<strong>IV</strong>/210 Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Erläuterungen: Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren" Anpassung des <strong>Haushalt</strong>sansatzes an die Gebühreneinnahmen der Vorjahre. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Durch die Neufassung des Erlasses zu den Aufgaben der Unfallkommission in NRW hat sich der Arbeitsumfang im Bereich der Verkehrslenkung erheblich erhöht. So ist u.a. vorgeschrieben, jährlich mindestens vier Unfallkommissionssitzungen durchzuführen. Des Weiteren sind erhöhte Controlling-Aufgaben vorgeschrieben worden (z.B. Sonderauswertungen zu den Themen Kurven-, Baum- und Motoradunfälle). Außerdem ergeben sich zusätzlich neue Aufgaben für die Straßenverkehrsbehörde durch eine Änderung der VwV-StVO, wonach die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten, die bislang der Polizei oblag, nunmehr auf private Begleit-Unternehmer übertragen wurde. Die Straßenverkehrsbehörde muss für den kompletten Streckenverlauf des Transportes Verkehrszeichenpläne erstellen und anordnen, die alle die erforderlichen Verkehrszeichen und Weisungen zur Durchführung des Transportes beinhalten. Für die Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2023 • Jährliche Nutzerkosten für die Fachanwendung Bewohnerparkausweis (ab 2023) 2.856,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte - <strong>2022</strong> • Kosten für die Einführung des elektronischen Bewohnerparkausweises in der StädteRegion Aachen 24.162,95 €
<strong>IV</strong>/211 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 79.014,00 52.100,00 75.000,00 75.750,00 76.508,00 77.273,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 79.014,00 53.100,00 76.000,00 76.760,00 77.528,00 78.303,00 11 - Personalaufwendungen -184.092,57 -206.345,00 -213.185,00 -215.316,00 -217.469,00 -219.643,00 12 - Versorgungsaufwendungen -18.290,62 -30.649,00 -30.226,00 -30.529,00 -30.834,00 -31.143,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -4.000,00 -28.163,00 -31.301,00 -31.585,00 -31.872,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -190,21 0,00 -190,00 -192,00 -194,00 -196,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -676,34 -1.950,00 -1.750,00 -1.768,00 -1.786,00 -1.804,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -203.249,74 -242.944,00 -273.514,00 -279.106,00 -281.868,00 -284.658,00 18 = Ordentliches Ergebnis -124.235,74 -189.844,00 -197.514,00 -202.346,00 -204.340,00 -206.355,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -124.235,74 -189.844,00 -197.514,00 -202.346,00 -204.340,00 -206.355,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -124.235,74 -189.844,00 -197.514,00 -202.346,00 -204.340,00 -206.355,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.938,60 -48.865,00 -51.136,00 -51.648,00 -52.165,00 -52.686,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -154.174,34 -238.709,00 -248.650,00 -253.994,00 -256.505,00 -259.041,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00