A 61 KSt. 461000 <strong>IV</strong>/104 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.149.058,27 1.744.750 1.993.922 360.721 2.354.643 1.916.644 941.666 206.208 Zahlungsunwirksame Erträge 1.564.556,97 1.823.126 1.067.042 523.938 1.590.980 1.576.589 1.592.355 1.608.279 Summe 3.713.615,24 3.567.876 3.060.964 884.659 3.945.623 3.493.233 2.534.021 1.814.487 Summe Erträge 3.713.615,24 3.571.566 3.060.964 884.659 3.945.623 3.493.233 2.534.021 1.814.487 Zahlungswirksame Aufwendungen 11.134.051,04 12.540.020 6.920.063 5.525.495 12.445.558 11.476.743 11.662.851 12.126.882 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.025.876,37 5.318.315 3.218.919 2.320.180 5.539.099 5.594.492 5.650.437 5.706.939 Summe 16.159.927,41 17.858.335 10.138.982 7.845.675 17.984.657 17.071.235 17.313.288 17.833.821 Summe Aufwendungen 16.159.927,41 17.858.335 10.138.982 7.845.675 17.984.657 17.071.235 17.313.288 17.833.821 Zahlungswirksamer Saldo -8.984.992,77 -10.795.270 -4.926.141 -5.164.774 -10.090.915 -9.560.099 -10.721.185 -11.920.674 Zahlungsunwirksamer Saldo -3.461.319,40 -3.495.189 -2.151.877 -1.796.242 -3.948.119 -4.017.903 -4.058.082 -4.098.660 Summe -12.446.312,17 -14.290.459 -7.078.018 -6.961.016 -14.039.034 -13.578.002 -14.779.267 -16.019.334 Summe Saldo -12.446.312,17 -14.286.769 -7.078.018 -6.961.016 -14.039.034 -13.578.002 -14.779.267 -16.019.334 Erträge aus ILV 15.422.142,00 12.538.862 7.438.340 5.945.834 13.384.174 13.518.016 13.653.198 13.789.732 Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt 2.975.829,83 -1.747.907 360.322 -1.015.182 -654.860 -59.986 -1.126.069 -2.229.602 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 4.605.830 7.724.336 1.508.186 9.232.522 9.701.379 754.500 459.045 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.471.850 8.678.188 2.325.394 11.003.582 15.960.288 4.560.041 2.827.500
<strong>IV</strong>/105 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002) -132.329,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -132.329,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -780.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -780.000,00 Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Photovoltaikanlage (I61961200A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I61961200B) -78.773,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -78.773,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Flugzeughalle (I61961200C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D) -13.893,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -13.893,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E) 0,00 -60.000,00 -35.000,00 0,00 -570.000,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 54.000,00 31.500,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -60.000,00 -35.000,00 0,00 -570.000,00 0,00 0,00 Nutzungsänderung Raum AE.12 -3.139,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.694,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.139,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KInvFöG 0,00 -1.580.000,00 -600.000,00 0,00 -733.000,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.422.000,00 540.000,00 0,00 659.700,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -1.580.000,00 -600.000,00 0,00 -733.000,00 0,00 0,00 Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020) -14.371,88 -105.000,00 -500.000,00 0,00 -245.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -14.371,88 -105.000,00 -500.000,00 0,00 -245.000,00 0,00 0,00 Zaunanlage an Trakt A und D 0,00 0,00 -68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.005.000,00 -55.000,00 -800.000,00 -150.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.375.000,00 -1.375.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -835.000,00 697.500,00 -835.000,00 -155.000,00 85.500,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.180.000,00 1.962.000,00 -2.180.000,00 -605.000,00 -605.000,00 -68.000,00 -68.000,00
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Haushaltssatzung 2022 Band II Dezer
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/008
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IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernent I
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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IV/160 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/162 Produkt 09.02.01 Vermessung,
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IV/166
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IV/168 09.02.01 - Vermessung, Erheb
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IV/170 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
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IV/178
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IV/188 Produkt 10.01.01 Untere Baua
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Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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IV/194 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
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IV/196 Haushalt 2022 der StädteReg
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A 63 KSt. 463000 IV/198 Produkt 10.
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IV/200 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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IV/208 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/210 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
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Investitionen Produkt 020901 Verkeh
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IV/216 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
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IV/218
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IV/220 Haushalt 2022 der StädteReg
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S 64 KSt. 464000 IV/222 Produkt 12.
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IV/224 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/226 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/228 Haushalt 2022 der StädteReg
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S 64 KSt. 464000 IV/230 Anlage 2.1
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S 64 KSt. 464000 IV/232 Anlage 2.1
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S 64 KSt. 464000 IV/234 Anlage 2.2
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IV/236 Produkt 14.01.02 Klimastrate
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Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
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Investitionen Produkt 140102 Klimas
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IV/242 Produkt 15.01.04 Regionalent
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IV/244 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/250 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/252 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
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IV/254 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/258 Produkt 02.10.02 Betrieblich
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IV/260 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/262
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IV/264 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
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IV/266 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/268
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IV/270 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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IV/272 Haushalt 2022 der StädteReg
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A 70 KSt. 470000 IV/274 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/276 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/278 Anlage 2.1
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IV/280
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IV/282 Produkt 09.03.01 Landschafts
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IV/284 Haushalt 2022 der StädteReg
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IV/286
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A 70 KSt. 470000 IV/288 Anlage 2.1
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IV/290 Produkt 13.04.01 Landschafts
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IV/292 Haushalt 2022 der StädteReg
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