Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 62
KSt. 462000
IV/173
Produkt 09.02.02
Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 93.064,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 454,02 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 93.518,02 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 14.610,57 14611 9.107 5.504 14.611 14.757 14.905 15.054
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 0 0
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen 0 0
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 14.610,57 14.611 9.107 5.504 14.611 14.757 14.905 15.054
Summe Erträge 108.128,59 14.611 9.107 5.504 14.611 14.757 14.905 15.054
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 1 62,33% 37,67% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 182.534,15 181.405 112.375 67.916 180.291 182.094 183.915 185.754
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 672.929,64 553.310 390.302 235.884 626.186 632.449 638.773 645.161
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 52.535,40 43.893 30.815 18.624 49.439 49.933 50.432 50.936
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 135.194,95 111.896 79.107 47.809 126.916 128.185 129.467 130.762
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.580,78 9.875 5.749 3.475 9.224 9.316 9.409 9.503
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.052.774,92 900.379 618.348 373.708 992.056 1.001.977 1.011.996 1.022.116
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.668,47 68.143 39.186 23.683 62.869 63.498 64.133 64.774
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.659,44 13.367 7.685 4.644 12.329 12.452 12.577 12.703
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 78.327,91 81.510 46.871 28.327 75.198 75.950 76.710 77.477
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.131.102,83 981.889 665.219 402.035 1.067.254 1.077.927 1.088.706 1.099.593
525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 1.915,71 1.200 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236
541130 Dienstreisekosten 263,14 1.200 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 731,97 1.500 935 565 1.500 1.515 1.530 1.545
543120 Bücher und Zeitschriften 385,64 500 312 188 500 505 510 515
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 240,09 500 312 188 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 220,04 1.200 748 452 1.200 1.212 1.224 1.236
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.461,40 1.000 623 377 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 233.485,44 120.698 80.784 48.823 129.607 130.903 132.212 133.534
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 51.397,25 36.000 27.425 16.575 44.000 44.440 44.884 45.333
Zwischensumme 1.421.203,51 1.145.687 777.854 470.107 1.247.961 1.260.441 1.273.044 1.285.773
Zahlungsunwirksasme Aufwendungen
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.750,09 16.086 14.425 8.718 23.143 23.374 23.608 23.844
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 105,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 15.855,09 16.086 14.425 8.718 23.143 23.374 23.608 23.844
Summe Aufwendungen 1.437.058,60 1.161.773 792.279 478.825 1.271.104 1.283.815 1.296.652 1.309.617
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.243,41 19.355 13.089 7.910 20.999 21.209 21.421 21.635
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.132,54 10.295 7.807 4.719 12.526 12.651 12.778 12.906
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 21.154,61 24.348 16.572 10.016 26.588 26.854 27.123 27.394
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.095,50 5.189 3.769 2.278 6.047 6.107 6.168 6.230
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.433,28 3.197 3.142 1.899 5.041 5.091 5.142 5.193
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.961,85 8.035 4.569 2.762 7.331 7.404 7.478 7.553
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.763,67 2.185 1.436 868 2.304 2.327 2.350 2.374
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 224,35 777 492 297 789 797 805 813
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 59.345,00 42.563 17.429 10.534 27.963 28.243 28.525 28.810
581700 Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten) 0,00 127.646 133.908 0 133.908 135.247 136.599 137.965
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsverrechnungen 123.354,21 243.590 202.213 41.283 243.496 245.930 248.389 250.873
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.560.412,81 1.405.363 994.492 520.108 1.514.600 1.529.745 1.545.041 1.560.490
Saldo (Zuschussbedarf) -1.452.284,22 -1.390.752 -985.385 -514.604 -1.499.989 -1.514.988 -1.530.136 -1.545.436
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0
011003 Abgänge DV-Software
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 9.350 5.651 15.000 0 0 0
081111 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen
Summe Auszahlungen 0,00 15.000 9.350 5.651 15.000 0 0 0