Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 63<br />
KSt. 463000<br />
<strong>IV</strong>/198<br />
Produkt 10.01.02<br />
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 1.825,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
Zwischensumme 1.825,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.825,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 16.858,22 20.581 20.639 0 20.639 20.845 21.053 21.264<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 19.616,61 18.355 18.763 0 18.763 18.951 19.141 19.332<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.532,21 1.456 1.481 0 1.481 1.496 1.511 1.526<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.689,83 3.712 3.803 0 3.803 3.841 3.879 3.918<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 855,43 1.120 1.056 0 1.056 1.067 1.078 1.089<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 42.552,30 45.224 45.742 0 45.742 46.200 46.662 47.129<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.287,41 7.731 7.197 0 7.197 7.269 7.342 7.415<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.252,03 1.516 1.411 0 1.411 1.425 1.439 1.453<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.539,44 9.247 8.608 0 8.608 8.694 8.781 8.868<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 50.091,74 54.471 54.350 0 54.350 54.894 55.443 55.997<br />
541130 Dienstreisekosten 26,20 0 295 0 295 298 301 304<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 16,57 44 45 0 45 45 45 45<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielältigungen 111,42 121 120 0 120 121 122 123<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 337,34 319 305 0 305 308 311 314<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.243,77 4.741 1.155 0 1.155 1.167 1.179 1.191<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 731,85 3.353 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 52.558,89 63.049 56.270 0 56.270 56.833 57.401 57.974<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 257,94 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 75,00<br />
Zwischensumme 332,94 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 52.891,83 63.049 56.270 0 56.270 56.833 57.401 57.974<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 958,29 1.090 1.064 0 1.064 1.075 1.086 1.097<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 392,88 580 634 0 634 640 646 652<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.164,81 1.371 1.347 0 1.347 1.360 1.374 1.388<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 280,69 292 306 0 306 309 312 315<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 229,08 243 305 0 305 308 311 314<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 393,95 466 371 0 371 375 379 383<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.070,44 268 210 0 210 212 214 216<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 150,91 183 166 0 166 168 170 172<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.088,00 2.267 1.344 0 1.344 1.357 1.371 1.385<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 7.081 6.815 0 6.815 6.883 6.952 7.022<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 8.729,05 13.841 12.562 0 12.562 12.687 12.815 12.944<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 61.620,88 76.890 68.832 0 68.832 69.520 70.216 70.918<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -59.795,88 -75.390 -67.332 0 -67.332 -68.005 -68.686 -69.373<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 1.825,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 1.825,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
Summe Erträge 1.825,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 142.232,23 165.263 141.977 0 141.977 143.397 144.831 146.280<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 750,97 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 142.983,20 165.263 141.977 0 141.977 143.397 144.831 146.280<br />
Summe Aufwendungen 142.983,20 165.263 141.977 0 141.977 143.397 144.831 146.280<br />
Zahlungswirksamer Saldo -140.407,23 -163.763 -140.477 0 -140.477 -141.882 -143.301 -144.735<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -750,97 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe -141.158,20 -163.763 -140.477 0 -140.477 -141.882 -143.301 -144.735<br />
Summe Saldo -141.158,20 -163.763 -140.477 0 -140.477 -141.882 -143.301 -144.735<br />
Aufwendungen aus ILV 19.598,89 36.289 31.486 0 31.486 31.802 32.122 32.446<br />
Saldo -160.757,09 -200.052 -171.963 0 -171.963 -173.684 -175.423 -177.181
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