Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I
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I/113<br />
PR<br />
KSt. 102000<br />
Produkt 01.14.01<br />
Personalrat<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 80% 20%<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/<br />
PRAP aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448400 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 47.405,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme -47.405,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge -47.405,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 293.811 316.646 0 316.646 319.812 323.010 326.240<br />
Summe Erträge aus ILV 0 293.811 316.646 0 316.646 319.812 323.010 326.240<br />
Summe Erträge einschl. ILV -47.405,52 293.811 316.646 0 316.646 319.812 323.010 326.240<br />
5 Aufwendungen 80% 20%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 54.500,74 55.556 44.649 11.162 55.811 56.369 56.933 57.502<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 283.904,24 275.081 234.747 58.687 293.434 296.367 299.329 302.322<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.761,15 21.822 18.534 4.633 23.167 23.399 23.633 23.869<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 50.933,56 55.630 47.578 11.895 59.473 60.068 60.669 61.276<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.737,36 3.024 2.284 571 2.855 2.884 2.913 2.942<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 411.837,05 411.113 347.792 86.948 434.740 439.087 443.477 447.911<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.862,21 20.869 15.570 3.892 19.462 19.657 19.854 20.053<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.616,98 4.094 3.054 763 3.817 3.855 3.894 3.933<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.479,19 24.963 18.624 4.655 23.279 23.512 23.748 23.986<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 434.316,24 436.076 366.416 91.603 458.019 462.599 467.225 471.897<br />
541130 Dienstreisekosten 388,83 1.300 1.040 260 1.300 1.313 1.326 1.339<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 160 128 32 160 162 164 166<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 1.387,27 1.270 1.016 254 1.270 1.283 1.296 1.309<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 375 300 75 375 379 383 387<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 758 190 948 957 967 977<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 436.092,34 439.181 369.658 92.414 462.072 466.693 471.361 476.075<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 80% 20%<br />
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 47.671,43 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme -47.671,43 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 388.420,91 439.181 369.658 92.414 462.072 466.693 471.361 476.075<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
80% 20%<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.177,13 9.161 6.138 1.535 7.673 7.750 7.828 7.906<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.874,59 4.873 3.662 915 4.577 4.623 4.669 4.716<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.525,55 11.524 7.773 1.943 9.716 9.813 9.911 10.010<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.053,65 2.456 1.767 442 2.209 2.231 2.253 2.276<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.530,76 5.877 4.893 1.223 6.116 6.177 6.239 6.301<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.017,97 3.507 2.500 625 3.125 3.156 3.188 3.220<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.416,91 3.219 2.797 699 3.496 3.531 3.566 3.602<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 657,52 400 313 78 391 395 399 403<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 28.146,00 20.322 10.072 2.518 12.590 12.716 12.843 12.971<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 61.400,08 61.339 39.915 9.978 49.893 50.392 50.896 51.405<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 449.820,99 500.520 409.573 102.392 511.965 517.085 522.257 527.480<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -497.226,51 -206.709 -92.927 -102.392 -195.319 -197.273 -199.247 -201.240<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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