Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/116<br />
01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Anlage 2.1<br />
Teil- Schulgebäude/Maßnahme Kostenstelle/ Planungsjahr<br />
mittelfristig langfristig insgesamt<br />
produkt Investitions- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025 (2026 - 2032) (ab 2033)<br />
Nr. € € € € € € € € € € € € € €<br />
961200<br />
Berufskolleg in Alsdorf<br />
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)<br />
1.4 Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl.<br />
Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020) I61961200.2 50.000 635.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000<br />
1.8 Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle I61961200.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.9 Sanierung Atrien im Trakt D I61961200.8 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 780.000 10.000 0 860.000<br />
1.10 Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen I61961200.9 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000<br />
1.11 Errichtung einer Photovoltaikanlage I61961200.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.12 Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude I61961200.B 200.000 450.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000<br />
1.13 Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II) I61961200.D 0 0 60.000 400.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 835.000<br />
1.14 Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II) I61961200.E 0 0 0 0 0 60.000 60.000 35.000 570.000 0 0 0 0 725.000<br />
(VE <strong>2022</strong>: 570 T€, kassenwirksam in 2023)<br />
1.15 Bau einer Flugzeughalle I61961200.F 0 10.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000<br />
1.18 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961200.Y 0 0 0 0 200.000 93.900 0 0 0 0 0 0 0 293.900<br />
1.19 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961200.Z 0 0 0 18.182 22.728 0 20.000 0 0 0 0 0 0 60.910<br />
1.20 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961200.W 0 0 0 0 0 172.750 100.000 0 0 0 0 0 0 272.750<br />
1.21 Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II) I61961200.I 0 0 0 0 0 0 1.580.000 600.000 733.000 0 0 0 0 2.913.000<br />
(VE <strong>2022</strong>: 733 T€; kassenwirksam in 2023)<br />
1.22<br />
Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute<br />
Schule 2020) I61961200.J 0 0 0 0 0 0 105.000 500.000 245.000 0 0 0 0 850.000<br />
(VE <strong>2022</strong>: 245 T€; kassenwirksam in 2023)<br />
1.24 Zaunanlage an Trakt A und D I61961200.K 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0 0 0 68.000<br />
Zwischensumme 1. 450.000 460.000 770.000 1.053.182 762.728 326.650 1.865.000 1.203.000 1.548.000 70.000 780.000 10.000 0 9.298.560<br />
2.1 Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020) 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
2.3 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 0 0 15.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 20.500<br />
2.4 Überdachter Fahrradabstellplatz 01 15.000 15.000<br />
961210<br />
Zwischensumme 2. 0 0 15.500 500 500 500 15.500 500 500 500 500 500 500 35.500<br />
Zwischensumme 961200 450.000 460.000 785.500 1.053.682 763.228 327.150 1.880.500 1.203.500 1.548.500 70.500 780.500 10.500 500 9.334.060<br />
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 -360.000 -517.500 -239.985 -1.566.000 -571.500 -1.172.700 0 0 0 0 -4.427.685<br />
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) 0 0 -50.000 -653.182 -187.728 0 -125.000 -500.000 -245.000 0 0 0 0 -1.760.910<br />
Zuschussbedarf 450.000 460.000 735.500 40.500 58.000 87.165 189.500 132.000 130.800 70.500 780.500 10.500 500 3.145.465<br />
Berufskolleg in Herzogenrath<br />
1.1 Erweiterung der Medientechnik I61961210.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.3 Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich I61961210.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.4 Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020) I61961210.6 20.000 500.000 680.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.460.000<br />
1.5 Brandschutz Aula I61961210.7 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000<br />
1.6 Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) I61961210.8 0 0 0 0 150.000 150.000 20.000 20.000 100.000 30.000 0 0 0 470.000<br />
(VE <strong>2022</strong>: 130 T€; davon kassenwirksam in 2023 = 100 T€, 2024 =<br />
30 T€)<br />
1.7 Einbau einer elektronischen Schließanlage I61961210.9 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 150.000<br />
1.8 Brandschutzmaßnahmen Sporthalle I61961210.A 0 0 0 0 70.000 300.000 470.000 30.000 0 0 0 0 0 870.000<br />
1.9 Verglasung Turnhalle I61961210.B 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000<br />
1.10 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961210.Y 0 0 0 0 200.000 93.900 0 0 0 0 0 0 0 293.900<br />
1.11 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961210.Z 0 0 0 18.182 22.728 0 0 0 0 0 0 0 0 40.910<br />
1.12 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961210.W 0 0 0 0 0 159.650 10.000 169.650<br />
Zwischsumme 1. 20.000 500.000 680.000 298.182 532.728 903.550 500.000 50.000 100.000 110.000 0 0 0 3.694.460<br />
2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (