Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I
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S 80<br />
KSt. 180000<br />
I/088<br />
Produkt 15.02.01<br />
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.173,20 4.830 5.253 0 5.253 5.306 5.359 5.413<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.727,09 2.569 3.134 0 3.134 3.165 3.197 3.229<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.121,97 6.075 6.653 0 6.653 6.720 6.787 6.855<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.233,90 1.294 1.513 0 1.513 1.528 1.543 1.558<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 778,10 777 1.226 0 1.226 1.238 1.250 1.263<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.812,90 2.157 1.834 0 1.834 1.852 1.871 1.890<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.826,45 3.314 2.549 0 2.549 2.574 2.600 2.626<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.138,00 7.493 5.169 0 5.169 5.221 5.273 5.326<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 38.598 52.812 0 52.812 53.340 53.873 54.412<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 27.811,61 67.107 80.143 0 80.143 80.944 81.753 82.572<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.122.863,64 3.556.133 3.776.374 0 3.776.374 2.899.443 2.905.774 3.037.169<br />
Saldo (Überschuss) 12.773.104,64 11.559.753 4.947.406 6.000.000 10.947.406 10.932.137 10.935.806 10.939.411<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
101451 Zugänge GWG GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
111408 Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM) 0,00 41.465 0 0 0 0 0 0<br />
111421 Zugänge RMK GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
111432 Zugänge Vogelsang IP GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
111438 Zugänge Energeticon gGmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
111442 Zugänge AKM GmbH & Co. KG 0,00 1.083.745 0 0 0 0 0 0<br />
111461 Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM) 0,00 20.630 21.510 0 21.510 21.725 21.942 22.161<br />
111711 Zugang E-Mobility Cluster Aachen/Düren GmbH 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
141008 Zugänge Genussrechtskapital 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
174102 Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
195315 RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (AMM GmbH) 0,00 1.029.268 1.029.268 0 1.029.268 0 0 0<br />
261103 Abg. Rückstellungen für Deponien 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
(zahlungswirksam)<br />
Summe Auszahlungen 0,00 2.185.108 1.050.778 0 1.050.778 21.725 21.942 22.161
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