Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 63
KSt. 463000
IV/191
Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 409.024,76 320.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605
431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
456110 Zwangsgelder 10.463,92 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
Zwischensumme 419.488,68 340.000 370.000 0 370.000 373.700 377.438 381.212
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderungen 300,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 20.300,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 439.788,68 340.000 370.000 0 370.000 373.700 377.438 381.212
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 225.428,89 243.180 204.278 0 204.278 206.321 208.384 210.468
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 406.694,85 375.000 430.921 0 430.921 435.230 439.582 443.976
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.738,95 29.748 34.022 0 34.022 34.362 34.706 35.053
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 76.830,21 75.836 87.339 0 87.339 88.212 89.094 89.985
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.291,64 13.238 10.451 0 10.451 10.556 10.662 10.769
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 9.824,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 761.808,54 737.002 767.011 0 767.011 774.681 782.428 790.251
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 77.544,68 91.348 71.233 0 71.233 71.945 72.664 73.391
514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 15.024,39 17.919 13.970 0 13.970 14.110 14.251 14.394
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 92.569,07 109.267 85.203 0 85.203 86.055 86.915 87.785
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 854.377,61 846.269 852.214 0 852.214 860.736 869.343 878.036
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 127,60 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
541130 Dienstreisekosten 2.737,05 0 4.660 0 4.660 4.707 4.754 4.802
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 269,32 685 690 0 690 697 704 711
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.008,13 1.882 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957
543120 Bücher und Zeitschriften 2.709,06 4.963 4.835 0 4.835 4.883 4.932 4.981
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 62,22 6.667 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 107.500,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 212,17 600 600 0 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 20.206,80 73.620 84.822 0 84.822 85.670 86.527 87.392
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 11.891,38 52.258 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 1.002.101,34 996.944 981.388 0 981.388 991.202 1.001.114 1.011.124
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 4.005,27 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.165,84 794 1.686 0 1.686 1.703 1.720 1.737
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 2.907,50 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 26.062,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 34.141,11 794 1.686 0 1.686 1.703 1.720 1.737
Summe Aufwendungen 1.036.242,45 997.738 983.074 0 983.074 992.905 1.002.834 1.012.861
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.577,84 16.940 16.856 0 16.856 17.025 17.195 17.367
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.380,70 9.010 10.055 0 10.055 10.156 10.258 10.361
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.924,34 21.310 21.343 0 21.343 21.556 21.772 21.990
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.558,76 4.542 4.854 0 4.854 4.903 4.952 5.002
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.718,74 3.769 4.840 0 4.840 4.888 4.937 4.986
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.407,16 7.237 5.884 0 5.884 5.943 6.002 6.062
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.359,75 4.162 3.332 0 3.332 3.365 3.399 3.433
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.454,49 2.850 2.633 0 2.633 2.659 2.686 2.713
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 50.213,00 35.235 21.302 0 21.302 21.515 21.730 21.947
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 110.015 108.010 0 108.010 109.090 110.181 111.283
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 111.594,78 215.070 199.109 0 199.109 201.100 203.112 205.144
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.147.837,23 1.212.808 1.182.183 0 1.182.183 1.194.005 1.205.946 1.218.005
Saldo (Zuschussbedarf) -708.048,55 -872.808 -812.183 0 -812.183 -820.305 -828.508 -836.793
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0