Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I
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I/085<br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2020<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.193,33 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 27.863,18 14.632,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.364.689,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.395.745,68 34.632,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00<br />
11 - Personalaufwendungen -279.833,45 -276.752,00 -329.329,00 -332.622,00 -335.948,00 -339.307,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -36.581,24 -41.490,00 -87.911,00 -88.790,00 -89.678,00 -90.575,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,30 -43,00 -280,00 -283,00 -286,00 -289,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -190,57 0,00 -2.287,00 -2.310,00 -2.333,00 -2.356,00<br />
15 - Transferaufwendungen -2.539.428,01 -2.932.248,00 -3.042.048,00 -2.160.048,00 -2.161.260,00 -2.287.484,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -238.976,46 -238.493,00 -234.376,00 -234.446,00 -234.516,00 -234.586,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.095.052,03 -3.489.026,00 -3.696.231,00 -2.818.499,00 -2.824.021,00 -2.954.597,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.699.306,35 -3.454.394,00 -3.640.231,00 -2.762.499,00 -2.768.021,00 -2.898.597,00<br />
19 + Finanzerträge 13.712.722,60 13.728.754,00 12.890.580,00 12.900.580,00 12.910.580,00 13.920.580,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 13.712.722,60 13.728.754,00 12.890.580,00 12.900.580,00 12.910.580,00 13.920.580,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 12.013.416,25 10.274.360,00 9.250.349,00 10.138.081,00 10.142.559,00 11.021.983,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 787.500,00 1.352.500,00 1.777.200,00 875.000,00 875.000,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 787.500,00 1.352.500,00 1.777.200,00 875.000,00 875.000,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 12.800.916,25 11.626.860,00 11.027.549,00 11.013.081,00 11.017.559,00 11.021.983,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -27.811,61 -67.107,00 -80.143,00 -80.944,00 -81.753,00 -82.572,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 12.773.104,64 11.559.753,00 10.947.406,00 10.932.137,00 10.935.806,00 10.939.411,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2021<br />
Ansatz<br />
<strong>2022</strong><br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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