I/094 Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung Erläuterungen: Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Aufgr<strong>und</strong> der Freistellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ab dem 01.01.2018 werden die entsprechenden Aufwendungen ab dem Jahr 2018 wieder in einem eigenen Budget ausgewiesen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen lfd. Kosten" Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2022</strong> ● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz 236,00 €
I/095 <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -67.905,63 -81.919,00 -80.404,00 -81.208,00 -82.020,00 -82.840,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.101,16 -3.084,00 -3.084,00 -3.116,00 -3.148,00 -3.180,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -69.006,79 -85.003,00 -83.724,00 -84.562,00 -85.408,00 -86.262,00 18 = Ordentliches Ergebnis -69.006,79 -85.003,00 -83.724,00 -84.562,00 -85.408,00 -86.262,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -69.006,79 -85.003,00 -83.724,00 -84.562,00 -85.408,00 -86.262,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -69.006,79 -85.003,00 -83.724,00 -84.562,00 -85.408,00 -86.262,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 53.369,00 55.439,00 55.993,00 56.553,00 57.119,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.929,07 -5.913,00 -7.645,00 -7.722,00 -7.800,00 -7.879,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -73.935,86 -37.547,00 -35.930,00 -36.291,00 -36.655,00 -37.022,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00