Freistaat Sachsen Haushaltsplan 2007/2008 Einzelplan 09

Deckblatt 

Freistaat Sachsen 

Haushaltsplan 

2007/2008 

Einzelplan 09

- 2 - 

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Freistaat Sachsen 

Haushaltsplan 

2007/2008 

Einzelplan 09 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

- 4 - 

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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Inhalt 

Seite 

Deckblatt 1 

Vorwort 9 

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 09 15 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 16 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 18 

Kapitel 09 01 Ministerium (Einnahmen) 21 

Kapitel 09 01 Ministerium (Ausgaben) 23 

Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss) 34 

Kapitel 09 01 Ministerium (Stellenplan) 35 

Kapitel 09 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 41 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort) 43 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen) 45 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben) 48 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss) 77 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan) 79 

Kapitel 09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan) 82 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 83 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 85 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 95 

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 169 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort) 171 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen) 173 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben) 175 

Kapitel 09 04 Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss) 178 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort) 179 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen) 181 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben) 183 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss) 188 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan) 189 

Kapitel 09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 191 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort) 193 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen) 195 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben) 196 

Kapitel 09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss) 198

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

- 6 - 

Kapitel 09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen 

Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort) 199 


Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen) 201 


Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben) 202 


Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss) 207 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Vorwort) 209 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Einnahmen) 211 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Ausgaben) 214 

Kapitel 09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Abschluss) 234 

Kapitel 09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Vorwort) 235 

Kapitel 09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Einnahmen) 237 

Kapitel 09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Ausgaben) 243 

Kapitel 09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Abschluss) 268 

Kapitel 09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Stellenplan) 269 

Kapitel 09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 277 

Kapitel 09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Vorwort) 279 

Kapitel 09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Einnahmen) 281 

Kapitel 09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Ausgaben) 283 

Kapitel 09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Abschluss) 297 

Kapitel 09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Stellenplan) 299 

Kapitel 09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie (Abschluss Stellenplan) 304 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort) 305 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen) 307 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben) 308 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss) 314 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan) 315 

Kapitel 09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan) 316 

Kapitel 09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Vorwort) 317 

Kapitel 09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Einnahmen) 319 

Kapitel 09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Ausgaben) 320 

Kapitel 09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Abschluss) 322 

Kapitel 09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Stellenplan) 323 

Kapitel 09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Abschluss Stellenplan) 324 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort) 325

- 7 - 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen) 327 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben) 328 

Kapitel 09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss) 330 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Vorwort) 331 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Einnahmen) 335 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Ausgaben) 336 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss) 339 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Stellenplan) 341 

Kapitel 09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss Stellenplan) 344 

Anlage 345 

Kapitel 09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Vorwort) 353 

Kapitel 09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Einnahmen) 355 

Kapitel 09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Ausgaben) 357 

Kapitel 09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Abschluss) 364 

Kapitel 09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Stellenplan) 365 

Kapitel 09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Abschluss Stellenplan) 370 

Kapitel 09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Vorwort) 371 

Kapitel 09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Einnahmen) 373 

Kapitel 09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Ausgaben) 375 

Kapitel 09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Abschluss) 382 

Kapitel 09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Stellenplan) 383 

Kapitel 09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Abschluss Stellenplan) 390 

Kapitel 09 50 Großschutzgebiete (Vorwort) 391 

Kapitel 09 50 Großschutzgebiete (Einnahmen) 393 

Kapitel 09 50 Großschutzgebiete (Ausgaben) 395 

Kapitel 09 50 Großschutzgebiete (Abschluss) 404 

Kapitel 09 50 Großschutzgebiete (Stellenplan) 405 

Kapitel 09 50 Großschutzgebiete (Abschluss Stellenplan) 407 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss) 409 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 410 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 424 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 439 

Übersicht Wirtschaftsplan “Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung “ (LTV) 441 

Übersicht Wirtschaftsplan Trinkwasserübersicht 447 

Übersicht Wirtschaftsplan Zuschuss Freistaat 451


- 8 - 

Übersicht Wirtschaftsplan “Staatsbetrieb Umweltbetriebsgesellschaft “ (UBG) 455 

Übersicht Wirtschaftsplan Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 459 

Übersicht Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 463

Vorwort 

- 9 - 

Vorwort 

zum Einzelplan 09 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen 

Nach dem geltenden Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der 

Staatsministerien hat das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. Grundsatzfragen der Agrar-, Forst- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten; 

2. Agrar- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung; 

3. angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung; 

4. Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, 

Abwasserbeseitigung, Wasserbau; 

5. Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten; 

6. geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, 

Bodeninformationssysteme; 

7. Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz; 

8. Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutzvorsorge und 

Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Ministerium zuständig ist; 

9. landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie, Gesetzesvollzug in der Bio- und 

Gentechnologie; 

10. Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung alter Stoffe; 

11. Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz; 

12. Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes, Dorfentwicklung, 

ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen Raum; 

13. Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, landwirtschaftlicher Grundstücks- und 

Pachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens; 

14. Ernährungswirtschaft, 

a) Ernährungssicherstellung, 

b) Ernährungsnotfallfürsorge, 

c) Hauswirtschaft; 

15. Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau, 

Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduktionsbezogener 

Ressourcenschutz, Nachwachsende Rohstoffe, Weinbau; 

16. Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförderung; 

17. Berufliche Bildung im Bereich der Land-, Forst- u. Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz, berufsbezogene 

Weiterbildung im ländlichen Raum, landund hauswirtschaftliches Fachschulwesen; 

18. Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Betreuung und Förderung des Privat- und 

Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium 

der Finanzen), Holzmarkt, Jagdwesen; 

19. Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz; 

20. Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft.

- 10 - 

Zum Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören: 

Kapitel 

09 05 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma 

09 10 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 

09 15 Landesamt für Umwelt und Geologie 

09 20 Sächsische Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 21 Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 22 Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 23 Sachsenforst (SF) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO 

09 30 3 Staatliche Ämter für Ländliche Entwicklung 

09 40 11 Staatliche Ämter für Landwirtschaft 

1 Lehranstalt Freiberg/Zug 

6 Fachschulen für Landwirtschaft 

09 50 Großschutzgebiete: - Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide-Teichlandschaft 

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft führt im Rahmen seines Geschäftsbereiches die 

Fachaufsicht über folgende staatliche Behörden und Staatsbetriebe: 

- Regierungspräsidium Chemnitz (Abt. 8 - Landwirtschaft) 

- Regierungspräsidien (Abt. 6 - Umwelt) 

- Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde für die Bereiche Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und 

hinsichtlich der Aufgaben der unteren Jagdbehörden 

- Sächsische Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahrnimmt 

- staatliche Vermögens- und Hochbauämter hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirtschaftlichen 

Grundbesitzes 

- Sächsische Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 

0920 

- Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 0921 

- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 0922 

- Sachsenforst (SF) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 0923

- 11 - 

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren 

1. Verwaltungshaushalt 

Vorbemerkung: 

- Dem Verwaltungshaushalt liegt die derzeitige Organisationsstruktur sowie das bestehende Aufgabenspektrum 

zugrunde. 

1.1. Personalhaushalt 

In 2007/2008 wird im Wesentlichen die Personalabbaukonzeption des im Doppelhaushalt 2005/2006 beschlossenen kw - 

Programms 2008 mit insgesamt 742 Stellen für den Epl. 09 umgesetzt. Gegenüber den bisherigen Festlegungen wurden die 

kw - Scheiben 2007 bzw. 2008 teilweise durch vorgezogenen Abbau noch in 2004 bzw. Vorziehen auf die Jahre 2005 und 

2006 erbracht. Alle abzubauenden Stellen des Blockes A sind bis 2008 erbracht bzw. stellengenau konkretisiert. Die 402 

Stellen (kw 2013) des sogenannten Blocks B werden sozial verträglich, insbesondere durch altersbedingten Abgang bis 

2013 erbracht. 

Mit Beschluss der Staatsregierung vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 

6.441 Planstellen/Stellen auf die Ressorts festgelegt. Hiervon entfallen auf das SMUL zusätzliche 633 Planstellen/Stellen. 

Unter Berücksichtigung des bereits vorgezogenen und vollzogenen Abbaus sind die noch abzubauenden Stellen in den 

jeweiligen Stellenplänen konkretisiert bzw. in den Kapiteln pauschal ausgewiesen. Für den noch nicht stellenkonkret 

ausgewiesenen Personalabbau ergibt sich im Einzelplan folgende Übersicht: 

Kapitel kw 2009 kw 2010 kw 2013 kw ohne Jahr 

09 01 7 6 

09 02 0 100* 402* 





09 23 7 16 302 



Summe 44 64 402 402 

* muss noch auf die jeweiligen Kapitel aufgeteilt werden

1.2. Sachhaushalt 

- 12 - 

Der Sachhaushalt entspricht im Wesentlichen dem Doppelhaushalt 2005/2006. 

Bei einzelnen Verwaltungskapiteln sind verschiedene haushaltstechnische Anpassungen erforderlich. 

Wesentliche Änderungen: 

Aufnahme eines Verstärkungsvermerkes für Maßnahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umweltverwaltung hälftig zu 

Lasten des Epl. 03 (SMI) und des Epl. 09 (SMUL) bei 0920/534 01 

- Veranschlagung von Mitteln zur Einführung von „Gender Mainstreaming“ in der sächsischen Staatsverwaltung 

- Veranschlagung eines neuen Einnahme- und Ausgabetitels in der LTV zur Vorfinanzierung von 

Hochwasserschutzmaßnahmen auf Erstattungen der GA „Agrarstruktur“ (0920/119 47 und 0920/711 01) 

Im Einzelnen wird auf die Kapitelvorworte verwiesen.

2. Förderhaushalt (vgl. im Einzelnen Erläuterungen zu Kapitel 09 03, 09 04, 09 06 , 09 07 und 0908) 

Die Veranschlagung 2007/2008 ff im Förderhaushalt wird maßgeblich von dem Übergang der bisherigen EU – Förderperiode 

2000-2006 (Abschluss des Programms 2009) und dem Beginn der neuen Förderperiode 2007 – 2013 geprägt. 

Der bisherige Strukturfonds EAGFL- Ausrichtung und EAGFL – Garantie wird abgelöst durch den neuen EU-Fonds „ 

„Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER). 

Wesentliche Änderungen: 

- 13 - 

Anpassung aller EU bzw. EU/Landesprogramme insbesondere aufgrund des Nachholbedarfs aus dem Förderverlauf 

bis 2006 der Strukturfonds EAGFL und EFRE für den Zeitraum 2000 – 2006 sowie Programm- und 

Bedarfsanpassungen. 

Gesonderte Veranschlagung des aus dem EFRE 2000-2006 finanzierten Programms „Immission- und Klimaschutz“ 

in einer neuen Titelgruppe (0903/TG 77). 

Entkopplung aller bisherigen EU-Programme von den Einnahmen 

Veranschlagung der neuen EU-Förderperiode (ELER,EFRE,EFF,ESF) im Kapitel 0908 

Die ESF-Ausgaben 2007-2013 wurden dezentral in den jeweiligen Einzelplänen der Ressorts veranschlagt 

(09 08/683 20). 

Anpassung aller Landesprogramme an die geänderten finanziellen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung 

bestehender EU-, EU/Landesprogramme und Bund/Landesprogramme durch Verzicht bzw. Modifizierung von 

Fördermaßnahmen. 

Profilierung des bisherigen Energieeffizienzzentrums zu einer Sächsischen Energieagentur (SAENA) außerhalb der 

Staatsverwaltung (0903/682 78) 

Einstellung von Landesmitteln zur gemeinsamen Finanzierung des Biomasseforschungszentrums (DBFZ) durch den 

Bund und den Freistaat Sachsen (0903/686 01 und 0903/893 01) 

Veranschlagung von Landesmitteln zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 0903/TG 90) 

Veranschlagung von Landesmitteln zur Sanierung von Deponien ab dem Jahr 2007 (0903/TG 88)

- 14 -

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 09 

- 15 - 

Baumaßnahmen, 

Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und 

Grundstücksbewirtschaftung 

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 

09 Ausgaben wie folgt veranschlagt: 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Gebäude und Räume 

Kapitel 14 09 

Gruppe 517 

Mieten und Pachten für Grundstücke, 

Gebäude und Räume 


Gruppe 518 

Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 


Gruppe 519 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

mit Gesamtbaukosten 

bis zu 1.000,0 T€ 


Gruppe 711 

Große Baumaßnahmen mit 

Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ 


Gruppe 712 ff. 

2007 2008 

in T€ 

5.542,4 5.570,8 

1.112,6 1.116,9 

3.000,0 3.000,0 

1.947,3 1.980,0 

7.600,0 11.953,1

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 

- 16 - 

0 1 

Einnahmen 

2 3 4 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus SchuldenaufGesamteinnahPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen nahmen,Zuweimenben steuerähnlichen nahmen aus und Zuschüssen sungen u. 

Abgaben Schuldendien- mit Ausnahme Zuschüsse f. 

sten und dgl. für Investitionen Invest., bes. 

Finanzierungseinn. 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0901 Ministerium 26,1 26,1 20.493,4 

0902 Sammelansätze für den Gesamtbereich 

des Epl. 09 

50,0 50,0 8.547,9 

0903 Allgemeine Bewilligungen 18.430,0 1.763,0 380,0 76.753,5 97.326,5 2.578,9 

0904 Verbesserung der Agrarstruktur 3.456,3 12.402,0 25.024,0 40.882,3 

0905 Fortbildungsstätten der Landund 

Forstwirtschaft 

16,0 16,0 799,2 

0906 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur 

und Küstenschutz“-Sonderprogramm 

Hochwasser 

40.800,0 40.800,0 

0907 Programme und Maßnahmen zur 

Schadensbeseitigung Augusthochwasser 

2002 (ausgenommen 

Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur 


Hochwasser) 

0908 Förderung durch die EU - Periode 

2007 bis 2013 

34.369,5 62.279,0 96.648,5 671,9 

0910 Sächsische Landesanstalt für 

Landwirtschaft 

3.261,1 197,8 3.458,9 30.925,6 

0915 Landesamt für Umwelt und Geologie 

113,0 113,0 13.596,7 

0920 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 

10.755,6 10.755,6 

0921 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ 

(UBG) 

0922 Staatsbetrieb “Sächsische 

Gestütsverwaltung“ (SGV) 

0923 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 

0930 Staatliche Ämter für ländliche 

Entwicklung (ALE) 

3,0 3,0 15.218,6 

0940 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen 

313,3 313,3 18.148,3 

0950 Großschutzgebiete 3,0 3,0 663,2 

Summe 2007 18.430,0 19.760,4 47.349,3 204.856,5 290.396,2 111.643,7 

Summe 2006 9.330,0 10.769,4 64.984,3 273.171,8 358.255,5 116.641,5 

2007 mehr(+)/weniger(-) +9.100,0 +8.991,0 -17.635,0 -68.315,3 -67.859,3 -4.997,8

- 17 - 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 


5 6 

Ausgaben 

7 8 9 

Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere 

waltungsausga Zuweisungen 

ben für InvestiFinanzierungsben, Ausgaben und Zuschüsse 

tionen und ausgaben 

für den Schul- mit Ausnahme 

Investitionsfördendienst 

für Investitionen 

derungsmaßnahmen 

Gesamtausgaben 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

2.259,6 555,0 23.308,0 -23.281,9 235,0 0901 

8.823,7 456,4 2.902,1 20.730,1 -20.680,1 838,2 0902 

15.903,0 22.359,5 42.300,0 243.365,1 326.506,5 -229.180,0 57.131,0 0903 

20.670,0 15.000,0 26.706,7 62.376,7 -21.494,4 39.328,0 0904 

120,5 5,0 924,7 -908,7 0905 

Kapitel 

55.000,0 13.000,0 68.000,0 -27.200,0 0906 

380,0 380,0 -380,0 0907 

2.365,1 41.882,3 62.857,2 72.463,9 180.240,4 -83.591,9 208.300,0 0908 

6.054,7 50,9 610,0 1.117,6 38.758,8 -35.299,9 903,0 0910 

7.516,0 87,5 210,0 6,9 21.417,1 -21.304,1 2.870,0 0915 

37.574,2 9.500,0 13.446,0 60.520,2 -49.764,6 21.200,0 0920 

9.872,1 2.700,0 12.572,1 -12.572,1 1.400,0 0921 

2.608,0 470,3 3.078,3 -3.078,3 50,0 0922 

51.970,1 4.439,0 56.409,1 -56.409,1 0923 

5.917,5 70,0 21.206,1 -21.203,1 2.550,0 0930 

968,7 73,0 19.190,0 -18.876,7 0940 

366,4 140,0 7,3 1.176,9 -1.173,9 105,0 0950 

50.295,2 187.531,0 185.407,2 381.911,0 6,9 916.795,0 -626.398,8 334.910,2 

48.589,4 229.366,4 158.190,0 477.592,3 1.030.379,6 -672.124,1 296.816,1 

+1.705,8 -41.835,4 +27.217,2 -95.681,3 +6,9 -113.584,6 +45.725,3 +38.094,1

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 


- 18 - 

0 1 

Einnahmen 

2 3 4 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus SchuldenaufGesamteinnahPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen nahmen,Zuweimenben steuerähnlichen nahmen aus und Zuschüssen sungen u. 

Abgaben Schuldendien- mit Ausnahme Zuschüsse f. 

sten und dgl. für Investitionen Invest., bes. 

Finanzierungseinn. 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0901 Ministerium 26,1 26,1 21.092,1 

0902 Sammelansätze für den Gesamtbereich 

des Epl. 09 

50,0 50,0 8.994,8 

0903 Allgemeine Bewilligungen 18.820,0 1.763,0 380,0 18.087,2 39.050,2 2.294,3 

0904 Verbesserung der Agrarstruktur 3.456,3 12.402,0 25.024,0 40.882,3 

0905 Fortbildungsstätten der Landund 

Forstwirtschaft 

16,0 16,0 838,8 

0906 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur 


Hochwasser 

130.800,0 130.800,0 

0907 Programme und Maßnahmen zur 

Schadensbeseitigung Augusthochwasser 

2002 (ausgenommen 

Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur 


Hochwasser) 

0908 Förderung durch die EU - Periode 

2007 bis 2013 

43.648,8 97.346,0 140.994,8 700,9 

0910 Sächsische Landesanstalt für 


3.266,1 197,8 3.463,9 31.879,0 

0915 Landesamt für Umwelt und Geologie 

113,0 113,0 13.885,1 

0920 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 

10.755,6 10.755,6 

0921 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ 

(UBG) 

0922 Staatsbetrieb “Sächsische 

Gestütsverwaltung“ (SGV) 

0923 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 

0930 Staatliche Ämter für ländliche 

Entwicklung (ALE) 

3,0 3,0 15.798,6 

0940 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen 

308,6 308,6 18.589,4 

0950 Großschutzgebiete 3,0 3,0 687,6 



2008 mehr(+)/weniger(-) +390,0 +0,3 +9.279,3 +66.400,7 +76.070,3 +3.116,9

- 19 - 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 


5 6 

Ausgaben 

7 8 9 

Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere 

waltungsausga Zuweisungen 

ben für InvestiFinanzierungsben, Ausgaben und Zuschüsse 

tionen und ausgaben 

für den Schul- mit Ausnahme 

Investitionsfördendienst 

für Investitionen 

derungsmaßnahmen 

Gesamtausgaben 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

2.401,9 535,0 24.029,0 -24.002,9 235,0 0901 

8.945,2 456,4 3.314,2 21.710,6 -21.660,6 888,2 0902 

15.574,9 22.745,1 21.956,7 95.085,0 157.656,0 -118.605,8 64.067,0 0903 

20.670,0 15.000,0 26.706,7 62.376,7 -21.494,4 33.526,0 0904 

120,5 5,0 964,3 -948,3 0905 

Kapitel 

218.000,0 0,0 218.000,0 -87.200,0 0906 

9.924,0 9.924,0 -9.924,0 0907 

2.382,1 53.674,2 63.007,2 117.357,1 237.121,5 -96.126,7 194.591,0 0908 

6.111,1 7,3 716,0 1.295,3 40.008,7 -36.544,8 998,0 0910 

7.569,0 210,0 9,4 21.673,5 -21.560,5 3.110,0 0915 

38.188,9 9.500,0 12.937,7 60.626,6 -49.871,0 18.400,0 0920 

10.089,3 2.964,1 13.053,4 -13.053,4 1.400,0 0921 

2.619,1 484,5 3.103,6 -3.103,6 50,0 0922 

52.092,5 3.987,0 56.079,5 -56.079,5 9.600,0 0923 

5.777,5 70,0 21.646,1 -21.643,1 3.750,0 0930 

952,7 110,5 19.652,6 -19.344,0 0940 

344,5 140,0 0,0 1.172,1 -1.169,1 80,0 0950 

50.179,4 200.542,8 328.319,9 274.986,1 9,4 968.798,2 -602.331,7 330.695,2 

50.295,2 187.531,0 185.407,2 381.911,0 6,9 916.795,0 -626.398,8 334.910,2 

-115,8 +13.011,8 +142.912,7 -106.924,9 +2,5 +52.003,2 +24.067,1 -4.215,0

- 20 -

09 

- 21 - 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 

09 01 Ministerium 

Soll 2006 

Soll 2007 Soll 2008 

Titel Zweckbestimmung 

Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 01Ministerium (Einnahmen) 

Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18. März 2006 über den zusätzlichen Abbau von 6.441 

Planstelle/Stellen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: 

kw 2009: 7 

kw 2010: 6 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 

Schuldendiensten und dgl. 

111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte 3,0 3,0 3,0 

011 4,1 

Erläuterungen: 

Veranschlagt sind Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenordnungen usw. für Leistungen der 

Verwaltung festgelegt sind. 

111 02 - 3 Gebühren und Entgelte für Genehmi- 

6,2 5,0 5,0 

011 gungen nach dem Gentechnikgesetz und 

dem Chemikaliengesetz. 

Vgl. Vermerk bei 09 01/534 02. 

7,0 


Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für: 

-die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ (§ 19b Chemikaliengesetz), und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis(GLP)“ 

-Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnik-Gesetz 

112 01 - 3 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtsko- 

011 sten 


--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis von Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen einschließlich 

der damit zusammenhängenden Prozesskosten. 

119 49 - 0 Vermischte Einnahmen 11,1 11,1 11,1 

011 12,6 



Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet 

werden können, z.B. Einnahmen aus Veröffentlichungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, 

ohne Kfz). 

124 01 - 9 Einnahmen aus Vermietung, Verpach- 

011 

tung und Nutzung 

--- --- ---


- 22 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 

noch zu 124 01 

T€ 


Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt. 

132 01 - 9 Erlöse aus der Veräußerung von bewegli- 

011 chen Sachen 


7,0 7,0 7,0 

Veranschlagt sind Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen. 

Einnahmen aus Zuweisungen und 

Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 

235 02 - 4 Sonstige Zuweisungen der Bundesagen- 

--- --- --- 

011 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Vgl. Vermerk bei 09 01/425 12 und 09 01/426 12. 

227,4 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 

Gesamteinnahmen 27,3 

251,1 

26,1 26,1


- 23 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 01Ministerium (Ausgaben) 

Ausgaben 

Personalausgaben 

421 01 - 9 Bezüge des Ministers/der Ministerin 139,1 125,7 127,8 

011 125,4 


1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 119,6 121,7 

2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 

Summe 125,7 127,8 

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten (ein- 

16.039,4 15.766,0 16.081,3 

011 schl. Abordnungen) 

9.957,3 

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe 

besetzt werden. 

Im Zuge der Strukturveränderungen im Ressort können bis zu 10 v. H. der Planstellen/Stellen bei Aufgabenabschichtung 

in den nachgeordneten Bereich innerhalb des Einzelplanes umgesetzt werden. 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen. 

422 02 - 7 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- --- 

011 31,7 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. 

422 05 - 4 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für 

011 Dienstanfänger 


T€ 


T€ 

--- --- --- 

422 41 - 0 

011 

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- --- 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/422 41. 

425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten 4.702,3 4.507,7 4.780,4 

011 9.880,4 

Vgl. Vermerk bei 09 01/422 01.


- 24 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 

425 12 - 2 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen 

--- --- --- 

011 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) 


689,2 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/426 12. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 01/235 02. 

Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden. 


Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 


--- --- --- 

961 durch Angestellte im Zusammenhang 

mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser 

2002 

27,5 

425 41 - 7 Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- --- 

011 4,6 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Angestellte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/425 

41. 

426 01 - 4 Löhne der Arbeiter 98,1 94,0 102,6 

011 151,7 


Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 

426 12 - 1 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch 

011 Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) 




--- --- --- 

Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.


- 25 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben 

für den Schuldendienst 

511 01 - 0 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun- 

343,4 300,0 300,0 

011 gen (außer EDV-Anlagen) 

264,2 


2007 gegenüber 2006 43,4 T€ weniger 

1 Geschäftsbedarf 110,0 110,0 

2 Bücher und Zeitschriften 115,0 115,0 

3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 60,0 60,0 

4 Unterhaltung und Wartung 15,0 15,0 

5 Sonstiges 0,0 0,0 

Summe 300,0 300,0 

511 02 - 9 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern- 

57,0 40,0 40,0 

011 meldegebühren 

24,5 



Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway). 

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung 

der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datennetze) 

in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen. 

1 Postgebühren 40,0 40,0 

2 Mobilfunkanschlüsse 0,0 0,0 


Summe 40,0 40,0 

514 01 - 7 

011 

Haltung von Dienstfahrzeugen --- 0,6 0,6 


2007 gegenüber 2006 0,6 T€ mehr 

Veranschlagt sind die Unterhaltungskosten für Dienstfahrräder des SMUL. 

nachrichtlich: 

Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2006 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 

Anzahl der zum Dienstreiseverkehr 

zugelassenen Privatkraftfahrzeuge 14 20 20 20 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 26 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Wartung und Betankung der Fahrzeuge des Ministeriums sind veranschlagt beim zentralen Fahrzeugpool des SMI. 

514 02 - 6 Persönliche Ausrüstungsgegenstände 

--- 0,5 0,5 

011 und Verbrauchsmittel 

0,6 



Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ im Einzelfall. 

518 02 - 2 Mieten und Pachten für Maschinen, 

85,3 70,0 70,0 

011 Fahrzeuge und Geräte 

53,5 



Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte. 

527 01 - 2 Reisekostenvergütungen 296,7 296,7 296,7 

011 251,1 


Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 

1 Inlandsdienstreisen 226,7 226,7 

2 Auslandsdienstreisen 70,0 70,0 

3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,0 0,0 

4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0 

Summe 296,7 296,7 

529 01 - 0 Zur Verfügung des Staatsministers/der 

6,0 6,0 6,0 

011 Staatsministerin für außergewöhnlichen 

Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 

in besonderen Fällen 

2,2 


Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 01 - 6 Kosten für Veröffentlichungen, Doku- 

249,6 214,6 214,6 

011 mentation und Öffentlichkeitsarbeit 

175,2 






T€ 


T€


- 27 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Sachübergreifende Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, insbesondere die Herausgabe von Printmedien sowie die Durchführung von Veranstaltungen. 

534 01 - 3 Dienstleistungen Dritter 40,0 50,0 50,0 

011 20,4 



Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, im Wege von Werkverträgen (z.B. Botendienste). 

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für externe Untersuchungen und Analysen zur Verbesserung der Organisation und der Arbeitsabläufe 

im Umweltbereich sowie Studien zu umweltpolitischen Grundsatzfragen. 

534 02 - 2 Stellungnahmen des Bundesamtes für 

80,0 75,0 75,0 

011 Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 

Analytik, Studien und Überwachungen 

in den Bereichen Gentechnik 

und Chemikalien. 

48,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 01/111 02. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

35,0 35,0 

2008 bis zu 35,0 

2009 bis zu 0,0 35,0 

2010 bis zu 

2011 ff. bis zu 

0,0 


Veranschlagt sind Mittel insbesondere für: 

- Probenahme und Analytik im Zusammenhang mit dem Chemikalien- und Gentechnikgesetz (§ 25 Abs. 1 Gentechnikgesetz u. § 21 

Chemikaliengesetz und gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), 

- Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen. 

- Studien zur Gentechnik und zu Umweltchemikalien. 

- Monitoring von gentechnisch veränderten Pflanzen. 

Gesamt Davon noch abzudecken: 

2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Soll VE 2006 50,0 50,0 

Soll VE 2007 35,0 35,0 0,0 


Verpfl. aus VE 50,0 35,0 35,0 0,0 0,0 

546 49 - 3 Vermischte Verwaltungsausgaben 22,0 22,0 22,0 

011 1,6


- 28 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, 

Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

812 01 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 

30,0 25,0 25,0 

011 Ausrüstungsgegenständen 

27,8 



1. Freiformtische 15,0 15,0 

2 Stühle 10,0 10,0 

Summe 25,0 25,0 

Besondere Finanzierungsausgaben 

916 02 - 0 Zuführung an den Finanzierungsfonds 

950 für die Beamtenversorgung 



T€ 


T€ 

--- --- --- 

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen 

künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der 

jeweils geltenden Fassung. 

Titelgruppe(n) 

51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung 

sowie zur Steuerung, 

Begleitung und Umsetzung von 

Sonderverwaltungsaufgaben 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Vor dem Hintergrund sich ständig verknappender Ressourcen und steigender Anforderungen an die öffentliche Verwaltung gewinnen neue 

Führungs- und Steuerungsinstrumente zunehmend an Bedeutung. Die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente einschließlich Qualitätsstandards 

und Qualitätskontrolle, die Flexibilisierung und Optimierung von Verwaltungsabläufen sowie ein zielgerichtetes Personalmanagement, 

das insbesondere die Mitarbeiter auf die Anforderungen einer dienstleistenden, am Ergebnis orientierten Verwaltung vorbereitet, 

ist mittelfristig unverzichtbar, um die öffentlichen Aufgaben wirtschaftlich und sachgerecht erfüllen zu können.


- 29 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Die Maßnahmen können aufgrund ihres Umfangs und Komplexität allein mit den vorhandenen Mitarbeitern nicht umgesetzt werden. Die 

Unterstützung durch externe Experten sowie die Beschäftigung von Projektmitarbeitern ist zwingend erforderlich. Folgende Projekte (auch 

mehrjährig) sind bereits angelaufen bzw. werden durchgeführt: 

-Organisationsuntersuchungen 

-Einsatz neuer Medien 

-Vorbereitung und Einführung NSM im GB SMUL 

-Anpassung laufender Pilotvorhaben 

-Überprüfung und Optimierung des Informationssystems (Berichtswesen) 

-Kontraktmanagement in mehreren ausgewählten Einrichtungen 

-Projektmanagement im Bereich der Ländlichen Neuordnung 

-Verwaltungsoptimierung in den Ämtern für Landwirtschaft 

-Evaluation Forstverwaltung 

-Qualitätsmanagement bei den Ämtern für Ländliche Entwicklung 

Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungsoptimierung werden bei 09 01/TG 51 (SMUL) und 09 02/TG 51 (nachgeordneter Bereich) 

ausgewiesen. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 bis zur Höhe von 208,2 T€ und 2008 bis zur Höhe 

von 211,8 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalkosten erfolgt bei 09 01/547 51. Die entsprechenden Arbeitsverträge können 

mehrjährig geschlossen werden. 


511 150,5 



2008 gegenüber 2007 119,1 T€ mehr 

Vergabe von Dienstleistungen an Dritte. 

547 51 - 7 Sachaufwand 261,4 228,3 241,5 

511 13,9 



Veranschlagt sind spezielle Sachmittel für NSM, sowie Vergütungen für Projektmitarbeiter. 

Zu Personalausgaben vgl. Erläuterungen zu 09 01/TG 51. 




--- --- --- 

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der 

Aufgaben notwendig sind. 

Summe der Titelgruppe 447,0 

164,4 

359,2 491,5 

99 Kosten der Datenverarbeitung 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. 

Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/TG 99.


- 30 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb des Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystems des Staatsministeriums sowie 

die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software. Außerdem sind Mittel vorgesehen für Konzeption, Realisierung, 

Einführung und Betrieb von IT-Verfahren der Verwaltung sowie von IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft. 

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: 

Anzahl 2007 2008 

Beamte 

Bes.Gr. A 16 1 1 

Bes.Gr. A 14 2 2 

Angestellte 

VergGr. Ib 1 1 

VergGr. IIa 1 1 

VergGr. III 1 1 

VergGr. IVa 3 3 

VergGr. Vb 1 1 

VergGr. Vc 3 3 

Arbeiter 0 0 

LohnGr. 

zusammen 13 13 


45,0 45,0 45,0 

011 gen für Informationstechnik 

38,2 






Summe 45,0 45,0 

Veranschlagt sind Kosten für Wartung und Hardware, Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen. 

514 99 - 0 Verbrauchsmittel (EDV) 30,0 30,0 30,0 

011 12,5 


Veranschlagt sind Kosten für EDV-spezifisches Verbrauchsmaterial wie Toner, Datenträger, Papier und Folien, Druckerzubehör. 

518 99 - 6 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 

011 Geräte und Maschinen 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Teststellungen von Informationstechnik. 


T€ 


T€ 

--- --- ---


- 31 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

519 99 - 5 Unterhaltung der Grundstücke und bau- 

011 lichen Anlagen 


--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis der Kosten für die Erhaltung der nutzerspezifischen Einbauten und für Absicherung von DV-technischen 

Baumaßnahmen. 

525 99 - 7 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 30,0 30,0 30,0 

011 12,1 


Die Mittel sind für Schulung der IT-Mitarbeiter auf neue Betriebs- und Datenbanksysteme, Standardsoftware sowie Hardware vorgesehen. 

526 99 - 6 Kosten für Sachverständige (EDV- 

30,0 30,0 30,0 

011 Bereich) 

20,4 


Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige, die für Einsatzkonzepte neuer Technologien und Medien (GIS, Internet, E-Government etc.), 

für Systemsupport sowie für Prozesse der Verwaltungsreform eingesetzt werden. 

527 99 - 5 

011 

Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) --- --- --- 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen für Bedienstete des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 

im Bereich der IT. 

533 99 - 7 Nebenkosten der Datenverarbeitung 25,0 40,0 40,0 

011 34,3 



Veranschlagt sind die Kosten für: 

- Beschaffung von Daten (Juris-Dienstleistungen und andere Abonnements) 

- Beschaffung von Handbüchern und Spezialunterlagen für eingesetzte Hard- und Software 

- Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte 

534 99 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas- 

400,0 400,0 400,0 

011 sung, Softwareentwicklung u.ä. 

328,6 



Gesamtbetrag: 


200,0 200,0 


2009 bis zu 

2010 bis zu 


200,0


- 32 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen 

Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung und den Betrieb neuer Verfahren mit den Schwerpunkten: 

- Fachverfahren im Rahmen des E-Government-Fahrplans der Landesregierung 

- Umsetzung der Gestaltungsrichtlinie Internet 

- ressortspezifische Ausgaben für die Einführung von landeseinheitlichen Verfahren im SMUL (Personalverwaltung, Vorgangsverwaltung). 

Es sind Mittel für einzelne geschäftsbereichsweite bzw. ressortübergreifende Verfahren veranschlagt. 



Ist VE bis 2005 

Soll VE 2006 200,0 200,0 

Soll VE 2007 200,0 200,0 


Verpfl. aus VE 200,0 200,0 200,0 

535 99 - 5 

011 

Mieten und Leasing für Software --- --- --- 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mieten für Software. 

536 99 - 4 Wartung für Software 240,0 250,0 260,0 

011 151,1 


Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im SMUL. 

812 99 - 9 Erwerb von Hardware und Software 500,0 530,0 510,0 

011 183,0 



1 Hardware 350,0 330,0 

2 Software 180,0 180,0 

Summe 530,0 510,0 

Mittel für Hardware im Einzelnen: 

1. Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik 80,0 80,0 

2 Ersatzbeschaffung PC-Systeme 150,0 150,0 

3 Ersatzinvestition aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung 100,0 80,0 

4 Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware 20,0 20,0 

Summe 350,0 330,0 

Mittel für Software im Einzelnen: 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 33 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1. Neuabschluss Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft 130,0 130,0 

2 sonstige Software und Lizenzen 50,0 50,0 

Summe 180,0 180,0 

Summe der Titelgruppe 1.300,0 

780,2 

1.355,0 1.345,0 

Gesamtausgaben 23.935,9 

22.682,4 

23.308,0 24.029,0 


T€ 


T€


- 34 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss) 

Abschluss 



Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 

mit Ausnahme für Investitionen 

27,3 

23,7 

26,1 26,1 

--- 

227,4 

--- --- 


251,1 

26,1 26,1 

Personalausgaben 20.978,9 

20.867,8 

20.493,4 21.092,1 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.427,0 

1.603,7 

2.259,6 2.401,9 

Verpflichtungsermächtigung 250,0 235,0 235,0 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 530,0 

210,8 

555,0 535,0 

Besondere Finanzierungsausgaben --- --- --- 


22.682,4 

23.308,0 24.029,0 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) -23.281,9 -24.002,9


- 35 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 01Ministerium (Stellenplan) 

Zweckbestimmung 

Stellenpläne 

422 01 - 8 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 

Abordnungen) 

011 

Stellenplan: 

Amtsbezeichnung BesGr. LGr. 

Personalsoll A: 

Oberste Landesbehörde 

Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008 

Staatssekretär B 9 hD 1 1 1 

Ministerialdirigent B 6 hD 6 6 6 

Ministerialrat B 3 hD 1) 29 24 24 

davon ku: 1 nach A 16 hD 

bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 

Ministerialrat A 16 hD 16 20 20 

Regierungsdirektor A 15 hD 74 82 84 

Regierungsoberrat A 14 hD 2) 64 58 57 

Regierungsrat A 13 hD 2 0 0 

Oberamtsrat A 13 gD 28 28 28 

Amtsrat A 12 gD 26 31 31 

Regierungsamtmann A 11 gD 19 19 19 

Regierungsoberinspektor A 10 gD 9 9 10 

Regierungsinspektor A 9 gD 11 5 4 

Amtsinspektor A 9+AZ mD 2 2 2 

Amtsinspektor A 9 mD 11 11 11 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 14 14 14 

Regierungsobersekretär A 7 mD 7 7 7 

Summe (Oberste Landesbehörde) 319 317 318 

Leerstellen: 




Zusammen: 1 0 0 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 319 317 318


- 36 - 



Titel 

FKZ 


Begründung der Änderungen 

im Stellenplan 




Umwandlung/Umsetzung 

Zugänge: 

Umwandlung / Umsetzung 


0 1 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 02 04 / 422 01 in 2008 

1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung 


1 1 Umwandlungen / Umsetzungen 

1 1 Stellen Zugänge insgesamt 

Abgänge: 


1 0 B 3 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 09 20 / 682 51 in 2007 



1 0 A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 



3 0 Stellen Abgänge insgesamt 

-2 1 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Stellenhebungen: 

Neue Hebungen 

0 1 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor 

8 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor 

1 0 von A 13 Regierungsrat nach A 14 Regierungsoberrat 

1 0 von A 13 Regierungsrat nach A 14 Regierungsoberrat 

6 0 von A 9 Regierungsinspektor nach A 12 Amtsrat 

0 1 von A 9 Regierungsinspektor nach A 10 Regierungsoberinspektor 

16 2 Neue Hebungen insgesamt 

16 2 Stellenhebungen insgesamt 

Stellensenkungen: 

Neue Senkungen 

4 0 von B 3 Ministerialrat nach A 16 Ministerialrat 

4 0 Neue Senkungen insgesamt 

4 0 Stellensenkungen insgesamt 


ab 01.01.2009 Umsetzung 

zurück in den Epl. 05 

Umsetzung gem. Schreiben 

SMF vom 04.11.2005 


SMF vom 07.11.2005


- 37 - 



Titel 

FKZ 


Stellenumbenennungen: 


3 0 A 13 von Oberamtsrat nach Oberamtsrat Techniker nach Nichttechniker 

3 0 A 12 von Amtsrat nach Amtsrat Techniker nach Nichttechniker 

1 0 A 10 von Regierungsoberinspektor nach 

Regierungsoberinspektor 

1 0 A 10 von Regierungsoberinspektor nach 

Regierungsoberinspektor 

8 0 Umbenennungen 

8 0 Stellenumbenennungen insgesamt 

Leerstellen: 


Abgänge: 

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 

nach Techniker 

nach Nichttechniker 

1 0 A 13 Regierungsrat Vollzug kw-Vermerk 2006 

1 0 Abgänge infolge kw-Vermerk 



Sonstige Vermerke 



1) ku Vermerk wird nur umgesetzt,wenn die Stelle nicht im Vollzug der Forstreform mit Zustimmung des SMF in das Kapitel 09 

23 umgesetzt werden muss. 

2) Umsetzung 1 Planstelle der BesGr. A 14 im Haushaltsvollzug 2008 nach Kapitel 0525 zum 02.06.2008 

425 01 - 5 Vergütungen der Angestellten 

011 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

I hD 0 0 0 

Ia hD 5 3 3 

Ib hD 4 4 4 

IIa hD 3 4 4 

IIa gD 0 0 0 

III gD 1) 6 10 10 

IVa gD 1) 9 6 6


- 38 - 



Titel 

FKZ 


davon kw: 1 

zusätzlicher Abbau 2007 - 2010 

davon kw: 1 

ohne Jahr 

davon kw: 1 

zusätzlicher Abbau 2007-2010 



IVb gD 3 7 7 

Vb mD 22 8 8 

Vc mD 21 36 36 

VIb mD 10 16 16 

VII mD 16 11 11 

VIII mD 7 2 2 


Summe Titel 425 01 106 107 107 

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter 

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr. 


III gD IIa gD 5 5 5 

IVa gD III gD 9 5 5 

IVb gD IVa gD 1 1 1 

Vc mD Vb mD 22 21 21 

VIb mD Vc mD 5 5 5 

VII mD VIb mD 6 0 0 

VIII mD VII mD 2 1 1 


Schreibkräfte sind 

in einer Stelle der VergGr. 


VII 11 11 11 

VIII 1 0 0


- 39 - 



Titel 

FKZ 







Zugänge: 

Sonstige Zugänge 


1 0 I Umsetzung von 0920 

gem.Schreiben SMF 

v.04.11.2006; gleichzeitig 

Senkung nach IIa 

1 0 III Umsetzung von 0920 gem. 

Schreiben SMF v. 

07.11.2005 

2 0 Sonstige Zugänge 


Abgänge: 

Sonstige Abgänge 

1 0 Ia Umsetzung Forstliche Rahmenplanung 

nach 0923 - 

Schreiben SMF v. 

14.12.2005 

1 0 Sonstige Abgänge 


1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


Zugänge: 


1 0 Vc Umwandlung / Umsetzung 




Abgänge: 


1 0 Ia Umwandlung / Umsetzung 






Aufgabenverlagerung Artenschutz 

- Schreiben SMF v. 

16.12.2005


- 40 - 



Titel 

FKZ 



Neue Hebungen 


3 0 von IVa nach III 

4 0 von Vb nach IVb 

4 0 von VIb nach Vc 

10 0 von VII nach VIb 

5 0 von VIII nach VII 






1 0 von I nach IIa betrifft Umsetzung einer 

Verg.Gr. I von Kapitel 09 20 

10 0 von Vb nach Vc 





1) Techniker 

426 01 - 4 Löhne der Arbeiter 

011 

Stellenplan: 



LohnGr. LGr. 

PKP eD 2 2 2 


Summe Titel 426 01 2 2 2


- 41 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 01Ministerium (Abschluss Stellenplan) 

Gesamtübersicht 



42201 Planmäßige Beamte 319 317 318 

42501 Angestellte 106 107 107 

42601 Arbeiter 2 2 2 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 427 426 427

- 42 -


- 43 - 


09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Vorwort) 

Vorwort zu Kapitel 09 02: 

In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral 

nachgewiesen. Die Mittel werden den Einrichtungen fallweise zur Bewirtschaftung übertragen und nur noch in 

Ausnahmefällen zu Lasten der Sammelansätze auf den einschlägigen Leertiteln im jeweiligen Kapitel rechnungsmäßig 

nachgewiesen. Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Datenverarbeitung für den nachgeordneten 

Geschäftsbereich (TG 99) sowie Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung (TG 51), Kosten der Zusammenarbeit mit 

dem Ausland (TG 52), Kosten für die Aus- und Fortbildung im Ressortbereich (TG 71), Zuschüsse für die 

Landessammelstelle (TG 75). Ferner sind noch Personal- und Sachausgaben für Aufwendungen im Rahmen von 

Strukturveränderungen im Ressortbereich (TG 94) eingestellt. 

Wesentliche Änderungen gegenüber 2005/2006 

- Aufnahme eines neuen Ausgabetitels (09 02/547 17) zum Nachweis der Kosten zur Umsetzung der Aufgabe 

"Gender Mainstreaming" 

- Umsetzung der Aufwendungen an Dritte für Aufgabenwahrnehmung nach dem Fischereigesetz in die LfL 

(0902 547 07 zu 0910 547 07

- 44 -


- 45 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Mit Beschluss vom 02.07.2002 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus von 3.531 Stellen im 

Bereich der Verwaltung für den Zeitraum 2003 bis 2008 auf die Ressorts festgelegt. Auf den Einzelplan 09 

entfielen einschließlich der zwischenzeitlich zum Einzelplan 03 umgesetzten Staatlichen Umweltfachämter 

(bisher Kapitel 09 25) 742 Stellen. Im Block A (340 Stellen) wurden in den Kapiteln 09 05, 09 10, 09 15, 09 

23, 09 25, 09 30 und 09 40 in den Jahren 2003 bis 2008 57 kw-Vermerke kapitelweise und im Einzelplan 03 

insgesamt 30 kw-Vermerke ausgebracht und 253 Stellen in Abgang gestellt. 

Im Block B werden 2013 402 Planstellen/Stellen nach Überführung der Forstverwaltung in den Staatsbetrieb 

“Sachsenforst“ kw gestellt. Hiervon sind 302 Planstellen/Stellen dem Staatsbetrieb “Sachsenforst“ und 100 

Planstellen/Stellen den übrigen Einrichtungen des Ressorts zugeordnet, die zu gegebener Zeit in den einzelnen 

Kapiteln einschließlich der übrigen Staatsbetriebe noch zu konkretisieren sind. 

66 Planstellen /Stellen kw 2008 sowie die oben genannten 

100 Planstellen/ Stellen kw 2013. 

Mit Beschluss der Staatsregierung vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der 

zusätzlichen 6.441 Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen 

auf die Ressorts und Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMUL 633 Planstellen/Stellen. 

Davon werden neben dem bereits vollzogenen Abbau (72 Stellen) und den bereits stellenkonkret benannten 

kw-Vermerken (2007: 39 kw und 2008: 20 kw) folgende Jahresscheiben verbindlich ausgebracht: 

kw 2009: 40 (kapitelgenau) 

kw 2010: 60 (kapitelgenau). 

Zur Absicherung des Vollzugs der verbleibenden darüber und über die im übrigen ausgebrachten kw-Vermerke 

hinausgehenden 402 kw-Vermerke entfällt jede freiwerdende Planstelle/Stelle im Personalsoll A (einschließlich 

der Stellen bei Staatsbetrieben) mit sofortiger Wirkung, sofern das Ressort keine andere Planstelle/ 

Stelle ersatzweise zum Wegfall anbietet. Die ersatzweise angebotene Stelle muss derselben Laufbahngruppe 

oder entsprechenden Vergütungsgruppe angehören. Ausgenommen sind Planstellen/Stellen die im Rahmen 

von Beurlaubungen (auf Grund Elternzeit, Personalentwicklung, sonstige Gründe) vorübergehend frei werden 

sowie Stellen, die zur Abdeckung des Einstellungskorridors (jährlich 12 Stellen) benötigt werden. Weiterhin 

ausgenommen sind Anwärter- und Referendarstellen. 

Darüber hinausgehende Ausnahmen auch hinsichtlich der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe der 

wegfallenden Planstellen/Stellen bedürfen der Einwilligung des SMF. 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 49 - 8 Vermischte Einnahmen --- --- --- 

511 9,7 



Der Leertitel dient insbesondere zur Verbuchung von Einnahmen aus Schutzgebühren für Broschüren etc. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

sowie von Einnahmen aus öffentlichen Veranstaltungen.


- 46 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

125 01 - 6 Einnahmen aus Weiterbildungslehrgän- 

--- --- --- 

153 gen von Dritten 

0,0 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Teilnehmerbeiträgen Dritter aus Weiterbildungslehrgängen, die im Geschäftsbereich an verschiedenen 

Einrichtungen durchgeführt werden. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe bei 09 02/547 05 gegenüber. 


50,0 50,0 50,0 


48,1 

Vgl. Vermerk bei Titel 09 02/811 01. 


Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstfahrzeugen. 



211 01 - 1 Erstattungen des Bundes für die Zweck- 

342 ausgaben der Länder im Bereich Atomrecht 

und Strahlenschutz 

Vgl. Vermerk bei 09 02/632 01 und 09 02/TG 75. 


--- --- --- 

Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz (Bundesauftragsverwaltung). 

231 11 - 5 Ersatzleistungen des Bundes für Zivil- 

--- --- --- 

960 dienstleistende 

49,0 



Der Leertitel dient zum Nachweis zweckgebundener Einnahmen des Bundes für Leistungen an Zivildienstleistende. Den Einnahmen stehen 

zweckgebundene Ausgaben bei 09 02/427 02 gegenüber. 

232 11 - 4 Erstattungen des Freistaates Thüringen 

--- --- --- 

342 und des Landes Sachsen-Anhalt für Entgeltausfälle 

der Landessammelstelle 

Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 75. 

20,4 


Der Titel ist vorgesehen für Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite, die der 

Landessammelstelle entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und Thüringen und dem Freistaat 

Sachsen und Sachsen-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächs. Landessammelstelle ). 

233 11 - 3 Erstattungen von Dritten --- --- --- 

332 0,0


- 47 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im Zusammenhang 

mit der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr 

nach dem Polizeigesetz, bei denen das Land zunächst in Vorlage getreten ist. 

235 01 - 3 Sonstige Erstattungen im Rahmen des 

253 Altersteilzeitgesetzes (nur Epl. 15) 


Erstattungen werden im Epl. 15 gebucht. Der Titel kann deshalb entfallen. 


253 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten 

mit 

Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs 



--- *** *** 

--- --- --- 

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II. 

282 03 - 3 

511 

Zuschüsse von Dritten --- --- --- 

Vgl. Vermerk 09 02/TG 52. 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen Dritter für Twinningprojekte. 


127,1 

50,0 50,0


- 48 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben) 

Ausgaben 


422 06 - 1 

981 

Leistungsbezahlung der Beamten 108,5 108,5 



422 41 - 8 

511 



Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. 

422 44 - 5 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 

018 dem BeamtVG 

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02. 


--- --- --- 

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG. 

Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand 

treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG. 

425 06 - 8 

981 

Leistungsbezahlung der Angestellten 618,7 630,2 




490,8 462,0 503,7 

511 durch Angestellte 

262,7 




Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 

Aus Gründen der Haushaltsflexibilisierung werden die Ausbildungsstellen für den gesamten Ressortbereich zentral im Sammelansatz veranschlagt. 

Die Azubis der Staatsbetriebe einschließlich Landesstiftung Natur und Umwelt werden weiterhin bei den einschlägigen Kapiteln 

nachgewiesen. 

425 14 - 8 Zur Verstärkung der Personalausgaben 

253 

bei den Titeln 425 12 und 426 12 für 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

516,6 516,6 497,3


- 49 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Veranschlagt sind für den gesamten Einzelplan 09 Mittel zur Verstärkung der Personal- und Sachausgaben (Landesanteil) für eventuelle 

neue AB-Maßnahmen. 


1.173,3 1.149,2 1.196,2 

511 durch Angestellte (Zeit- und Aushilfsverträge) 

446,2 



Veranschlagt sind Personalausgaben für Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten 

Ressortbereich vorzusehen sind. Für Beschäftigungsverhältnisse mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten sind im Stellenplan entsprechende 

B-Stellen ausgewiesen. Für kurzfristige Aushilfen bedarf es keiner Stellenausbringung. 

425 41 - 5 Überstundenvergütungen für Angestellte 70,0 70,0 70,0 

511 0,0 




Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Bereitschaftsdienste bei umweltrelevanten Schadens- und Gefahrenfällen und für Rufbereitschaft. 

Diese sind nach § 15 Abs. 6 b BAT-Ost zu vergüten. 

426 06 - 7 

981 

Leistungsbezahlung der Arbeiter 40,1 38,7 




219,3 206,4 225,1 

511 Arbeiter 

258,4 



Vgl. Erläuterungen zu 09 02/425 11. 

427 02 - 0 Beschäftigungsentgelte für Zivildienstlei- 

116,0 116,0 116,0 

960 stende 

127,2 


Die Ausgaben dürfen nach vorliegender Zusage des Bundes monatlich geleistet werden.


- 50 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Vergütungen und Sachausgaben für Zivildienstleistende. 

427 41 - 3 Praktikantenvergütung 25,0 25,0 25,0 

511 0,0 


Veranschlagt sind Mittel zu Abdeckung neuer Praktikantenvergütungen. 

432 01 - 4 Ruhegehälter 970,4 1.247,2 1.516,0 

018 884,5 





Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten 

auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 

ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der 

Richter. 

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i.V.m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

(BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten. 

432 02 - 3 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin- 

118,0 130,0 140,0 

018 dung sowie Sterbegeld 

104,7 




Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u.a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 

443 01 - 1 Unterstützungen auf Grund der Unter- 

307,8 200,0 200,0 

940 stützungsgrundsätze,Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem 

Arbeitssicherheitsgesetz 

253,0 


2007 gegenüber 2006 107,8 T€ weniger


- 51 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S. 1885) 

erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer 

und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen 

der Beschäftigten sowie die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des SMUL durch ein externes 

Unternehmen. 

453 01 - 8 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü- 

260,8 200,0 200,0 

511 tungen 

133,6 



Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. 

Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung 

aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBl. 

des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. 

461 01 - 8 Zur Verstärkung der Personalausgaben 

981 des Einzelplanes 

462 01 - 7 Globale Minderausgaben für Personal- 

989 ausgaben 

--- --- --- 

--- --- --- 

Einsparung zu Lasten Personalausgaben außer gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben. 

462 02 - 6 Anpassung der Personalausgaben (weg- 

989 fallend) 



--- *** *** 

511 03 - 6 Kosten für den InfoHighway/Sächsi- 

900,0 950,0 1.000,0 

511 sches Verwaltungsnetz 

0,2 

Einseitig deckungsfähig zugunsten 0201/ 511 96, 02 01/511 93 und 0201/532 93. 




Veranschlagt sind für den Infohighway (IHL) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen, 

wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. 

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die 

Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) des IHL erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96. 

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Deckung der Fernsprechflatrate 

(bisher volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern), eines Teils der Pauschale (bisher Zusatzleistungen der Ressorts i.R. 

IHL) sowie der Zusatzleistungen ab Inkrafttreten des SVN. Der andere Teil der Pauschale SVN ist ab Inkrafttreten des SVN zentral in Kapitel 

02 01 TG 93 veranschlagt. 

Von der Veranschlagung ausgenommen sind die volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe. 

514 01 - 5 Haltung von Dienstfahrzeugen 15,3 *** *** 

511 19,2


- 52 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Die Fahrzeuge wurden der zentralen Fahrbereitschaft des SMI übergeben. 

Der Titel kann deshalb entfallen. 

517 01 - 2 Bewirtschaftung der Grundstücke, 

111,9 100,0 100,0 

511 Gebäude und Räume 

86,5 



Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung nicht 

dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind. 


193,0 86,5 86,5 


72,3 




Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen. 

1. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft mit jährl. 22 PKW 55,0 55,0 

2. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie mit jährl. 2 PKW 5,0 5,0 

3. Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Kamenz mit jährl. 2 PKW 5,0 5,0 

4. Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Oberlungwitz mit jährl. 3 PKW 7,5 7,5 

5. Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Wurzen mit jährl. 1 PKW 2,5 2,5 

6. Staatliche Ämter für Landwirtschaft mit jährl. 3 PKW 7,5 7,5 

7. Fachschule im Staatliches Amt für Landwirtschaft Freiberg/Zug mit jährl. 1 Geländewagen 

4,0 4,0 

Summe 86,5 86,5 


289,6 200,0 200,0 


186,9 



Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die 

Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. 

526 01 - 1 Gerichts- und ähnliche Kosten 170,0 170,0 170,0 

511 65,8 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/526 02, 09 02/533 01. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 


T€ 


T€


- 53 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind die Kosten für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Umwelt- und Landwirtschaftsrechts einschließlich 

der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der Regel in den 

Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleistet werden kann. 

526 02 - 0 Kosten für Sachverständige und Mitglie- 

30,3 30,3 30,3 

511 der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

7,4 




Diese Mittel wurden zentral für Sachverständigenkosten veranschlagt. Sie werden benötigt für spezielle Aufgabenstellungen (wie z.B. Fortbildungskosten 

für Sachverständige und Betreuer, die zur Erfüllung der vom SMUL übertragenen Aufgaben einzusetzen sind), die nicht von 

eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie). 


511 49,4 








Summe 60,0 60,0 

Die eingestellten Mittel dienen zur Finanzierung von Ausgaben für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten sowie für Reisekosten aus 

Anlass von Fortbildungsmaßnahmen für beurlaubte weibliche Beschäftigte des Geschäftsbereiches des SMUL. 

529 02 - 7 Zur Verfügung des Staatsministeriums 

7,0 7,0 7,0 

960 für außergewöhnlichen Aufwand aus 

dienstlicher Veranlassung in besonderen 

Fällen (einschließlich nachgeordneter 

Bereich) 

3,4 


Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt: 

Repräsentative Veranstaltungen bei Dienststellen im nachgeordneten Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt 

sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 10 - 3 Mehraufwandsentschädigung und Maß- 

--- --- --- 

253 nahmekosten für Zusatzjobs gemäß § 16 

Abs. 3 SGB II 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 02/235 10. 


T€ 


T€


- 54 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Zusatzjobs gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II. Die Ausgaben umfassen neben der Mehraufwandsentschädigung 

für die Teilnehmer auch eine Maßnahmekostenpauschale, insbesondere für Unfall- und Haftpflichtversicherung, 

Betreuung, Arbeitskleidung und Sachkosten. 

531 11 - 2 Kosten für landes- und bundesweite 

160,0 110,5 90,5 

511 Berichte und Statistiken 

45,6 




2008 gegenüber 2007 20,0 T€ weniger 

Die Mittel werden für die Gewinnung und Auswertung von Agrar-Buchführungsdaten, für die Veröffentlichung der Buchführungsergebnisse 

und zur Deckung der Herstellungskosten der Agrar-, Fischerei-, Umwelt-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes 

benötigt. 

531 25 - 6 Aufwand für Presse Information und 

140,0 140,0 140,0 

511 Öffentlichkeitsarbeit 

117,0 




Information der allgemeinen Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit durch den Geschäftsbereich, Pressearbeit, Herausgabe des SMUL 

kompakt. 

532 01 - 3 Umzugs- und Verlegungskosten von 

66,2 70,0 70,0 

511 Dienststellen 

40,0 


Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen im gesamten Ressortbereich, insbesondere für: 

- Teile der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft 

- Teile des Landesamtes für Umwelt und Geologie 


533 01 - 2 Leistungen auf Grund von gerichtlichen 

150,0 150,0 150,0 

511 Entscheidungen oder Prozessvergleichen 

sowie außergerichtlichen Vergleichen 

oder Anerkenntnissen im Zusammenhang 

mit der Vertretung des Staates in 

Prozessangelegenheiten 

82,2 


Die Ausgaben sind übertragbar.


- 55 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Mittel, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Personalrecht 

und in Regressangelegenheiten nachzukommen. 

534 01 - 1 Maßnahmen im Rahmen der Gefahren- 

110,0 595,3 595,3 

332 abwehr der staatlichen Umweltverwaltung 

95,3 


Ersätze fließen den Mitteln zu. 

Der Titel kann zu Lasten von Einsparungen in den Einzelplänen 03 und 09 ausgenommen Hgr. 4 um bis zu 1,0 

Mio. € verstärkt werden. Die Verstärkungsbeträge sind jeweils hälftig zu tragen. 



Es werden Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die Umweltbehörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit insbesondere 

im Wege der sogenannten unmittelbaren Ausführung nach dem Polizeigesetz und der atomrechtlichen Bestimmungen durchgeführt. 

Eine Finanzierung der Kosten ist erforderlich, da die Gefahrensituation keinen Aufschub duldet, bis der Kostenpflichtige ermittelt und zur 

Finanzierung herangezogen werden kann. 

Weiterhin sind Mittel veranschlagt für Ersatzvornahmen insbesondere für Gefahrenabwehr im Rahmen 

- Vollzug des Bodenschutzgesetzes 

- Vollzug des Wassergesetzes 

- Vollzug des Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetzes 

- der Verwaltungsvorschrift Nuklearkriminalität 

- des Vollzugs des BlmSchG (Abfallentsorgungsanlagen) 

- des Vollzugs des Chemikaliengesetzes 

547 03 - 4 Fahrkosten im Rahmen von Exkursionen 24,4 17,0 17,6 

511 12,4 



Veranschlagt ist ein Fahrtkostenzuschuß zur Unterstützung der Studierenden bei Exkursionen der Fachschulen im gesamten Ressortbereich. 

547 04 - 3 Aufwendungen zur Durchführung über- 

250,0 200,0 250,0 

511 regionaler und sonstiger Konferenzen 

und Veranstaltungen 

90,3 



2008 gegenüber 2007 50,0 T€ mehr


- 56 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind Mittel für: 

1. Überregionale Konferenzen und Veranstaltungen (z.B. Agrarministerkonferenz, DLG- 

Tagungen, Feldtage, ASG Frühjahrstagung) 

90,0 140,0 

2. Arbeitsgruppentagungen (EU/Bund/Länder/Kommunen) 60,0 60,0 

3. EU-Veranstaltungen 20,0 20,0 

4. Sonstiges (z.B. Ausstellungen) 30,0 30,0 

Summe 200,0 250,0 

Die Mittel sind in der Regel für Veranstaltungen im Freistaat Sachsen vorgesehen. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, können 

auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem sind Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, 

Messen, Konferenzen und sonstige fachbezogenen Darstellungen (einschließlich Betreuungsaufwand) aus den einzelnen Problembereichen 

des Umweltschutzes durch den Bereich Umwelt veranschlagt. 

547 05 - 2 Kosten von Weiterbildungslehrgängen 

153 für Dritte 




T€ 


T€ 

--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis anfallender Kosten für die Durchführung von Weiterbildungslehrgängen an verschiedenen Einrichtungen 

im Geschäftsbereich. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Teilnehmerbeiträge Dritter bei 09 02/125 01 gegenüber. Insbesondere werden 

aus diesen Mitteln die Aufwendungen bzw. anteiligen Aufwendungen für Referentenhonorare, Saalmieten, Bus- und Exkursionskosten und 

sonstige Kosten bestritten. 

547 06 - 1 Maßnahmen zur Entwicklung der Land- 

40,2 35,7 35,7 

511 wirtschaft, insbesondere Betriebswirtschaft, 

Landtechnik und Bauen 


25,8 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 02/531 11 


1. Druck, Herstellung und Bezug von betriebswirtschaftlichen Formularen, Musterblättern 

und Broschüren sowie von Beratungsmaterial für die betriebswirtschaftliche 

Datensamlung einschließlich Kosten der Informationsversorgung 


T€ 


T€ 

5,2 5,2 

2. Sachkosten Bürgertelefon 0,5 0,5 

3. Kosten der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung 22,0 22,0 

4. Kosten für Betriebsvergleich Gartenbau, sächsische Orientierungsdaten 5,0 5,0 

5. Gutachtergremien und Fachbeiräte und sonstige Kosten 3,0 3,0 

Summe 35,7 35,7 


Zu 1.: 

Die veranschlagten Mittel werden zur Entwicklung der Betriebswirtschaft und zum Aufbau der betriebswirtschaftlichen Datensammlung 

benötigt. 

Zu 2.: 

Zur Unterstützung bei der schnellen und unbürokratischen Klärung der für die Bürger im ländlichen Raum sich ergebenden Problemstellungen 

hat das SMUL - Bereich Landwirtschaft ein Bürgertelefon eingerichtet. Im Interesse aller Betroffenen wird insofern telefonisch erste 

Hilfe und Auskunft angeboten.


- 57 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Zu 3.: 

Die besondere Ernte-und Qualitätsermittlung wird repräsentativ in jedem Jahr bundesweit durchgeführt.(Grundlage: Agrarstatistikgesetz).Ermittel 

werden die Naturalerträge bei landwirtschaftlichen Feldfrüchten sowie Beschaffenheitsmerkmale (Untersuchungen der 

Inhaltsstoffe und Verarbeitungseigenschaften sowie Belastung mit Schadstoffen). Diese Qualitätsuntersuchungen als bundeseinheitliche 

Datengrundlage sind vor allem vor dem Hintergrund der Globalisierung der Märkte von außerordentlicher Bedeutung. 

Zu 4.: 

Die veranschlagten Mittel dienen der notwendigen Erhebung sächsischer Orientierungsdaten im Gartenbau. 

Zu 5.: 

Insbesondere werden Sitzungs- und Bewirtschaftungskosten, Reise- und sonstige Sachkosten bestritten. Aufwendungen entstehen auch, weil 

verschiedene Gremien im Rahmen ihrer Tätigkeit Vor-Ort-Erhebungen durchzuführen haben. 

U.a. bestehen derzeit folgende Gremien: 

- Fachausschuss zur Begleitung der Umstrukturierung 

- Bewilligungsausschuss 

- Sachverständigenausschuss 

- Vermittlungsausschuss 

- Jagdbeiräte gem. § 52 SächsLJagdG 

- Landesfischereibeirat gem. § 48 Abs. 1 SächsFischG. 

547 16 - 9 Kosten landesübergreifender Arbeitspro- 

244,0 195,9 195,9 

549 gramme und -kreise 

135,1 



Hier werden die Beteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und -kreisen nachgewiesen. Die Beiträge 

an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Im Rahmen von Landesvereinbarungen können die Mittel 

auch auf dem Wege der Förderung ausgereicht werden. Derzeit entstehen Aufwendungen für: 

1. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)-Arbeitsprogramm 

“Kalkulationsunterlagen 

5,2 5,2 

2. Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)-Programm “Überregionale forsttechnische 

Prüf-, Untersuchungs- und Informationsaufgaben 

33,0 33,0 

3. Arbeitskreis Betriebswirtschaft im Gartenbau 10,0 10,0 

4. Arbeitskreis Holz 14,0 14,0 

5. Zentralstelle für EDV-Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) 12,5 12,5 

6. Tarifpflege MTW 7,7 7,7 

7. Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaftskammern 10,3 10,3 

8. Arbeitsprogramm zur Minderung der Luftbelastung, im Bereich Klimaschutz und 

erneuerbare Energien 

7,0 7,0 

9. Informationssystem integrierter Pflanzenschutz 20,0 20,0 

10. sonstige Arbeitskreise (KTBL) 4,9 4,9 

11. Gemeinsamer Stoffdatenpool B/L (GSBL) 7,2 7,2 

12. Verwaltungsvereinbarung GEIN/UDK 16,5 16,5 

13. Verwaltungsvereinbarung GADSYS 23,0 23,0 

14. Anlageninformationssystem Immissionsschutz (AIS-I) 10,0 10,0 

15. Informationssystem Feldversuchswesen (PIAF) 14,4 14,4 

16. Arbeitskreis im Bereich Reaktorsicherheit 0,2 0,2 

Summe 195,9 195,9 


T€ 


T€


- 58 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

547 17 - 8 

511 

Gender Mainstreaming 40,0 80,0 




Gemäß Beschluss des Kabinetts vom 15.03.2005 ist in der sächs. Verwaltung die Einführung von “Gender Mainstreaming“ einzuführen. 

Veranschlagt sind Kosten für die Umsetzung der Aufgabe. Inbesondere sind Ausgaben für externes Coaching und Projektbetreuung sowie 

Fortbildung, Konsultationen zwischen den Ländern etc. vorgesehen. 

547 25 - 8 Maßnahmen zur zivilen Notstandspla- 

65,0 88,5 76,1 

549 nung in der Ernährungswirtschaft 

12,8 





Veranschlagt sind Maßnahmen im Vollzug des Ernährungssicherstellungsgesetzes vom 04.01.1968 in der geltenden Fassung vom 

27.08.1990 (BGBl. I S. 1802) und des Ernährungsvorsorgegesetzes vom 20.08.1990 (BGBl. I S. 1766). Kosten ergeben sich insbesondere 

für: 

-Fortbildungsmaßnahmen für Personal der Kreis- und Bezirksernährungsämter 

-Information der Öffentlichkeit 

-Ausstattung der Kreisernährungsämter für den V-Fall 

-Einführung eines bundesweit zu nutzenden EDV-Programms basierend auf dem Beschluss der AMK vom März 2002 

-Schulung der ENV- Experten der Ämter für Landwirtschaft in das bundesweite EDV-Programm 

-Kosten für Dauerbetrieb des bundesweiten ENV-Programms 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 bis zur Höhe von 28,6 T€ und in 2008 bis zur Höhe 

von 31,0 T€ geleistet werden können. 




Soll VE 2006 

Soll VE 2007 


40,0 20,0 20,0 

Verpfl. aus VE 20,0 20,0 

549 01 - 4 Globale Minderausgaben für sächliche 

989 Verwaltungsausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 

632 01 - 2 Zweckausgaben der Länder im Bereich 

342 Atomrecht und Strahlenschutz 



--- --- --- 

5,0 5,0 5,0


- 59 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Die Länder müssen die Ausgaben vorfinanzieren, die der Bund im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder erstattet (Bundesauftragsverwaltung). 

671 01 - 4 Erstattungen von forstlichen Bewirt- 

301,3 --- --- 

812 schaftungsaufwendungen für ehemalige 

WGT-Flächen 

240,0 


Die Verwaltung der ehemaligen Truppenübungsplätze Zeithain und Königsbrück soll von der Stiftung “Wald für Sachsen“ auf den Freistaat 

Sachsen rückübertragen werden. Daher sind keine Erstattungsaufwednungen mehr veranschlagt. Es ist vorgesehen, dass die künftige forstwirtschaftliche 

Bewirtschaftung (z.Bsp. Forstaufwendungen, Brandverhütung) unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Aufgaben 

vom Staatsbetrieb “Sachsenforst“ wahrgenommen wird. Die diesbezüglichen Mitel sind im Zuschussaufkommen bei Kapitel 0923 entsprechend 

berücksichtigt. 

671 02 - 3 Erstattung an den Träger des Landwirt- 

183 schaftsmuseums Markkleeberg 


Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen abgeschlossen. Der Titel kann entfallen. 

--- *** *** 

671 03 - 2 Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfi- 

102,3 102,3 102,3 

131 nanzierung der Aufwendungen zum 

Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere 

für Kamelien und Azaleen 

102,3 


Die Botanischen Sammlungen Zuschendorf sind dem Botanischen Garten der TU Dresden fachlich zugeordnet und werden auch durch diese 

betreut. Die Botanischen Sammlungen Zuschendorf beinhalten auch die sächsische Genreserve, insbesondere für Kamelien und Azaleen. Im 

Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem SMUL und der TU Dresden beteiligt sich deshalb das SMUL in den Jahren 2007/2008 mit je 

102,3 T€ an der Gesamtfinanzierung. 

671 06 - 9 Rückführungsfonds für illegal ver- 

332 brachte Abfälle 

Der Titel kann zu Lasten des Epl. 09 bis zu 150,0 T€ verstärkt werden. 




--- --- --- 

Gemäß § 6 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes zum Basler Übereinkommen vom 30.09.1994 sind die Länder bzw. deren zuständige Behörde 

verpflichtet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger 

nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht schadlos verwertet 

oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar handlungsfähig zu sein und auch rechtliche 

Terminvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für erste Maßnahmen, z.B. den Rücktransport der Abfälle, zu Lasten 

von Einsparungen im Epl. 09 zur Verfügung gestellt werden. 

671 10 - 3 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Reha- 

125,0 82,0 82,0 

299 bilitation und Teilhabe behinderter Menschen 


23,9


- 60 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter Menschen nicht beschäftigen, für 

jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 

2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung 

der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. 

Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen. 

686 07 - 1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesell- 

37,4 30,0 30,0 

549 schaften u.ä. im Inland 

23,3 




Um die Aufgaben im Ressortbereich ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, ist es erforderlich, dass das SMUL oder seine nachgeordneten 

Einrichtungen ordentliches Mitglied in verschiedenen einschlägigen Verbänden, Gesellschaften, Arbeitsgemeinschaften u.Ä. im In- und 

Ausland wird. Veranschlagt sind die Kosten der Mitgliedsbeiträge der nationalen Organisationen etc. wie z.B.: 

- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 

- Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämpfung 

- Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 e.V. 

687 01 - 6 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Gesell- 

5,8 7,1 7,1 

549 schaften u.ä. im Ausland 

4,7 




Hier sind u.a. die Mitgliedsbeiträge für die Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung und Europäisches Forum e.V. veranschlagt. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 02/686 07 



811 01 - 5 Erwerb von Dienstfahrzeugen 325,5 428,0 529,0 

549 420,5 






Insgesamt 428,0 529,0


- 61 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

zu ersetzen: 

Art 

1. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 

2007: 

kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2006 

BMW 316 i 1997 139.151 

Audi A4 Limousine 2000 154.390 

Opel Astra Caravan 1999 182.339 

VW Polo 1997 148.217 

VW Golf Variant 2000 152.783 

VW Polo 1999 154.898 

Toyota Hilux 1992 89.919 

VW Transporter 1995 

VW Transporter 1992 145.000 


Multicar 1989 56.000 


VW Golf Variant 


2000 188.224 




VW Transporter 1999 144.714 

Nissan Terano II 2001 110.000 


VW Polo 1998 135.331 




VW Transporter 

2. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 


2002 106.000 

Landrover Freelander 


1998 120.000 

VW Golf IV 2000 71.595 

VW Golf IV 2000 99.944 

VW Golf IV 2001 91.106 

VW Golf IV 2000 63.029 

VW Golf IV 2000 51.348 

Mitsubishi L 200 1999 90.117 

Subaru Impreza 1999 123.177 



3. Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Kamenz 


1999 96.733 

VW Polo 


1998 149.154


- 62 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

VW Golf 

4.Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Wurzen 


1999 158.999 



1995 169.058 


5. Staatliches Amt für ländliche Entwicklung Oberlungwitz 


1992 162.460 




1996 182.050 

VW Bus 1999 124.406 

VW Polo 

6. Staatliches Amt für Landwirtschaft Löbau 


Opel Astra 

7. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Gartenbau mit Fachschule für Gartenbau 

Döbeln- Mitweida 


1998 139.212 



8. Staatliches Amt für Landwirtschaft Zwönitz 


1998 146.227 

Suzuki Samurai 

9. Staatliches Amt für Landwirtschaft Pirna 


2000 59.860 

VW Golf 

10. Staatliches Amt für Landwirtschaft Kamenz 


1998 119.000 

Skoda Fabia 

11. Staatliches Amt für Landwirtschaft Mockrehna 


2002 57.359 

Szuki Jimmy 

12. Staatliches Amt für Landwirtschaft Plauen 


2000 87.090 

Suzuki Jimny 2000 68.124 

Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008 

1. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 

(T€) (T€) 

1 PKW Kombi 13,6 0,0 

2 PKW a 17,6 T€ (2007), 1 PKW a 17,6 T€ (2008) 35,2 17,6 


1 Transporter a 35,0 T€ (2007), 2 Transporter a 35,0 T€ (2008) 35,0 70,0 

3 Transporter a 40,0 T€ 

2. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 

120,0 0,0 


1 Geländewagen a 24,0 T€ 

3. Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Kamenz 

0,0 24,0


- 63 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

je 1 PKW a 17,6 T€ 

4.Staatliches Amt für Ländliche Entwicklung Wurzen 

0,0 17,6 

je 1 Transporter a 35,0 T€ 

5. Staatliches Amt für ländliche Entwicklung Oberlungwitz 

0,0 35,0 

2 PKW a 17,6 T€ (2008) 

6. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Gartenbau mit Fachschule für Gartenbau 

Döbeln- Mitweida 

0,0 35,2 

1 PKW a 17,6 T€ 

7. Staatliches Amt für Landwirtschaft Zwönitz 

18,2 0,0 

1 Geländewagen 

8. Staatliches Amt für Landwirtschaft Pirna 

20,6 0,0 

1 PKW 20,6 0,0 

Zusammen: 407,4 529,0 

Erstbeschaffung Soll 2007 

(T€) 

Soll 2008 

(T€) 

1 PKW a 20,6 T€ (Sächs. Landesanstalt f. LW) 20,6 0,0 

Zusammen: 20,6 0,0 

Insgesamt: 428,0 529,0 

Summe 428,0 529,0 

812 18 - 5 Globale Minderausgaben in der HGr. 8 - 

989 nur zur Haushaltsverhandlung 


51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung 

sowie zur Steuerung, 

Begleitung und Umsetzung von 

Sonderverwaltungsaufgaben 




T€ 


T€ 

--- --- --- 

Bei dieser Titelgruppe werden die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungsoptimierung für den nachgeordneten Bereich nachgewiesen. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 01/TG 51. 



mehrjährig abgeschlossen werden. 

534 51 - 0 Dienstleistungen Dritter --- 100,0 100,0 

511 64,0 



Veranschlagt sind Aufwendungen zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte. 

547 51 - 5 Sachaufwand 281,4 261,9 278,2 

511 76,2


- 64 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind spezielle Sachmittel sowie Vergütungen für Projektmitarbeiter. 

Zu Personalausgaben vgl. Erläuterungen zu 09 02/TG 51. 




--- --- --- 

Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis der Kosten für Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der Aufgaben notwendig sind. 


140,2 

361,9 378,2 

52 Kosten der Zusammenarbeit mit 

dem Ausland im Ressortbereich 





In der Titelgruppe werden die Aufwendungen nachgewiesen, die dem SMUL und seinen nachgeordneten Behörden im Rahmen der Zusammenarbeit 

mit dem Ausland im Bereich Umwelt und Landwirtschaft entstehen. Weiterhin werden im Rahmen der Unterstützung vorrangig 

mittel- und osteuropäischer Staaten Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung insbesondere Jugendlicher (Schüler-, Praktikanten-, Lehrlingsaustausche, 

Fachseminare, Schulungen, Praktika, Erfahrungsaustausche) in der Regel in ressorteigenen Aus- und Fortbildungsstätten finanziert. 


511 90,9 




Vergabe von Dienstleistungen an Dritte zur Umsetzung anstehender Maßnahmen und Projekte sowie Mittel für die im Rahmen der internationalen 

Zusammenarbeit anfallenden Übersetzungs- und Dolmetschleistungen. 

547 52 - 4 Sachaufwand 160,0 270,0 200,0 

511 31,6 




Veranschlagt sind insbesondere Sachausgaben für die Durchführung von Schüler-, Praktikanten- und Lehrlingsaustauschen, Fachseminaren, 

Schulungen, Praktika, Erfahrungsaustauschen, Schulpartnerschaften sowie für internationale Veranstaltungen des Ressorts einschl. sämtlicher 

Kosten in Zusammenhang mit Auslandsaktivitäten der Hausleitung


- 65 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

686 52 - 5 Zuschüsse zur Durchführung von 

104,5 --- --- 

511 Modellvorhaben und sonstige Zwecke 

254,0 


Der Leertitel dient zum Nachweis evtl. Restzahlungen aus Vorjahren. 




10,0 10,0 10,0 

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5,0 T€ im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der Aufgaben 

notwendig sind. 


376,5 

480,0 540,0 

53 Umweltallianz 

Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Die Umweltallianz Sachsen „Umwelt und Wirtschaft“ und die Umweltallianz Sachsen „Land- und Forstwirtschaft“ sind vertragliche 

Vereinbarungen zwischen der Sächsischen Staatsregierung mit den Spitzenverbänden der sächsischen Wirtschaft bzw. dem SMUL 

mit den Interessenverbänden der Land- und Forstwirtschaft. 

Das Hauptziel der Umweltallianzen besteht darin, die Unternehmen anzuhalten, freiwillige Leistungen für eine weitere Entlastung 

der Umwelt zu erbringen, ohne dass hierfür rechtliche Vorgaben bestehen. Dazu sollen unternehmerische Eigenverantwortung 

gefördert und Initiativen für einen wirksamen Umweltschutz mobilisiert und befördert werden. Im Gegenzug hat sich die Sächsische 

Staatsregierung bzw. das SMUL verpflichtet, die Unternehmen bei ihren Bemühungen zu unterstützen und die Belastungen für 

Unternehmen zu reduzieren. Konkrete Verpflichtungen sind beispielsweise Schulungen der Behördenmitarbeiter zu 

partnerschaftlichem Verwaltungshandeln, die Reduzierung der Dauer von umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren, die 

Einführung von Umweltmanagementsystemen und die Förderung von Modellprojekten sowie integrierter 

Umweltschutztechnologien. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben 2007 bis zur Höhe von 110,5T€ und 2008 bis zur 

Höhe von 112,7 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 

09 02/547 53. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 

547 53 - 3 Sachaufwand 200,0 234,5 241,5 

511 212,7 



Gesamtbetrag: 


70,2 70,2 



2010 bis zu 


23,4 


2007 gegenüber 2006 34,5 T€ mehr


- 66 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind Sachausgaben für: 

- Schulungs- und sonstige Veranstaltungen u.a. zur Durchsetzung des Grundgedankens der 

Umweltallianzen (z.B. Behördenseminare, Umweltmanagementkonferenz) 

- Beratung und Begleitung der Aktivitäten der Wirtschaft (z.B. Dialog mit der Wirtschaft und den 

Verbänden in den Arbeitsgruppen Branchen/Handwerk, Osterweiterung der EU, Kommunikation, 

Energie- und Klimaschutz, Verwaltungsvereinfachung und Umweltmanagementsysteme sowie 

Halbleiter) 

- Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Regionalkonferenzen, Workshops zur Einführung von 

Umweltmanagementsystemen in der Landwirtschaft, Infobriefe, Informationsmaterialien) 

- Modellvorhaben zur Förderung von Umweltmanagementsystemen und integrierten 

Umweltschutztechnologien (z.B. Klimaschutz durch Effizienzsteigerung in kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, ÖKOPROFIT-Konvoi-Projekte, QuB-Projekte, Ecostep-Projekte, Umweltmanagement in 

Sportvereinen, Förderung von EMAS in der Umweltverwaltung) 

- Reduzierung der Dauer von umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren (z.B. elektronisches 

Nachweisverfahren im Abfallrecht, elektronisches Genehmigungsverfahren im Immissionsrecht) 

- Fachübergreifende Modellvorhaben (z.B. interdisziplinäres Projekt zwischen Archäologie, 

Landwirtschaft, Kommunikation und Umwelt zur Erosionsminderung in der Landwirtschaft, 

Ökoflächenmanagement als eGovernment-Anwendung) 

- Personalausgaben für Projektmitarbeiter (z.B. Pilotprojekt der Landwirtschaft und Ökologie) 

- Beratung und Begleitung der Aktivitäten der Land- und Forstwirtschaft (z.B. Dialog Grüne Gentechnik) 

- Innovations- und Umwelteffekte durch freiwillige Kooperationen im Umweltschutz am Beispiel der 

Umweltallianz Sachsen 



Ist VE bis 2005 20,0 20,0 

Soll VE 2006 70,2 46,8 23,4 



Verpfl. aus VE 66,8 70,2 70,2 23,4 

686 53 - 4 Laufende Zuschüsse im Rahmen von 

50,0 50,0 50,0 

511 Modellvorhaben 

71,2 



Gesamtbetrag: 


18,0 18,0 



2010 bis zu 


8,0 


Im Rahmen der Umweltallianz sind in den vergangenen Jahren beispielgebende Modellvorhaben umgesetzt worden. Mit dem vorgesehenen 

Ansatz soll die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Land- und Forstwirtschaft fortgesetzt werden. 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 10,0 18,0 8,0


- 67 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 





10,0 12,0 12,0 



893 53 - 3 Investive Zuschüsse im Rahmen von 

511 Modellvorhaben 



50,0 50,0 50,0 


283,9 

346,5 353,5 

71 Aus- und Fortbildung 



Veranschlagt sind die Kosten für Aus- und Fortbildung sowohl der Auszubildenden (einschließlich Laufbahnausbildungen)als auch die Fort- 

und Weiterbildungskosten des gesamten Ressortbereichs. Des Weiteren werden Mittel für Einzelfortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten, 

die von den jeweiligen Dienststellen veranlasst werden, veranschlagt. 

453 71 - 3 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü- 

286,5 286,5 286,5 

153 tung 

16,8 



525 71 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.144,2 854,2 884,2 

153 961,0 




Die gemeinsame Ausbildung der Forstinspektoren mit dem Freistaat Thüringen an der Fachhochschule Schwarzenberg läuft in den nächsten 

Jahren aus. Der Haushaltsansatz vermindert sich um den jeweils reduzierten Kostenbeitrag an den Freistaat Thüringen. 


547 71 - 1 Sachaufwand 15,0 15,0 15,0 

153 14,7 


Vgl. Erläuterungen zu 09 02/TG 71.


- 68 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


992,5 

1.155,7 1.185,7 

75 Landessammelstelle 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 02/232 11 und um die anteilige Isteinnahme bei 

0902/211 01. 

686 75 - 8 Zuschuss zum Betrieb der Landessam- 

180,0 180,0 180,0 

342 melstelle 

102,6 


Die Sächsische Landesregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik und 

Analytik Rossendorf e.V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltungskosten der Landessammelstelle 

(Zwischenlagerzeit 40 Jahre) werden gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Gebühren finanziert. In Fällen 

nicht ausreichender Kostendeckung wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des SMUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit 

des Ablieferers werden vom SMUL getragen. Hierfür sind insgesamt 180,0 T€ eingestellt. 

Ein Einnahmetitel 09 02/232 11 (Leertitel) für anteilige Erstattungen aus dem Freistaat Thüringen und dem Land Sachsen-Anhalt ist ausgebracht, 

falls der Landessammelstelle Entgeltausfälle entstehen (Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und Thüringen und 

dem Freistaat Sachsen und dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitnutzung der sächs. Landessammelstelle). 

Mit dem Einnahmetitel 09 02/211 01 (Leertitel) können Kostenerstattungen des Bundes nach Artikel 104a Grundgesetz , die aus der Titelgruppe 

75 vorfinanziert wurden, wieder zugeführt werden. 

893 75 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrü- 

342 stung der Landessammelstelle 


250,0 50,0 250,0 


Gesamtbetrag: 


250,0 50,0 



2010 bis zu 


50,0 




Veranschlagt sind zu erwartende Ersatzinvestitionen für die aus der alten Lagerhalle übernommenen Geräte (z. B 2008 ein zu erneuernder 

Fassmessplatz; Einverständins des Bundes muss im Vorfeld eingeholt werden - Kostenerstattungsverfahren). 

Vgl. Erläuterungen bei 09 02/686 75. 



Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 250,0 50,0


- 69 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


102,6 

230,0 430,0 

94 Aufwendungen im Rahmen von 

Strukturveränderungen im Ressortbereich 



In dieser Titelgruppe werden die Aufwendungen nachgewiesen, die aufgrund Strukturveränderungen im Ressortbereich notwendig werden. 

Die Maßnahmen sind insbesondere erforderlich, um den Stellenabbau im Rahmen des kw-Programms 2003-2008 sozialverträglich umsetzen 

zu können. 

Die Planstellen und Stellen stehen für Beschäftigte bis längstens 2008 zur Verfügung, die entweder in diesem Zeitraum altersbedingt ausscheiden 

oder für ihren neuen Arbeitsplatz im Ressortbereich umgeschult und qualifiziert werden müssen. 

422 94 - 4 

511 

Planmäßige Beamte 1.237,0 1.209,0 1.223,8 






425 94 - 1 Vergütung für Angestellte einschl. Vergü- 

511 tungen für auslaufende Arbeitsverhältnisse 




Vgl. Erläuterungen bei 09 02/TG 94. 

426 94 - 0 Löhne für Arbeiter mit auslaufendem 

511 Arbeitsverhältnis 



2.069,7 1.962,7 2.017,8 

--- --- --- 

547 94 - 4 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 

171,4 171,4 171,4 

511 ausgaben 

0,0 




0,0 

3.343,1 3.413,0


- 70 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 09 01/TG 99. 


Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendigen 

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des gesamten nachgeordneten Bereichs. 

Im Interesse eines zielgerichteten und wirtschaftlichen Ausbaues der Informationstechnik sowie zur Vermeidung von Fehlentwicklungen 

erfolgt die Anschaffung der Hard- und Software für den gesamten nachgeordneten Bereich zentral durch den Fachbereich IT der Sächsischen 

Landesanstalt für Landwirtschaft auf der Basis der Standards zum Einsatz der Datenverarbeitung im Geschäftsbereich des SMUL. 

Außerdem sind Mittel vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft 

und Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen lt. Kabinettsbeschluss 03/0894 in den IT-Fachverfahren 

des Geschäftsbereiches des SMUL, für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches sowie für die breite Integration von 

Geographischen Informationssystemen (GIS). 

Für einzelne geschäftsbereichsweite bzw. ressortübergreifende Fachverfahren sind Mittel im Kapitel 09 01/TG 99 eingestellt.


- 71 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Ziffer 6.2. der Allgemeinen Hinweise: 

Übersicht zum Personal im DV-Bereich 

Beispiel 

Erläuterungen 

Zu Kap 0902/TG 99 

Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: 

Anzahl 2007 2008 

davon 

0910 0915 0930 

Beamte 

Bes.Gr. A 15 1 1 1 

Bes.Gr. A 14 2 2 2 

Bes.Gr. A 12 0 0 

Bes.Gr. A 11 2 2 1 1 

Bes.Gr. A 10 0 0 

Bes.Gr. A 9gD 0 0 

Bes.Gr. A 9mD 0 0 

Bes.Gr. A 8 1 1 1 

Bes.Gr. A 7 1 1 1 

Angestellte 

VergGr. I 1 1 1 

VergGr. Ia 4 4 4 

VergGr. Ib 3 3 2 1 

VergGr. IIa 12 12 9 3 

VergGr. IIa gD 3 3 3 

VergGr. III 8 8 6 1 1 

VergGr. IVa 12 12 9 2 1 

VergGr. IVb 16 16 14 1 1 

VergGr. Vb gD 0 0 

VergGr. Vb mD 0 0 

VergGr. Vc 4 4 3 1 

VergGr. VIb 5 5 1 4 

VergGr. VII 2 2 2 

VergGr. VIII 3 3 1 1 1 

Arbeiter 

LohnGr. 4 1 1 1


- 72 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


335,6 195,0 175,0 

511 gen für Informationstechnik 

192,9 








Summe 195,0 175,0 


Veranschlagt sind Mittel für DV-Zubehör, Aufrüstung vorhandener DV-Technik, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik. 

514 99 - 8 Verbrauchsmittel (EDV) 447,8 415,0 405,0 

511 411,9 





Veranschlagt sind die Aufwendungen für DV-Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Magnetbänder, Disketten, CD/DVD-Rohlinge, 

Papier etc. für den gesamten nachgeordneten Bereich. 

518 99 - 4 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 

15,0 15,0 15,0 

511 Geräte und Maschinen 

2,5 


Beinhaltet Mieten für digitale Multifunktionsgeräte und Teststellungen von Informations-Technik sowie Mietkosten für Web-Server. 


60,0 60,0 20,0 


46,0 



Absicherung von DV-technischen Reparaturen für die Aufrechterhaltung und Komplettierung von Liegenschaften der Landwirtschafts- und 

Umweltverwaltung sowie kurzfristig notwendige Erweiterungen der IT-Infrastruktur. 

525 99 - 5 Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 98,6 100,0 50,0 

511 82,5 




T€ 


T€


- 73 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier sind die Kosten für die notwendigen Schulungen des IT-Personals eingestellt. Fortbildungsbedarf zu sich ändernden Entwicklerwerkzeugen, 

Betriebssystemsoftware und fachspezifischer Software. 

526 99 - 4 Kosten für Sachverständige (EDV- 

511 Bereich) 



--- 50,0 50,0 

Hier sind die Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen eingestellt. 

527 99 - 3 Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) 10,0 10,0 10,0 

511 9,6 


Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen, die dem DV-Bereich zuzuordnen sind. 

533 99 - 5 Nebenkosten der Datenverarbeitung 20,0 30,0 30,0 

511 29,7 



Veranschlagt sind u.a. Mittel für: 

- Beschaffung von Daten 

- Beschaffung von Handbüchern und Spezialunterlagen für eingesetzte Software 

- Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte 

- Entsorgung von ausgesonderter Informationstechnik 

534 99 - 4 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas- 

1.720,0 1.600,0 1.600,0 

511 sung, Softwareentwicklung u.ä. 

1.534,2 




Gesamtbetrag: 


500,0 500,0 



2010 bis zu 


500,0 




- 74 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Weiterentwicklung, Einführung und Betrieb von Verwaltungs- und Fachverfahren 

für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung mit den Schwerpunkten 

- Fachverfahren im Rahmen des E-Government-Fahrplans der Landesregierung 

- elektronische Vorgangs- und Dokumentenverwaltung 

- Qualifizierung von Fachverfahren für den zentralen technischen Betrieb 

- IT-Unterstützung für den Vollzug des Umweltinformationsgesetzes 

- Ausbau der Geodateninfrastruktur in Umsetzung der EU-VO INSPIRE. 




Soll VE 2006 500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 500,0 500,0 500,0 

535 99 - 3 

511 

Mieten und Leasing für Software 15,0 15,0 15,0 


Mietkosten für fachspezifische Software des Geschäftsbereiches sowie für Testinstallationen. 

536 99 - 2 Wartung für Software 950,0 980,0 1.000,0 

332 1.069,0 



Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbereich des 

SMUL sowie für Wartung von Systemsoftware (Datenbanken, GIS, Virenscanner u.a.). 

812 99 - 7 Erwerb von Hardware und Software 2.097,2 2.352,1 2.463,2 

511 2.012,7 



Gesamtbetrag: 250,0 


2008 bis zu 

2009 bis zu 250,0 

2010 bis zu 






- 75 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1 Hardware 1.200,0 1.250,0 

2 Software 1.152,1 1.213,2 

Summe 2.352,1 2.463,2 

Mittel für Hardware (T€) 


I. Bereich Landwirtschaft (inkl. ALN) 

a) Ersatz- Neuinvestition Servertechnik 260,0 280,0 

b) Ersatz- Neuinvestition PC-Systeme 270,0 280,0 

c) Ersatz- Neuinvestition Druck- und Scanntechnik 150,0 150,0 

d) Neuinvestition Feldrechner 20,0 20,0 

e) Ersatz- Neuinvestition AO-Plotter 20,0 20,0 

f) Aktive Netzwerkkomponenten 100,0 100,0 

g) Sonstige Hardware 120,0 130,0 

Summe zu I. 940,0 980,0 

II. Bereich Umwelt 

a) Ersatzinvestition Servertechnik 80,0 80,0 

b) Ersatz- und Neuinvestition Arbeitsplatztechnik 80,0 80,0 

c) Ersatzinvestition GIS Arbeitsplatztechnik 60,0 70,0 

d) Ersatzinvestition Druck- und Scanntechnik 40,0 40,0 

Summe zu II. 260,0 270,0 

Zusammen 1.200,0 1.250,0 

Mittel für Software (T€) 


a) 

Nachgeordneter Bereich 

Enterprise Agreement Freistaat Sachsen mit Microsoft 600,0 600,0 

b) Sonstige Fach- und Standardsoftware, DB- und Systemsoftware, 

Softwareverteilung 

552,1 613,2 

Summe 1.152,1 1.213,2 

Es sind Mittel veranschlagt für: 

- die Lizenzierung der Microsoft Standardsoftware 

- den Kauf sonstiger Fach- und Standardsoftware, Datenbank- und Systemsoftware 

- Ersatz- und Neuinvestitionen Server, Arbeitsplatz-PC, Druck- und Scanntechnik, Netzwerkkomponenten 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 250,0 


T€ 


T€


- 76 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


5.391,0 

5.822,1 5.833,2 


11.719,1 

20.730,1 21.710,6


- 77 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss) 

Abschluss 





50,0 

57,8 

50,0 50,0 

--- 

69,3 

--- --- 


127,1 

50,0 50,0 


2.487,2 

8.547,9 8.994,8 


5.976,8 

8.823,7 8.945,2 


Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 

911,3 456,4 456,4 


822,0 

Verpflichtungsermächtigung 18,0 18,0 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 2.442,7 

2.433,1 

2.802,1 3.014,2 

Verpflichtungsermächtigung 250,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 300,0 100,0 300,0 



11.719,1 

20.730,1 21.710,6 



- 78 -


- 79 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan) 


Stellenpläne 


durch Angestellte 

511 

Stellenplan: 

Personalsoll B: 

Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen 

Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen) 

VergGr. LGr. 


AZUBI eD 47 47 47 

47 47 47 

Summe Titel 425 11 47 47 47 


511 durch Angestellte (Zeit- und Aushilfsverträge) 

Stellenplan: 




VergGr. LGr. 

IIa hD 4 4 4 

IVb gD 4 5 5 

Vb gD 3 3 3 

VIb mD 5 5 5 

VII mD 5 5 5 

VIII mD 1 0 0 

22 22 22 

Summe Titel 425 31 22 22 22


- 80 - 



Titel 

FKZ 








Neue Hebungen 


1 0 von VIII nach IVb 




Arbeiter 

511 

Stellenplan: 




LohnGr. LGr. 


AZUBI. eD 21 21 21 

21 21 21 

Summe Titel 426 11 21 21 21 

422 94 - 4 Planmäßige Beamte 

511 

Stellenplan: 




Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 1 1 1 


Regierungsoberrat A 14 hD 6 6 6 

Regierungsamtsrat A 12 gD 4 4 4 


Regierungsoberinspektor A 10 gD 2 2 2


- 81 - 



Titel 

FKZ 




Regierungsamtsinspektor A 9 mD 1 1 1 


26 26 26 

Summe Titel 422 94 26 26 26 

425 94 - 1 Vergütung für Angestellte einschl. Vergü- 

511 tungen für auslaufende Arbeitsverhältnisse 

Stellenplan: 




VergGr. LGr. 

Ib hD 10 10 10 

III gD 5 5 5 

IVa gD 11 11 11 

IVb gD 5 5 5 

Vc mD 4 4 4 

VIb mD 5 5 5 

40 40 40 

Summe Titel 425 94 40 40 40


- 82 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan) 





42594 Angestellte 40 40 40 

Personalsoll A 66 66 66 



42611 Arbeiter 21 21 21 

Personalsoll B 90 90 90


- 83 - 


09 03 Allgemeine Bewilligungen 

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 

Vorwort zu Kapitel 09 03 

In diesem Kapitel sind insb. Maßnahmen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds (EAGFL-A und EAGFL-G) 

der EU-Förderperiode 2000 - 2006 veranschlagt. 

Ferner werden in diesem Kapitel gemeinschaftlich durch den Bund und Land finanzierte Programme bzw. Maßnahmen, 

Ausgleichsleistungen, Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen sowie allgemeine Aufwendungen und 

Unterstützungen nachgewiesen. 

Aufgenommen sind weiterhin Einnahmen und Ausgaben aus zweckgebundenen Abgaben, deren Umsetzung in die 

Verantwortung des Ressorts fällt. 

Trotz der engen finanzpolitischen Rahmenbedingungen werden in Ergänzung der genannten Maßnahmen noch 

Förderprogramme fortgeführt, die ausschließlich aus Landesmitteln finanziert werden. Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. 

die Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele konzentriert. 

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2005/2006 

- Anpassung aller EU-, EU/Landesprogramme insbesondere aufgrund des Nachholbedarfs aus dem 

Programmlauf bis 2006. 

- Neustrukturierung der Veranschlagung von EFRE -Mitteln, durch gesonderte Veranschlagung von 

kozufinanzierenden Maßnahmen des Schwerpunktes 3.5 (Klimaschutz) bei 09 03/TG 77 

- Veranschlagung von Mitteln für ein Landesprogramm zur Sanierung von Deponien ab dem Jahr 2007 (09 

03/TG 88) 

- Veranschlagung von Mitteln zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (09 03/TG 90) 

- Profilierung des bisherigen Energieeffizienzzentrums im LFUG zur Sächsischen Energieagentur außerhalb der 

Staatsverwaltung. Veranschlagung von Landeszuschüssen bei 09 03/682 78. 

- Einstellung von Landesmitteln zur gemeinsamen Finanzierung des Biomasseforschungszentrums (DBFZ) durch 

den Bund und den Freistaat Sachsen (09 03/686 01 und 09 03/ 893 01) 

- Anpassung aller Landesprogramme an die geänderten finanziellen Rahmenbedingungen unter 

Berücksichtigung bestehender EU-, EU/Landesprogramme und Bund/Landesprogramme durch Verzicht bzw. 

Modifizierung von Fördermaßnahmen (vgl. Einzelerläuterungen zu den jeweiligen Titelgruppen)

- 84 -


- 85 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 

Einnahmen 

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben 

099 01 - 6 Abgabe zur Förderung des Fischereiwe- 

--- --- --- 

542 sens 

278,7 



Gemäß § 36 SächsFischG wird eine zweckgebundene Abgabe zur Förderung der Fischerei erhoben und in diesem Leertitel nachgewiesen. 

Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber. 

099 02 - 5 Abgabe zur Förderung des Jagdwesens --- --- --- 

549 194,5 



Gemäß § 27 SächsJagdG wird eine zweckgebundene Abgabe zur Förderung der Jagd erhoben und bei diesem Leertitel nachgewiesen. Den 

Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber. 

099 03 - 4 Reitwegeabgabe --- --- --- 

549 80,5 



Gemäß § 2 und § 3 der Reitwege VO vom 14.12.1994 wird eine zweckgebundene Abgabe für das Reiten im Walde erhoben. Den Einnahmen 

stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber. 

099 04 - 3 Abgabe für den Deutschen Weinfonds --- --- --- 

549 0,1 

Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt. 


Gemäß § 43 Nr. 1 und § 44 Abs. 1 des Weingesetzes vom 08.07.1994 (BGBl. I, S. 1067) sind die Länder verpflichtet, von Weinbaubetreibenden 

mit einer Rebfläche über 5 Ar eine Abgabe in Höhe von 0,66 €/Ar für den Deutschen Weinfonds zu erheben und an diesen in 

gleicher Höhe abzuführen. Die Abführung der Abgabe aus den bei diesem Leertitel verbuchten Einnahmen wird - auch nach Abschluss der 

Bücher - zugelassen. 

099 09 - 8 Abwasserabgabe 5.780,0 15.000,0 15.500,0 

623 2.092,5 


Aus diesem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Abwasserabgaben aus Vorjahren (vgl. § 10 Abs. 3 

AbwAG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen.


- 86 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 

noch zu 099 09 

T€ 


2007 gegenüber 2006 9.220,0 T€ mehr 


Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen gemäß § 13 des Abwasserabgabengesetzes nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen 

Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/ TG 96 gegenüber. 

Die Sonderregelung im Beitrittsgebiet zur Verrechnung der Abwasserabgabe gem. § 10 Abs. 5 AbwAG ist zum 31.12.2005 ausgelaufen. 

Damit verbleiben dem Freistaat Sachsen deutlich höhere zweckgebundene Einnahmen aus der Abwasserabgabe. Vgl. auch Erläuterungen 

bei 09 03/ TG 96. 

099 10 - 5 Wasserentnahmeabgabe 3.550,0 3.430,0 3.320,0 

623 6.237,0 


Aus dem Titel können Rückzahlungen für entrichtete Wasserentnahmeabgaben aus Vorjahren ( vgl. § 23 Abs. 

9-11 SächsWG) geleistet werden. Die Erstattungen werden auch nach Abschluss der Bücher zugelassen. 




Bei diesem Titel werden zweckgebundene Einnahmen gemäß § 23 Sächsisches Wassergesetz nachgewiesen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen 

stehen Ausgaben bei 09 03/ TG 97 gegenüber. 

Vgl. Erläuterungen bei TG 97. 




549 11,8 



Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnungen 

und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz. 

119 07 - 6 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit- 

--- --- --- 

623 teln des EFRE 

Förderzeitraum 2000-2006 

90,8 

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 94, 09 03/TG 77 und 09 03/686 98. 


Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds 

EFRE. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Rückflüsse aus Rückforderungen dem Programm wieder zugeführt werden. Sie 

stehen damit zur erneuten Bewilligung im Rahmen des Programms zur Verfügung. 


528 teln des EAGFL-A “Marktstruktur“, 



--- --- ---


- 87 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des EAGFL-A 

“Marktstruktur“. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Rückflüsse aus Rückforderungen dem Programm wieder zugeführt werden. 

Sie stehen damit zur erneuten Bewilligung im Rahmen des Programms zur Verfügung. 

119 09 - 4 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit- 

--- --- --- 

528 teln des EAGFL-A “Ländlicher Raum“, 



125,5 


Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des EAGFL-A “Ländlicher 

Raum“. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Rückflüsse aus Rückforderungen dem Programm wieder zugeführt werden. Sie 

stehen damit zur erneuten Bewilligung im Rahmen des Programms zur Verfügung. 


528 teln des EAGFL-A “FIAF“, Förderzeitraum 

2000-2006 



--- --- --- 

Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des EAGFL-A 

“FIAF“. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Rückflüsse aus Rückforderungen dem Programm wieder zugeführt werden. Sie stehen 

damit zur erneuten Bewilligung im Rahmen des Programms zur Verfügung. 


--- --- --- 

528 teln des EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative 

LEADER, 


20,2 



Gesonderter Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative 

LEADER. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die Rückflüsse aus Rückforderungen dem Programm wieder zugeführt werden. 

Sie stehen damit zur erneuten Bewilligung im Rahmen des Programms zur Verfügung. 

119 44 - 1 Rückführungen Dritter für Geldzuwei- 

--- --- --- 

549 sungen aus Drittmittel- bzw.gemeinsam 

finanzierten Programmen aufgrund 

Rechnungsnachweis Vorjahr 

7.056,5 



Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen aus Drittmittel- und gemeinschaftlich 

finanzierten Programmen aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahre. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder 

programmbezogen zur Verfügung gestellt werden können ohne die mehrjährigen Finanzpläne für das jeweilige Programm zu verfälschen. 

119 45 - 0 Einnahmen aufgrund von Rückführun- 

--- --- --- 

549 gen Dritter aus Landesprogrammen 

2.929,4


- 88 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Ausgabeansätze bei 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 93 dürfen um die jeweiligen Einnahmen 

zweckgebunden verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen aus Vorschusszahlungen an Dritte (SAB) bei Landesprogrammen aus Vorjahren. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass zweckgebundene Rückführungen den jeweiligen Programmausgaben zugeführt werden können. 

119 46 - 9 Einnahmen aufgrund von Rückforde- 

--- --- --- 

549 rungen und Rückführungen aus Drittmittel- 

und komplementärfinanzierten 

Programmen 

385,5 



In den jeweiligen Einnahmen sind Rückforderungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an den Bund, die EU oder Sonstige abzuführen 

sind. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. Bei bestimmten Maßnahmen wurden 

die abzuführenden Beträge durch die EU mit den jeweiligen Mittelabrufen für gleichartige neue Maßnahmen verrechnet. Der Titel 07 

03/676 01 darf insoweit verstärkt werden. 

119 49 - 6 Vermischte Einnahmen 1.023,0 1.023,0 1.023,0 

511 3.187,5 

Die Ausgabeansätze bei 09 02/TG 52, 09 03/686 03, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 75, 09 03/TG 78, 

09 03/TG 79, 09 03/TG 88, 09 03/TG 89 und 09 03/TG 93 dürfen um die Mehreinnahmen verstärkt werden. 


Bei diesem Titel werden insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes vereinnahmt. 

162 01 - 8 Zinseinnahmen aufgrund von Rückfor- 

400,0 400,0 400,0 

549 derungen 

53,0 


Der Titel dient zum Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei 

Zuwendungen und öffentlichen Darlehen. 


330,0 330,0 330,0 

549 derungen aus Drittmittel- und kofinanzierten 

Programmen 


217,0 



162 05 - 4 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus 

--- --- --- 

549 den Rückerstattungen von Zuschüssen 

des EFRE, EAGFL, FIAF und der 

Gemeinschaftsinitiative LEADER 


1,5


- 89 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Gesonderter Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus 

Mitteln des EAGFL-A, des EFRE und der Gemeinschaftsinitiativen. 

162 08 - 1 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus den 

--- --- --- 

692 Rückerstattungen von Zuschüssen des 

EFRE, 


1,9 

Titel 07 03/346 01 wird entsprechend verstärkt. 



Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des 

EFRE. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahmen wieder zur Verfügung stehen. 

Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 09 - 0 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker- 

--- --- --- 

528 stattungen von Zuschüssen aus Mitteln 

des EAGFL-A für die Gemeinschaftsinitiative 

LEADER, Förderzeitraum 2000- 

2006 

0,3 

Titel 09 03/346 11 wird entsprechend verstärkt. 



Gesonderter Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln der 

Gemeinschaftsinitiative LEADER. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahmen 

wieder zur Verfügung steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 10 - 7 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker- 

528 stattung von Zuschüssen aus Mitteln des 

EAGFL-A “Marktstruktur“, Förderzeitraum 

2000-2006 

Titel 09 03/346 07 wird entsprechend verstärkt 



--- --- --- 


EAGFL-A “Marktstruktur“. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahmen wieder 

zur Verfügung steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 


--- --- --- 


EAGFL-A “Ländlicher Raum“, Förderzeitraum 

2000-2006 

3,0 


Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.


- 90 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



EAGFL-A “Ländlicher Raum“. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahmen wieder 

zur Verfügung steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 



EAGFL-A “FIAF“, Förderzeitraum 

2000-2006 

Titel 09 03/346 09 wird entsprechend verstärkt 



--- --- --- 


EAGFL-A “FIAF“. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahmen wieder zur Verfügung 

steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 



231 22 - 0 Zuweisungen des Bundes --- --- --- 

549 223,5 



Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen 

stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 91 gegenüber. 

231 23 - 9 Zweckgebundene Einnahmen des Bun- 

332 des für Fonds “Mehrgefahrenabsicherung“ 


Vgl. Erläuterungen zu 09 03/686 04. Der Titel kann künftig entfallen. 

--- *** *** 

231 25 - 7 Zuweisungen des Bundes für das Freiwil- 

247,9 380,0 380,0 

332 lige Ökologische Jahr 

271,8 

Vgl. Vermerk bei Titel 09 03/TG 71. 



Veranschlagt sind Bundesmittel für das FÖJ. Die entsprechenden Ausgaben werden nachgewiesen bei 09 03/686 71. 

261 02 - 7 Erstattungen von Verwaltungsausgaben 

--- --- --- 

539 aus Anlass von Ausstellungen und Messen 

446,6


- 91 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Einnahmen aus Beteiligungen von Firmen und der Zentralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) an Absatzförderungsmaßnahmen, 

Einnahmen aus der Vermietung von Ständen, Verkauf von Büchern und Broschüren sowie Kostenerstattungen von Teilnehmern 

an absatzorientierten Schulungsmaßnahmen. 


261 03 - 6 Erstattung von Kostenbeteiligungen 

--- --- --- 

539 Dritter an gemeinschaftlich durchgeführten 

Projekten der Absatz- und Qualitätsförderung 

0,2 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen aus Kostenbeteiligungen Dritter (z.B. anderer Bundesländer) an gemeinschaftlich durchgeführten 

Projekten der Absatz- und Qualitätsförderung. 

271 04 - 3 Erstattungen der EU 1.659,1 *** *** 

531 4.726,4 


Mit Beginn der neuen EU-Strukturfondsphase kann der Titel entfallen. 

271 05 - 2 Erstattungen der EU für Maßnahmen 

44.600,0 *** *** 

531 nach VO (EG) Nr. 1257/99, EAGFL, Abt. 

Garantie 

44.732,3 


Der Titel kann künftig entfallen. 

Vgl. Erläuterungen bei 09 03/ TG 54. 

271 06 - 1 Erstattung der EU für die Teilzahlung 

--- *** *** 

531 der Ausgleichszulage aus nationalen 

Modulationsmitteln 

5.161,1 



271 07 - 0 Beteiligung der EU an Aktionsprogram- 

531 men im Bereich von Kontrollen 



--- --- --- 

Leertitel dient zum Nachweis eventueller Erstattungen der EU an Aufwendungen für Prüf- und Kontrollaufgaben z.B. beim Aufbau eines 

computergestützten geographischen Flächeninformationssystems (GIS) über die technische Hilfe hinaus. Die Ausgaben werden bei 09 03/ 

TG 51 nachgewiesen.


- 92 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

271 08 - 9 Erstattung der EU im Rahmen der 

531 Modulation 


Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 55. Der Titel kann künftig entfallen. 

271 09 - 8 EU- Pauschalerstattung an Wiederein- 

539 zugskosten bei Direktbeihilfen 

9.000,0 *** *** 

--- --- 

Die Ausgabeansätze bei 09 03/686 05 und 09 03/TG 51 dürfen um die Ist-Einnahme verstärkt werden. 

Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt. 


1) Anteilige Einnahme von Rückzahlungen gemäß Artikel 32 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates v. 21. Juni 2005 über die Finanzierung 

der gemeinsamen Agrarpolitik aus Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im Landeshaushalt 

sicher. 

2) Soweit Einnahmen aus Rückzahlungen verbucht werden, die ganz oder teilweise an die EU zurückzuführen sind, dürfen die jeweiligen 

Einnahmebeträge auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

271 10 - 5 Zuführungen der EU aus Sanktionen bei 

539 Direktbeihilfen 

--- --- 

Die Ausgabeansätze bei 09 03/686 05 und 09 03/TG 51 dürfen um die Ist-Einnahme verstärkt werden. 


Gemäß Art. 9 der VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 zur Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 

können 25 % der gegenüber dem Letztempfänger verfügten Sanktionen einbehalten werden. Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im 

Landeshaushalt sicher. 

272 01 - 5 Zweckgebundene Einnahmen der EU für 

332 Fonds “Mehrgefahrenabsicherung“ 



--- *** *** 

281 02 - 3 Erstattung von Sachverständigenleistun- 

--- --- --- 

332 gen 

19,8 



Leertitel für Erstattungen von Sachverständigenleistungen (vgl. Vermerk bei Kapitel 09 03/526 78) im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 

und dem Vollzug der Störfallverordnung. 

282 03 - 1 Zuschüsse von Dritten zur Förderung 

--- --- --- 

549 sonstiger Maßnahmen im Ressortbereich 

24,8 

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 92.


- 93 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Mittel Dritter zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressortbereich. Die Durchführung der einzelnen Vorhaben erfolgt überwiegend 

im nachgeordneten Bereich - ausgenommen sind die Landesanstalt für Landwirtschaft sowie das Landesamt für Umwelt und Geologie 

(jeweils eigene Titelgruppen). Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 03/TG 92 gegenüber. 

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. 

Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. 

331 03 - 2 

549 

Zuweisungen des Bundes --- --- --- 



Investive Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 0903/TG 91 

gegenüber. 

331 04 - 1 Investive Erstattungen des Bundes für 

--- --- --- 

332 Altlastenfreistellungen 

16.856,3 



Leertitel für Erstattungen des Bundes zur Finanzierung der Altlastenfreistellung gemäß VA Altlastenfinanzierung (vgl. Erläuterungen zu 

Titel 891 89 und 893 89). 

346 04 - 4 Zuweisungen der EU zur Umsetzung des 

--- --- --- 

528 Gemeinschaftlichen Förderkonzepts 

1994-1999 

9.796,4 


Leertitel dient zum Nachweis noch ausstehender Schlusstranchen den EU für die Strukturfondsperiode 1994-1999 (Teilzahlung). Der EU- 

Anteil aus Rückzahlungen wird verrechnet. 


18.588,4 12.736,7 2.500,0 

528 Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 

2000-2006 zur Verbesserung der Marktstruktur 

19.995,9 



2007 gegenüber 2006 5.851,7 T€ weniger 

2008 gegenüber 2007 10.236,7 T€ weniger 

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) für den Zeitraum 2000 - 2006 zur Förderung 

der Maßnahmen Verbesserung der Marktstruktur voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/892 08. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 03/162 10.


- 94 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


120.052,4 55.300,7 15.098,9 


2000-2006 zur Entwicklung des Ländlichen 

Raumes 

84.048,2 





Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL-A) für den Zeitraum 2000 - 2006 zur Förderung 

der Maßnahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 64. 


346 09 - 9 Zuweisungen der EU zur Umsetzung des 

3.353,6 1.284,8 371,6 


2000-2006 - Maßnahmekomplex FIAF 


564,2 




Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem Strukturfonds (EAGFL) für den Zeitraum 2000 - 2006 zur Förderung 

der Maßnahmen in der Fischereiwirtschaft voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 66. 


346 10 - 6 Zuweisungen der EU für sonstige Maß- 

--- --- --- 

528 nahmen 

184,2 

Vgl. Vermerk bei 09 03/119 46, 09 03/162 02 und 09 03/892 41. 


Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU zur Förderung sonstiger EU-Maßnahmen (z.B. Einzelprojekte) voraussichtlich 

zur Verfügung stellt. 


346 11 - 5 Zuweisungen der EU zur Umsetzung der 

7.676,3 7.431,3 116,7 

528 Gemeinschaftsinitiative LEADER 

4.899,7 

Vgl. Vermerk bei 09 03/162 09 und 09 03/TG 68. 




Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU für die Gemeinschaftsinitiative LEADER im Zeitraum 2000 - 2006 zur Verfügung 

stellt. 


Vgl. Erläuterungen zu 09 03/162 09. 

Gesamteinnahmen 216.281,3 

214.918,6 

97.326,5 39.050,2


- 95 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 

Ausgaben 



547 04 - 1 Kosten für die Durchführung von Wett- 

290,0 366,2 269,2 

549 bewerben des Landes einschließlich Vergabe 

von Preisen 

296,8 



Gesamtbetrag: 


15,0 37,0 



2010 bis zu 


37,0 




Bei diesem Titel sind die Kosten für die Durchführung von Wettbewerben des Landes veranschlagt. 

Für 2007/2008 sind vorgesehen: 

1. Sächsischer Schulgartenwettbewerb 

2. “Gärten in der Stadt“ 

3. Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaues 

4. “Unser Dorf soll schöner werden - unser Dorf hat eine Zukunft“ 

5. Pflügerwettbewerb 

6. Wettbewerb um den ausgezeichneten Saatbaubetrieb/ Pflanzkartoffelbetrieb 

7. Tiergerechte und umweltgerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 

8. Landesmelkwettbewerb 

9. Landesleistungshüten 

10. Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen 

11. Sächsischer Umweltpreis 

12.Sächsischer Landeswettbewerb “Ländliches Bauen“ 

13. Staatspreis für Innovation in der Forstwirtschaft 

Aus den veranschlagten Mitteln werden insbesondere bestritten: 

- Ausschreibungskosten 

- Reisekosten, ggf. Entschädigungen für die Mitglieder der Bewertungskommission 

- Aufwendungen für Preise und Urkunden 

Zu 1.: 

Angesichts des in großen Teilen der Bevölkerung schwindenden Verständnisses für landwirtschaftliche Prozesse bedarf es gegensteuernder 

Aktivitäten. Die Heranführung der Kinder an die Anzucht und Pflege von Gartenkulturen im Schulgarten ist dabei ein wichtiger Baustein. 

Außerdem schafft die Pflege von Pflanzen und Tieren Kindern und Jugendlichen unersetzbare Erlebnisse und Erfahrungen zum Verständnis 

von Naturprozessen. Der Wettbewerb soll die Schulgartenidee unterstützen und auch die Aufmerksamkeit der Lehrer für dieses wichtige 

Feld stärken. Der Wettbewerb hat in den vergangenen Jahren große Resonanz gefunden und im Hinblick auf die o.g. Ziele Beachtliches 

geleistet. 

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für: 

- die Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Aufruf und Auswertung des Wettbewerbs, 

- die Finanzierung der Arbeit der Jury, 

- die Prämierung beispielhafter Schulgärten.


- 96 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Zu 2.: 

Mit dem Wettbewerb sollen in sächsischen Städten der Neubau und die Rekonstruktion von Parks, Gärten und Grünanlagen unter Mitwirkung 

von Fachleuten - Landschaftsarchitekten und Gärtnern - angeregt und so die Gestaltungsqualität städtischer Freiräume einschließlich 

ihrer Umwelteffekte verbessert werden. Der Wettbewerb dient der Steigerung der Wohnumfeld-Qualität und ist zugleich ein Beitrag bei der 

Verwirklichung der AGENDA 21. Außerdem dient er auch der Vorbereitung der Bundeswettbewerbe “Unsere Stadt blüht auf“ und “Gärten 

im Städtebau“. Damit verbunden ist auch das Ziel, die Leistungsfähigkeit sächsischer Gartenarchitekten und sächsischer Garten- und Landschaftsbaubetriebe 

darzustellen und die Nachfrage in diesen Bereichen anzuregen. Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für: 

- die Öffentlichkeitsarbeit einschl. Aufruf und Auswertung des Wettbewerbs, 

- die Finanzierung der Arbeit der Jury, 

- die Prämierung beispielhafter Neugestaltung städtischer Parks und Gärten. 

Zu 3.: 

Mit der Verleihung des Preises soll die Leistungsfähigkeit der einheimischen Fachbetriebe bekannt gemacht werden. Dafür sollen mustergültige 

Bauausführungen, denen eine solide Planung vorgeschaltet ist, herausgestellt werden, um potenziellen privaten Kunden Qualitätsmaßstäbe 

zu vermitteln, zu werben und die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben des Garten- und Landschaftsbaues und den Firmen aus dem 

Vorleistungsbereich - Planern und Gärtnern - anzuregen. 

Zu 4.: 

Der Wettbewerb hat das Ziel, die notwendige gesellschaftspolitische und strukturelle Neuorientierung in den Dörfern zu unterstützen und 

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum beizutragen. Er richtet sich dabei insbesondere auf die Stimulation von Bürgerinitiativen 

im Dorf, die eine ganzheitliche Dorfentwicklung unterstützen. Der Landeswettbewerb ist zudem Voraussetzung für die Teilnahme 

Sachsens am entsprechenden Bundeswettbewerb. Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für: 

- die Erstellung der Broschüren für den Aufruf und zur Auswertung des Wettbewerbs sowie für die weitergehende Öffentlichkeitsarbeit, 

- die Finanzierung der Arbeit der Landeskommission, 

- wertgebundene Prämien für Dorfverschönerung in den Siegerdörfern und die Vereinsarbeit der Teilnehmerdörfer, 

- die Finanzierung der Abschlussveranstaltung. 

Zu 5.: 

Der Pflug ist das älteste und wichtigste Bodenbearbeitungsgerät zum Wenden, Lockern, Mischen und Einarbeiten von Ernterückständen, 

Zwischenfrüchten und Dünger in den Boden. Pfluglose Bodenbearbeitungsverfahren sind nicht nach allen Kulturen und auf allen Böden einsetzbar. 

Daher bleibt der Pflug nach wie vor wichtigstes Arbeitsgerät für die Grundbodenbearbeitung. Die vollkommene Beherrschung des Pfluges 

stellt hohe Anforderungen an das fachliche Können, das technische Geschick und die Erfahrungen des Pflügers. In hohem Maße wird ackerbauliches, 

bodenkundliches und technisches Verständnis sowie Geschicklichkeit in der Beherrschung von Schlepper und Pflug vorausgesetzt. 

Die Durchführung berufsständischer Wettbewerbe im Leistungspflügen bietet beste Voraussetzungen für die Vervollkommnung der 

Fertigkeiten der Teilnehmer, den Erfahrungsaustausch mit anderen Landwirten sowie die Darstellung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit. 

Für die Vorbereitung und Durchführung des Landeswettbewerbes sowie der dazu notwendigen Vorentscheidungen, die im jährlichen 

Wechsel stattfinden, müssen die entstehenden Kosten vom Freistaat Sachsen getragen werden. 

Zu 6.: 

Der sachsenweite Wettbewerb honoriert die Qualität und Kontinuität der Erzeugung von Saat- und Pflanzgut. Er findet im 2-jährigen 

Rhythmus jeweils getrennt für Saat- bzw. Pflanzgut statt und dient der Stabilisierung des erreichten hohen Niveaus der Produktion. 

Dieser Wettbewerb war der erste seiner Art auf Bundesebene. Einige andere Bundesländer führen inzwischen ebenfalls einen 

Wettbewerb dieser Art durch. 

Zu 7.: 

Im Rahmen des Wettbewerbes, der im 2-Jahres-Rhythmus ausgetragen wird, soll die tierische Erzeugung als fester Bestandteil einer nachhaltigen 

Landwirtschaft im Freistaat Sachsen dargestellt werden, die in der Lage ist, gesunde und qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zu 

liefern. Mit diesem Wettbewerb wird auch künftig dem Tierschutzanliegen Rechnung getragen. Der Wettbewerb zielt auf eine schnellstmögliche 

Anpassung der Tierhaltung in den Landwirtschaftsbetrieben an die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen. Durch den Wettbewerb 

werden die Landwirte aufgefordert, aktiv an der Gestaltung ihrer Produktionsweise mitzuwirken. Dabei dient der Wettbewerb einem 

regen Erfahrungsaustausch, zur Motivation und Beispielwirkung für andere Landwirtschaftsbetriebe. 

Zu 8.: 

Der jährliche Wettbewerb soll den Berufsstand durch Leistungsvergleich motivieren und einen Beitrag zur fachgerechten Gewinnung von 

Qualitätsmilch entsprechend der Milchgüteverordnung leisten.


- 97 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Zu 9.: 

Das Leistungshüten ist ein berufsständischer jährlicher Leistungsvergleich und dient darüber hinaus der Demonstration der Landschaftspflege 

mit Schafen. Vorgesehen ist die Finanzierung der regionalen Vorausscheide in den Regierungsbezirken und des Landes-Leistungshütens 

(Qualifikation für das Bundes-Leistungshüten). 

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für: 

- Öffentlichkeitsarbeit und Ausschreibung 

- Organisation und Durchführung durch den Sächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverband 

- Aufwandsentschädigung für die Teilnehmer 

- Vergütung der Preisrichter 

- Siegerehrung 

Zu 10.: 

Veranschlagt sind Preisgelder und Pokale für züchterische Leistungsschauen (Ehrenpreise). 

Zu 11.: 

Der sächsische Umweltpreis wird jährlich zu wechselnden Themen ausgelobt. Ziel ist es, Engagement der Bürgerinnen und Bürger (insbesondere 

von Jugendlichen), der Wirtschaft und der Kommunen im Umweltschutz anzuregen und vorbildhafte Initiativen zu würdigen. 

Zu 12.: 

Im Rahmen des Wettbewerbes “Ländliches Bauen“ sollen Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie vorbildliche öffentliche Freianlagen im 

ländlichen Raum, die sich durch besonders gute und wirtschaftliche Baugestaltung und umweltgerechte Baumaterialien auszeichnen, prämiert 

werden. Der Wettbewerb findet im 2-jährigen Rhythmus statt. 

Zu 13.: 

Mit dem Preis sollen vorbildliche Leistungen in verschiedenen Bereichen der Forstwirtschaft mit innovativem Charakter gewürdigt werden. 

Mit der Würdigung und der Bekanntmachung in der Öffentlichkeit wird das Ziel verfolgt, die Leistungen der Forstwirtschaft der Be- 

völkerungzu vermitteln und die Innovation in der Forstwirtschaft zu fördern. Vergabe im 2-jährigen Rhythmus. 




Soll VE 2006 76,5 76,5 



Verpfl. aus VE 76,5 15,0 37,0 

547 11 - 2 Fördermittel - Akontozahlungen an die 

--- --- --- 

549 SAB 

0,0 

Während des Haushaltsjahres können Ausgaben jeweils bis maximal 45.000,0 T€ geleistet werden. 

Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der Titel durch entsprechende Gegenrechnung mit den jeweiligen 

Schlussraten der einschlägigen Programme auf “0“ zu stellen. 


Der Leertitel dient zum Nachweis der Zahlungen von Akontobeträgen an die SAB für die Mitwirkung bei der Abwicklung staatlicher Fördermaßnahmen 

im Ressortbereich. 

547 12 - 1 Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus 

--- --- --- 

549 Rückführungen Vorjahr 

7.056,5 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen Vorjahr für Drittmittel - und gemeinschaftlich 

finanzierte Programme. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 09 03/119 44 gegenüber.


- 98 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



631 01 - 1 Zuweisungen an den Bund für gemein- 

174 same Forschungseinrichtungen 


Ab 2007 sind keine Aufwendungen mehr vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 

--- *** *** 

632 02 - 9 Zuschüsse für gemeinsame Forschungs- 

135,0 135,0 135,0 

174 einrichtungen in anderen Bundesländern 

135,0 







2010 bis zu 



Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für Forschungs- und sonstige Einrichtungen, die gemeinsam mit anderen 

Bundesländern betrieben bzw. finanziert werden und ihren Sitz nicht im Freistaat Sachsen haben. Die finanzielle Beteiligung des Freistaates 

Sachsen erfolgt in der Regel in Form projektbezogener Zuschüsse auf Grundlage der Richtlinie “...für die Förderung der Forschung in den 

Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Forsten und Gentechnik/Biotechnologie“ (RL 86/02 vom 17.04.2002). In 2007/2008 fallen 

für folgende Einrichtungen Kosten an: 

1. Länderinstitut für Bienenkunde Hohen-Neundorf 15,5 15,5 

2. Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow 31,0 31,0 

3. Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde 73,0 73,0 

4. Reisermuttergarten Magdeburg 15,5 15,5 

Summe 135,0 135,0 




Soll VE 2006 


146,0 73,0 73,0 


Verpfl. aus VE 73,0 73,0 75,0 

682 01 - 9 Zuschüsse an die Landesstiftung Natur 

2.762,2 *** *** 

332 und Umwelt 

2.520,9 


Die Zuschüsse an die Stiftung werden künftig bei 09 03 TG 70 nachgewiesen. Der Titel kann daher entfallen. 


T€ 


T€


- 99 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

683 02 - 7 Entschädigungen und Ausgleichszahlun- 

150,0 150,0 150,0 

332 gen im Zusammenhang mit dem Vollzug 

wasserrechtlicher Vorschriften 

Der Titel kann zu Lasten von Einsparungen im Kapitel 09 03 verstärkt werden. 


Der Titel dient dem Nachweis von Entschädigungen für unzumutbare Beschränkungen wegen Inhalts- und Schrankenbestimmungen des 

Eigentums (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) durch wasserrechtliche Regelungen oder Einzelanordnungen (z.B. in Flächenschutzgebieten) bzw. Enteignungen 

sowie Ausgleichsleistungen nach § 50 Abs. 5 SächsWG und § 48 Abs. 7 S. 2 SächsWG i.V.m. der SchAVO oder nach §§ 15 ff 

WHG. 

683 03 - 6 Teilzahlung der Ausgleichszulage aus 

--- *** *** 

531 nationalen Modulationsmitteln 

5.161,1 


Die Rahmenregelungen zur nationalen Modulation sind ausgelaufen. Die diesbezüglichen Einnahme- und Ausgabetitel können daher entfallen. 

686 01 - 5 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Bio- 

165 masse-Forschungszentrum Leipzig 

(DBFZ) 



--- --- 

Das Biomasse-Forschungszentrum (DBFZ) soll künftig in Leipzig angesiedelt und gemeinsam durch den Bund und den Freistaat Sachsen 

finanziert werden. 

Für Investitionen sind bei 09 03/893 01 in 2007 1.000,0 T€ und 2008 400,0 T€ eingestellt. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit können bei 

Bedarf auch laufende Zuschüsse gewährt werden. 

Der Freistaat Sachsen beteiligt sich an den notwendigen Investitionskosten mit 1.000,0 T€ und ggf. an den laufenden Aufwendungen. Die 

Stadt Leipzig stellt die notwendige Liegenschaft zur Verfügung. 

Die investiven Zuschüsse sind bei 09 03/893 01 eingestellt. 

686 03 - 3 Zuschüsse zur Förderung der landwirt- 

375,0 850,0 850,0 

549 schaftlichen Erzeugung und sonstiger allgemeiner 

Bestrebungen in der 


397,2 





Gesamtbetrag: 


250,0 250,0 



2010 bis zu 


250,0


- 100 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Die Mittel sind vor allem für die Förderung einschlägiger Fachverbände vorgesehen, ohne deren Unterstützung und Mitwirkung die Aufgaben 

in der Land- und Forstwirtschaft sowie im ländlichen Raum nicht oder nicht ausreichend erfüllt werden können. Insbesondere sind veranschlagt: 

Zuschüsse an Verbände im Bereich 

- Tierzucht/Tierische Produktion 

- allgemeine Landwirtschaft/ländlicher Raum 

- Gartenbau 

- pflanzliche Erzeugnisse 

- ökologischer Landbau 

- Weinbau 

- Forst (Waldpädagogikprojekte, Sächsischer Waldbesitzerverband e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. u.a.) 

Die Zuwendungen werden nach der RL 70/02 und im Wesentlichen als Projektförderung gewährt. In Einzelfällen können hier auch investive 

Zuschüsse nachgewiesen werden. 

Insbesondere sollen bei dieser Haushaltsstelle nur Ausgaben geleistet werden, wenn die entsprechenden Projekte nicht unter die jeweiligen 

Landesprogramme (Kapitel 09 03) subsumiert werden können. 

Zum ökologischen Landbau: 

Hier sollen Beispiel- und Demonstrationsvorhaben im Bereich des ökologischen Landbaus eingesetzt werden. 

Zum Weinbau: 

Der Weinbauverband Sachsen e.V. stellt zweckgebunden für gezielte Weinbauforschung im Anbaugebiet Sachsen Mittel zur Verfügung 

(0,02 € je verkaufte Flasche). Der Freistaat Sachsen unterstützt diese Maßnahmen durch Mittel in gleicher Höhe, höchstens jedoch mit 100,0 

T€ jährlich. 

Nachfolgende institutionelle Förderungen sind vorgesehen: 




Soll VE 2006 220,5 220,5 



Verpfl. aus VE 220,5 250,0 250,0 

686 04 - 2 Aufwendungen für Fonds “Mehrgefah- 

332 renabsicherung“ 



T€ T€ 

1. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Sachsen e.V. 

ca. 10,0 ca. 10,0 

2. Sächsischer Waldbesitzerverband e.V. ca. 10,0 ca. 10,0 

Summe: ca. 20,0 ca. 20,0 

--- *** *** 

Es ist keine Bundesregelung vorgesehen, die diesbezüglichen Einnahme- und Ausgabetitel können daher entfallen. 

686 05 - 1 Einzelzuschüsse insbesondere für Flä- 

--- 150,0 150,0 

531 chenbeihilfen etc. an Sonstige 

20,2


- 101 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Vgl. Vermerk bei 09 03/271 09 und 09 03/271 10. 




Im Rahmen der notwendigen Kontrolle der Landesbehörden insbesondere bei Flächenprämien, deren Zahlung entweder unmittelbar aus dem 

EU-Haushalt oder im Rahmen der EAGFL-G Maßnahmen (alt) und im Rahmen der ELER-VO (neu) erfolgt, werden immer wieder Einzelfälle 

festgestellt, die zur Vermeidung von Anlastungen nicht in das laufende Erstattungsverfahren einbezogen werden können. Gleichwohl 

besteht für die Antragsteller in der Regel Anspruch auf die Beihilfe, die aus Landesmitteln bezahlt werden muss. Der Titel ersetzt Einzelanträge 

im laufenden Haushaltsvollzug, vereinfacht das Verwaltungsverfahren und stellt die termingerechte Ausreichung der Beihilfe sicher. 

Die Veranschlagung beschränkt sich auf die Abfinanzierung der laufenden Fälle. 

Der Haushaltsvermerk stellt darüber hinaus sicher, dass die ggf. erforderlichen weiteren Mittel durch anteilige EU-Einnahmen aus Sanktionen 

und Pauschalerstattungen bereitgestellt werden können. 



892 04 - 2 Zuschüsse zur Entwicklung des Ländli- 

165,0 157,5 --- 

528 chen Raumes (Landesmittel zur Kofinanzierung 

09 03/TG 64) 

86,8 


Veranschlagt sind Landesmittel für Top up’s in Ergänzung des EU/Landesprogramms “Ländlicher Raum“ (09 03/TG 64). 

Der gesonderte Nachweis erfolgt aus abrechnungstechnischen Gründen gegenüber der EU. 



Ist VE bis 2005 7,5 7,5 

Soll VE 2006 



150,0 50,0 100,0 


892 08 - 8 Zuschüsse zur Förderung der Markt- 

18.588,4 12.736,7 2.500,0 

528 struktur zur Umsetzung des Gemeinschaftlichen 

Förderkonzeptes der EU 

2000-2006 

15.283,4 

Titel ist in Höhe der eingestellten EU-Mittel gegenseitig deckungsfähig mit 09 03/TG 64. 


Das im gültigen Indikativen Finanzplan (IFP) insgesamt festgelegte Finanzvolumen darf nicht überschritten 

werden. 



2008 gegenüber 2007 10.236,7 T€ weniger


- 102 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (T€): 

Jahr 

Ausgaben 

gesamt 

EU-Mittel EU-Einnahme 

2000 Ist 0,0 0,0 0,0 

2001 Ist 2.838,5 2.838,5 6.580,0 

2002 Ist 4.379,0 4.379,0 4.253,0 

2003 Ist 1.764,9 1.764,9 2.943,6 

2004 Ist 22.286,7 22.286,7 4.345,9 

2005 Ist 15.283,4 15.283,4 19.995,9 

bisher Rückflüsse *) -25,5 -25,5 0,0 

2006 Prognose **) 8.096,1 8.096,1 16.504,7 

2007 12.736,7 12.736,7 12.736,7 

2008 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

Zusammen 69.859,8 69.859,8 69.859,8 

*) Rückflüsse bei 09 03/119 08 können dem Programm wieder zugeführt werden. 

**) Umstellung des Abrechnungsverfahrens aufgrund einheitlicher landesweiter Regelungen analog zur neuen 

Strukturfondsphase. Das Programm ist somit veranschlagungstechnisch im Jahr 2008 beendet. 

Vorbemerkung: 

1. Die europäische Kommission setzt auch im Zeitraum 2000 - 2006 die Strukturfondsförderung fort. Mit der VO (EG) Nr. 1260/1999 des 

Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds sind die Neuen Bundesländer für weitere 7 Jahre als Ziel 1- 

Gebiet eingeordnet. Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt wie in der 2. Phase der Strukturfondsintervention i.d.R. 

75 %. Die Kofinanzierung von 25 % ist aus nationalen Mitteln zu erbringen. Entsprechend den unterschiedlichen Programmschwerpunkten 

und Zuwendungsempfängern werden die Kofinanzierungsmittel aus Landesmitteln, Bundesmitteln oder Kommunalhaushalten getragen. 

Grundlage der Förderperiode 2000-2006 bildet das Gemeinschaftliche Förderkonzept (GFK) für die Ziel 1-Gebiete in Deutschland (neue 

Länder), das am 16.06.2000 von der EU-Kommission genehmigt wurde. Das Operationelle Programm zur “Strukturfondsförderung des Freistaates 

Sachsen“ wurde am 12.12.2000 genehmigt. 

2. Im Einzelplan 09 sind Strukturfondsmittel (EFRE, EAGFL-A) - im Regelfall einnahme- und ausgabeseitig einschließlich eventueller Landeskomplementärmittel 

veranschlagt. Die Finanzvorschriften der EU sind gegenüber der vorhergehenden Förderperiode geändert. Wesentlich 

ist insbesondere die Gewährung einer Vorschusstranche von 7 % in Höhe der vorgesehenen Gesamt-EU-Mittel bei Genehmigung der 

Programme. Damit ist im Regelfall eine Vorfinanzierung von Ausgaben aus Landesmitteln nicht mehr erforderlich. Die Zahlung weiterer 

EU-Mittel erfolgt nicht nach Schwellenwerten wie bisher, sondern mit höchstens drei Zahlanträgen pro Jahr werden die getätigten Zahlungen 

wieder auf 7 % aufgefüllt. 

Die EU zahlt die Abschlusstranche in Höhe von 5 % der EU-Mittel erst nachdem alle Programmausgaben geleistet wurden. 

Die Haushaltsvermerke zu den jeweiligen Titeln bzw. Titelgruppen einschließlich der vorgesehenen einschlägigen Regelungen in den 

Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsgesetz sowie die Veranschlagung der programmbezogenen Verpflichtungsermächtigungen tragen 

der neuen Rechtslage Rechnung. 

3. Im EAGFL-A werden entsprechend dem Schwerpunkt 5 Ländliche Entwicklung und Fischerei folgende Maßnahmen gefördert: 

a) Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und zur Marktstrukturverbesserung 

b) Verbesserung der Lebens-und Arbeitsbedingungen in ländlichen Gebieten durch Maßnahmen der Dorfentwicklung insbesondere der 

ländlichen Infrastruktur und der Versorgungssituation einschließlich Schaffung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Einkommenssituation 

der ländlichen Bevölkerung durch z.B. Landtourismus. Weiterhin werden investive Maßnahmen in ökologischen 

Landschaftsgebieten finanziert (z.B. Schutzpflanzungen) 

c) Hochwasserschadensbeseitigung im ländlichen Raum (Kommunen) mit einmalig bis zu 20,0 Mio € 

d) Technische Hilfe (z.B. Bewertung, Öffentlichkeitsarbeit), veranschlagt bei 09 03/TG 64, 09 03/TG 66 und 09 03/TG 68.


- 103 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

4. Aus EFRE-Mitteln wird der Schwerpunkt 3 -Schutz und Verbesserung der Umwelt -finanziert. 

Die Förderung folgender Maßnahmen ist geplant: 

a) Investitionen zur Wasserversorgung, Abwasserreinigung und -entsorgung 

b) Investitionen zur Abfallbeseitigung 

c) Investitionen Klimaschutz und Erneuerbare Energien 

d) Nachhaltige Hochwasserschadensbeseitigung sowie Investitionen zur Verbesserung des 

Hochwasserschutzes entsprechend der Hochwasserschutzkonzepte 

5. Einzelbegründung zu 0903/892 08 

Bei dieser Haushaltsstelle werden die investiven Ausgaben für “Marktstruktur“ nachgewiesen. Den Ausgaben stehen zweckgebundene EU- 

Einnahmen bei 09 03/346 07 gegenüber. Die Kofinanzierung erfolgt aus Mitteln der GA “Agrarstruktur“ (Kap. 09 04). Der Gesamtplafonds 

wurde entsprechend einer aktualisierten Bedarfsplanung reduziert. Die EU-Mittel wurden zur Verstärkung des Programms Ländlicher Raum 

umgeschichtet (09 03/TG 64). 




Ist VE bis 2005 2.000,0 2.000,0 

Soll VE 2006 



1.799,9 1.799,9 

Verpfl. aus VE 3.799,9 

892 41 - 7 Finanzierung von sonstigen EU-Maßnah- 

500,0 500,0 500,0 

528 men 

425,4 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 61, 09 03/TG 78, 09 03/TG 79, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93. 

a) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/346 10. 

b) Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage der EU. 

c) Gegenseitig deckungsfähig mit 09 03/TG 64, TG 66,TG 68, TG 77, 09 03/686 98, 09 03/711 98 und 09 03/ 

883 98. Bei 09 03/TG 64, TG 66, TG 68 und TG 77, 09 03/686 98, 09 03/ 711 98 und 09 03/883 98 wird die 

Deckungsfähigkeit auf die in den jeweiligen Finanzierungsplänen ausgewiesenen Landesmittel beschränkt. 

Die Erläuterungen zu 2) werden für verbindlich erklärt. 



Gesamtbetrag: 


400,0 450,0 



2010 bis zu 


225,0


- 104 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


1) Hier sind sonstige Zuweisungen der EU für Modell- und Pilotprojektvorhaben, Studien etc. einschließlich notwendiger Kofinanzierungsmittel 

nachzuweisen. Die Vorhaben sind teilweise bis zu 50 % kozufinanzieren. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich jeweils erst im laufenden 

Haushaltsjahr. Bei bindender Zusage der EU- Kommission kann eine Vorfinanzierung erfolgen. 

Soweit die eingestellten Kofinanzierungsmittel für bestimmte Einzelvorhaben nicht ausreichen, stellt der 1. Haushaltsvermerk bei 09 03/892 

41 die zweckgebundene Verstärkung aus einschlägigen Landesprogrammen sicher. 

Der Haushaltsvermerk c) stellt sicher, dass bei Abweichungen im Programmablauf des jeweiligen Jahres veranschlagte Landeskomplemementärmittel 

bei den genannten Programmen zur Bindung vorfristig durch die EU bereitgestellter Mittel eingesetzt werden können. 

2) Die jeweiligen Mehr- oder Mindereinnahmen sind im Rahmen des jeweiligen Gesamtfianzierungsplanes sowie der jeweiligen Haushaltsansätze 

in den Folgejahren - spätestens bis zum Abschluss des jeweiligen Programms - wieder auszugleichen. 

3) Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 und in 2008 geleistet werden können, die sich im 

Vollzug erst anhand konkreter Projekte ergeben. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 




Soll VE 2006 400,0 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 400,0 425,0 225,0 

893 01 - 4 Investive Zuschüsse an das Biomasse- 

165 Forschungszentrum Leipzig (DBFZ) 


1.000,0 400,0 

2007: Die Ausgaben sind bis zur Entscheidung über die Ansiedlung des Biomasseforschungszentrums 

gesperrt. 

2008: Die Ausgaben sind bis zur Entscheidung über die Ansiedlung des Biomasseforschungszentrums 

gesperrt. 






2010 bis zu 






2007 T€ 2008 T€


- 105 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 



400,0 400,0 


894 01 - 3 Zuschüsse zur Hochwasserschadensbe- 

961 seitigung (EFRE/Aufbauhilfefonds) 



--- *** *** 


--- --- --- 

961 seitigung im Ländlichen Raum (EAGFL- 

0,0 

A/Aufbauhilfefonds) 

Der Titel dient zur Restverrechnung von Mitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung aus dem OP Ländlicher 

Raum mit Kofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds. Bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres ist der 

Titel durch entsprechende Verrechnung mit dem OP Ländlicher Raum und dem Aufbauhilfefonds auf “0“ zu 

stellen. 


Über diesen Titel werden die Gesamtausgaben für Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen, finanziert aus EAGFL-A und Aufbauhilfefonds, 

ausgezahlt. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 03/894 64 und 09 06/894 02. 


51 Maßnahmen zur Begleitung und 

Umsetzung von Förderprogrammen, 

insbesondere Drittmittel- bzw. 

komplementärfinanzierte Programme, 

sowie von EU-Direktzahlungen 




Vgl. Vermerk bei 09 03/271 09 und 09 03/271 10. 


Bei dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen zur Begleitung der Strukturpolitik und von Förderprogrammen insbesondere für Drittmittel- 

und komplementärfinanzierte Programme nachgewiesen. Im Wesentlichen sind veranschlagt: 

- Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Agrarreform (z.B. InVeKoS, Cross Compliance) 

- Begleitende Maßnahmen an Drittmittel- bzw. gemeinschaftlich finanzierten Programmen (z.B. Evaluierungskosten, zusätzlicher Kontrollaufwand) 

- Aufwendungen zur programm- bzw. verwaltungstechnischen Umsetzung der Förderung aus den Strukturfonds/ELER 

- Abwicklungskosten der Programme durch Dritte (z.B. SAB) sowie innerbetriebliche Umsetzungskosten. 

- Aufwendungen für die Weiterentwicklung eines computergestützten, geografischen Flächeninformationssystems (GIS) zur Identifizierung 

landwirtschaftlicher Parzellen.


- 106 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Die Ausgaben für die vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen im Rahmen der EU-Agrarreform wurden in 1993 vollständig und ab 1994 teilweise 

durch die EU nach VO (EWG) 3058/92 getragen. Die VO ist ausgelaufen, die vorgeschriebenen Durchführungskosten sind von den 

jeweiligen Ländern zu tragen. 

Die EU beteiligt sich am Evaluierungsaufwand und dadurch hervorgerufenen Prüf- und Kontrollaufgaben im Wege der Erstattung. Die Mitfinanzierung 

der EU wird bei 09 03/271 07 nachgewiesen. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 bis zu einer Höhe von 2.931,4 T€ und in 2008 bis zur 

Höhe von 3.104,6 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalkosten erfolgt bei 09 03/686 51. Die entsprechenden Arbeitsverträge 

können mehrjährig abgeschlossen werden. 

534 51 - 8 Dienstleistungen Dritter 2.711,6 2.994,9 2.785,4 

549 2.584,5 



Gesamtbetrag: 


600,0 600,0 



2010 bis zu 


100,0 



2008 gegenüber 2007 209,5 T€ weniger 

Hier werden insbesondere Dienstleistungen Dritter für die Weiterentwicklung und Pflege von GIS (Feldblockdigitalisierung, Programmierungen 

etc.) Satellitenfernerkundung, für die stufenweise Einführung des Regelungen “Cross Compliance“ im Rahmen der neuen GAP, für 

die Umsetzung der Entkopplung und für die Einrichtung einer zentralen InVeKoS-Datenbank sowie die Gebühren aufgrund des Vertrages 

mit der SAB zur Umsetzung von Förderprogrammen nachgewiesen. Durch die Übertragung und Abwicklung weiterer Förderprogramme an 

die SAB fallen hier ab 2007 jährlich rund 1.400,0 T€ SAB-Gebühren an. 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 500,0 600,0 100,0 

547 51 - 3 Sachaufwand 193,7 380,0 370,0 

511 365,4 



Veranschlagt sind insbesondere Sachkosten zur Einführung von GIS, der Satellitenfernerkundung und InVeKoS sowie im Rahmen der Kontrollmaßnahmen. 

686 51 - 4 Laufende Zuschüsse zur Durchführung 

3.080,8 3.045,1 3.104,6 

549 von Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben 

2.102,2


- 107 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


150,0 150,0 



2010 bis zu 


150,0 




Nachgewiesen werden hier die Projektstellen zur Umsetzung der Förderung der Drittmittel- und kofinanzierten Programme sowie laufende 

Zuschüsse an Sonstige für Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben sowie zentraler Kontrollaufgaben des Internen Revisionsdienstes der 

EU-Zahlstelle 




Soll VE 2006 





600,0 410,0 10,0 


512,5 







2010 bis zu 





Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für Investitionen im Server- und Arbeitsplatzbereich zur Umsetzung der Förderung aus dem 

ELER und im Rahmen der neuen GAP sowie Mittel zur Abfinanzierung der Kosten für die Einführung von Hochverfügbarkeitstechnik zur 

Umsetzung der EU-Agrarförderung.


- 108 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 


400,0 400,0 



893 51 - 3 Investitionszuschüsse zur Durchführung 

549 von Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben 


Hier werden investive Zuschüsse an Sonstige für Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben nachgewiesen. 

--- --- --- 


5.564,6 

6.830,0 6.270,0 

53 Forschungs-, Entwicklungs- und 

Demonstrationsvorhaben im Ressortbereich 


Die Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben in den Bereichen Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, ländlicher Raum, Bio- 

und Gentechnologie, Ernährung sowie Verbraucherinformation werden direkt bei den Oberbehörden bzw. dem Staatsbetrieb Sachsenforst 

eingestellt. Die Titelgruppe kann daher entfallen. 

534 53 - 6 Dienstleistungen Dritter --- *** *** 

174 0,0 


Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/ TG 53. 

547 53 - 1 Sachaufwand --- *** *** 

174 0,0 



686 53 - 2 Zuwendungen zur Durchführung von 

--- *** *** 

174 Vorhaben 

0,0 




--- *** *** 


0,0


- 109 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



893 53 - 1 

174 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige --- *** *** 



Summe der Titelgruppe --- 

0,0 

*** *** 

54 Maßnahmen zur Umsetzung des 

EAGFL Abt. Garantie nach VO 

(EG) Nr. 1257/99 


Die EU hat in der neuen Förderperiode 2007 - 2013 die bisher getrennt geführten Maßnahmen des EAGFL-A und des EAGFL-G im neuen 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zusammengeführt. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/ 

TG 60. 

Die bestehenden kofinanzierten Bindungen ab 2007 aus der Förderperiode 2000 - 2006 in Höhe von ca. 87,8 Mio. € sind bei 09 08/TG 61 

und 62 veranschlagt. 

Abfinananzierungen aus Ausgaberesten 2006, insb. von TOP-up ’s werden bei 09 03/683 54 nachgewiesen. Die dem EU-Haushaltsjahr 2007 

zuzurechnenden Ausgaben aus dem 4. Quartal werden in den ELER (09 08/TG 62) umgesetzt. 

547 54 - 0 

531 

Sachaufwand 75,0 *** *** 


Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 54. 

681 54 - 6 Zuschüsse an Private zur Förderung des 

4.070,0 *** *** 

531 Vorruhestandes 

1.789,5 



683 54 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private 

70.615,0 --- --- 

531 Unternehmen - 

71.196,2 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 08/TG 62. 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Zahlungen aus Ausgaberesten 2006 für die Förderperiode 2000 - 2006. Zahlungen im 

bzw. für das 4. Quartal werden bei 09 08/TG 62 nachgewiesen. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 54 und 09 08/TG 62. 

686 54 - 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke - sonstige - --- *** *** 

531 12,5


- 110 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




72.998,1 

--- --- 

55 Maßnahmen zur Umsetzung der 

EU-Modulation 


Die Titelgruppe kann künftig entfallen, da in der neuen Förderperiode eine gesonderte Veranschlagung entbehrlich ist. 

681 55 - 5 

531 

Laufende Zuschüsse an Private --- *** *** 



683 55 - 3 Laufende Zuschüsse an landwirtschaftli- 

531 che Unternehmen 



9.000,0 *** *** 

Summe der Titelgruppe 9.000,0 *** *** 

58 Stabilisierung landwirtschaftlicher 

Betriebe, landwirtschaftliche 

Erzeugung 


Der Titel 09 03/686 03, 09 03/686 71 und die Titelgruppen 09 03/TG 51, 09 03/TG 58, 09 03/TG 61, 09 03/TG 

75, 09 03/TG 78, 09 03/TG 79, 09 03/TG 88, 09 03/TG 90 und 09 03/TG 93 sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die Deckungsfähigkeit ist auf 20 % je Titelgruppe und bis zu 5,1 Mio.€ je Maßnahme beschränkt. 



Unter dieser Titelgruppe werden nachfolgende Maßnahmen finanziert: 

1. Förderung der Tierzucht (RL 96/02) 

2. Gewährung eines Zuschusses für tierhaltende Betriebe bei behördlich angeordneter Tötung infolge von Tierseuchen (RL 48/01) 

3. Außergewöhnliche Notstände und Belastungen in der Landwirtschaft (RL 67/99) 

4. Liquiditätshilfen für landwirtschaftliche Betriebe (RL 65/04)


- 111 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Die Maßnahmen sind aus folgenden Gründen notwendig: 

1. Die Aufgaben auf dem Gebiet der Tierzucht können durch die staatliche Verwaltung allein nicht erfüllt werden. Das SMUL und seine 

nachgeordneten Einrichtungen haben deshalb eine Reihe von Pflichten und sonstigen Aufgaben den einschlägigen Verbänden übertragen, 

die hierfür Entschädigungen bzw. Förderungen erhalten. Im Einzelnen sind dies: 

- Zuschüsse an Tierzuchtverbände für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung nach § 4 Abs. 1 des Tierzuchtgesetzes 

- Sonstige Förderung von Tierzuchtverbänden nach § 1 Abs. 2 Tierzuchtgesetz 

2. - 4. Die Ergebnisse der EU - Agrarreform (GAP 2003) und der WTO - Doha - Handelsrunde (2005/2006) führen in der nächsten 

Finanzplanungsperiode (bis 2013) vor allem bei tierhaltenden Betrieben die Milchviehhaltung betreiben zu einem enormen 

Anpassungsdruck. Die Betriebe müssen sich durch geeignete Anpassungsstrategien neu positionieren. Betriebserweiterungen, 

Spezialisierungen und Diversifizierung insbesondere bei Familienbetrieben, aber vor allem auch die Umsetzung von Rationalisierungsund 

Innovationsmaßnahmen zur Steigerung der Produktivität werden in den landwirtschaftlichen Unternehmen erforderlich sein. 

Um zukunftsfähigen Betrieben die darüber hinaus unverschuldet temporär in Not geraten sind, diese Entwicklung zu ermöglichen sind 

deshalb die Zuschüsse für die Maßnahmen Nr. 2 - 4 vorzuhalten. Sie werden jedoch nur in dringenden nicht absehbaren Bedarfsfällen 

gewährt. Auf eine Einzelveranschlagung wird deshalb verzichtet. Die ggf. erforderlichen Mittel sind aus dem vorliegenden Titelgruppen- 

bzw. Ressortansatz bereitzustellen. 

686 58 - 7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 400,0 700,0 700,0 

549 611,8 



Gesamtbetrag: 


200,0 200,0 



2010 bis zu 


200,0 



Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse im Rahmen des Programms. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 58. 




Soll VE 2006 150,0 150,0 



Verpfl. aus VE 150,0 200,0 200,0 

892 58 - 7 Zuschüsse und Zinsverbilligungszu- 

400,0 300,0 300,0 

529 schüsse zur Förderung von Investitionen 

1.296,2 



Hier werden investive Zuschüsse im Rahmen des Programms veranschlagt. 

Enthalten sind hier auch die Zuschüsse für das BSE-Hilfsprogramm der Richtlinie 48/01. Vgl. Erläuterungen zu 09 03/ TG 58.


- 112 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 



200,0 200,0 



1.908,0 

1.000,0 1.000,0 

61 Entwicklung Ländlicher Raum / 

Dorfentwicklung 


Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45, 09 03/119 49 und 09 03/TG 58 und 09 03/892 41. 


In dieser Titelgruppe sind insbesondere nichtinvestive Zuschüsse in Ergänzung der bestehenden Programme und Richtlinien im Rahmen der 

neuen EU-Förderperiode 2007 bis 2013 und des jeweils gültigen Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK) enthalten. 

Daneben sollen innovative Modellvorhaben und Einzelprojekte unterstützt werden. Wesentliches Ziel ist eine nachhaltige , d. h. eine wirtschaftlich 

tragfähige, sozial ausgewogene und ökologisch vertretbare Entwicklung des ländlichen Raumes und der Dörfer. 

Im Vordergrund steht dabei die Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsverhältnisse der Bürger in den Dörfern, um der Abwanderung, 

insbesondere der Jugend aus strukturschwachen ländlichen Gebieten entgegenzuwirken. Ein weiteres Ziel ist die Steigerung der Wertschöpfung 

in der Region. 

Neben Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen werden vor allem Institutionen und Projektträger mit gemeinnützigen Zielen unterstützt, 

die sich ganz oder vorrangig der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes widmen. Gleichzeitig werden diese Maßnahmen 

auf ihre Effizienz hin evaluiert. 

Insbesondere werden institutionell gefördert: 

- Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. 

- Christlich - Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 

Im Rahmen der TG 61 sind ferner Mittel für Modell- und Pilotvorhaben, die nicht direkt aus EU/ GA-Mitteln finanziert werden können, vorgesehen. 

547 61 - 1 Sachaufwand 465,0 446,0 541,0 

549 326,1 



Gesamtbetrag: 


283,0 50,0 



2010 bis zu 


50,0 




- 113 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Mittel sind für Sachaufwendungen zur Umsetzung des Programms sowie für begleitende Maßnahmen vorgesehen. Insbesondere werden 

Untersuchungen und Studien, Druckkosten für Veröffentlichungen, sowie sonstige vertragliche Leistungen von Dritten finanziert. Des weiteren 

sind hier Mittel für die Initiative “Lernen in Unternehmen der Land-, Forst- und Milchwirtschaft“ und für zeitlich befristete Sonderaktionen 

veranschlagt. 




Soll VE 2006 145,0 145,0 



Verpfl. aus VE 145,0 283,0 50,0 

633 61 - 6 Laufende Zuschüsse an Kommunen für 

260,5 10,5 215,0 

549 soziale und kulturelle Zwecke, Erwachsenenbildung 

130,8 




Veranschlagt sind Abfinanzierungen der Zuschüsse an Kommunen nach der RL 53/2000 für Informationen, Konzeptionen und Management 

zur Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner Dörfer sowie zum Erhalt und zur Pflege des ländlichen Kulturerbes. 

Des weiteren sind in diesem Titel Ergänzungsbeträge für modellhafte Konzeptionen und Regionalmanagements ausgewiesen. 




Soll VE 2006 



225,5 10,5 215,0 


686 61 - 2 Laufende Zuschüsse an Bildungsträger, 

1.435,0 1.482,9 1.309,0 

549 Verbände, Vereine und Sonstige 

1.598,6 



Gesamtbetrag: 


128,0 108,0 



2010 bis zu 


108,0 



2008 gegenüber 2007 173,9 T€ weniger


- 114 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Gewährt werden lfd. Zuschüsse an freie Bildungsträger, Vereine/Verbände und Sonstige für Modellprojekte oder Projekte nach der Richtlinie 

zur Förderung sonstiger allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft, für Maßnahmen zur Förderung der Berufsbildung sowie für 

Informationen, Konzeptionen und Management zur Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner Dörfer sowie zum Erhalt und zur Pflege 

des ländlichen Kulturerbes (vgl. 09 03/633 61). 

Des Weiteren werden hier die Mittel für die institutionellen Förderungen nachgewiesen: 

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. 

Ausgaben: Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Personalausgaben 327,9 416,8 416,8 

2. Sachausgaben 99,1 100,6 100,6 

3. Investitionen 0,0 0,0 0,0 

Zusammen: 0,0 427,0 517,4 517,4 

Abzüglich Einnahmen: 18,4 32,2 32,2 

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 408,6 485,2 485,2 

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden 

durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Zuwendungen des Landes 408,6 485,2 485,2 

Zusammen: 0,0 408,6 485,2 485,2 

Stellenplan: Soll 2006 

Stellenanzahl 


T€ T€ 

1. Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. (SLK) ca. 485,2 ca. 485,2 

2. Christlich - Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) ca. 519,7 ca. 519,7 

Summe: ca. 1004,9 ca. 1.004,9 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 

Angestellte 

IIa 1,00 1,00 1,00 

IVa 1,00 1,00 1,00 

IVb 3,00 6,00 6,00 

Vb 2,00 1,00 1,00 

VIb 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 8,00 10,00 10,00 

Insgesamt: 8,00 10,00 10,00


- 115 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlich-Sozialen Bildungswerkes e. V. 


T€ 

Soll 2006 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Personalausgaben 386,8 430,0 430,0 

2. Sachausgaben 107,9 107,9 107,9 

3. Investitionen 0,0 0,0 0,0 

Zusammen: 0,0 494,7 537,9 537,9 

Abzüglich Einnahmen: 18,2 18,2 18,2 

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 476,5 519,7 519,7 


durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Zuwendungen des Landes 476,5 519,7 519,7 

Zusammen: 0,0 476,5 519,7 519,7 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 

Angestellte 

III 1,00 1,00 1,00 

IVa 1,00 1,00 1,00 

IVb 1,00 2,00 2,00 

Vb 2,00 2,00 2,00 

VIb 3,00 3,00 3,00 

VII 1,00 1,00 1,00 

VIII 1,00 1,00 1,00 

Zivildienst 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 11,00 12,00 12,00 

Arbeiter 

LG 3 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 1,00 1,00 1,00 

Insgesamt: 12,00 13,00 13,00 




Soll VE 2006 1.200,0 1.200,0 



Verpfl. aus VE 1.200,0 128,0 108,0 

883 61 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Kommu- 

96,0 390,0 300,0 

549 nen 

900,6 





- 116 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind Mittel für Modell- und Pilotvorhaben. 




Soll VE 2006 



90,0 90,0 


893 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 100,0 50,0 --- 

549 27,1 



Veranschlagt sind Mittel für Modell- und Pilotvorhaben. 




Soll VE 2006 



50,0 50,0 



2.983,2 

2.379,4 2.365,0 


gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 

der EU 2000-2006 zur Entwicklung 

des Ländlichen Raumes 

a) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/119 09. 

c) Vgl. Vermerk c) bei 09 03/892 41. 

d) Das im gültigen Indikativen Finanzplan (IFP) insgesamt festgelegte Finanzierungsvolumen darf nicht überschritten 

werden. 

e) Vgl. Vermerk bei 0903/892 08.


- 117 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Vgl. Vorbemerkungen Ziff. 1 - 3 der Erläuterungen zu 09 03/892 08. Bei dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für den ländlichen Raum 

einschließlich Land- und Forstwirtschaft nachgewiesen. Im Rahmen der Ausgaben für den ländlichen Raum (ganzheitliche Dorfentwicklung) 

werden dabei Mittel zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser, für Maßnahmen 

der Abwasserbeseitigung eingesetzt. 

Von den Gesamtmitteln (Finanzierungsplan) entfallen ca. 57 % auf kommunale und ca. 43 % auf sonstige Maßnahmen. Die eingestellten 

Kofinanzierungsmittel sind ausschließlich für sonstige Maßnahmen bestimmt. Die notwendige Kofinanzierung im kommunalen Bereich 

wird durch den Eigenanteil der jeweiligen Kommune erbracht. 

Im Rahmen des Gesamtprogramms werden bis zu 20,0 Mio. € zur Hochwasserschadensbeseitigung in den Kommunen eingesetzt. Die erforderlichen 

Kofinanzierungsmittel werden aus dem Aufbauhilfefonds (Kapitel 09 06) bereitgestellt. 

Zur Programmbegleitung können aus dem Programmteil “Technische Hilfe“ Personalkosten bestritten werden. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 03/119 09. 


Jahr 

Das Programmvolumen insgesamt erhöht sich aufgrund einer Mittelumschichtung in Höhe von 6,1 Mio. € zu Lasten des OP “Marktstrukturverbesserung“ 

(09 03/892 08). 

429 64 - 1 Personalausgaben 212,2 184,7 56,3 

528 172,1 




Ausgaben 

gesamt 

EU-Mittel Landeskofinanzierung 

EU-Einnahme 

2000 Ist 6.135,5 4.601,6 1.533,9 0,0 

2001 Ist 67.063,7 59.776,8 7.286,9 50.673,2 

2002 Ist 100.685,0 88.745,0 11.940,0 97.933,8 

2003 Ist 114.878,4 102.837,0 12.041,4 95.142,5 

2004 Ist 132.302,8 116.749,4 15.553,4 95.845,7 

2005 Ist 103.554,3 92.094,4 11.459,9 84.051,2 

bisher Rückflüsse *) -180,1 -161,3 -18,8 

2006 Prognose **) 119.299,8 100.918,9 18.380,9 141.915,4 

2007 67.298,2 55.300,7 11.997,5 55.300,7 

2008 16.798,6 15.098,9 1.699,7 15.098,9 

Zusammen 727.836,2 635.961,4 91.874,8 635.961,4 

*) Rückflüsse bei 09 03/119 09 können dem Programm wieder zugeführt werden. 



Veranschlagt sind Personalkosten für zeitlich befristete Projektstellen im Rahmen der technischen Hilfe. 


Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden. 

547 64 - 8 Sachaufwand --- 22,7 75,6 

528 180,2


- 118 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Sachaufwand für projektbegleitende Maßnahmen (technische Hilfe). 

633 64 - 3 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen - --- --- --- 



686 64 - 9 Zuschüsse für lfd. Zwecke -Sonstige- --- --- --- 

528 48,9 




55.415,3 12.744,9 10.000,0 

528 nen 

51.561,3 







Ist VE bis 2005 4.799,9 4.799,9 

Soll VE 2006 



14.701,9 14.701,9 


893 64 - 8 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 84.233,1 54.345,9 6.666,7 

528 45.438,3 


Ausgaben in Höhe von 8.500,0 T € 2007 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 






- 119 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 4.903,8 4.903,8 

Soll VE 2006 



23.662,3 23.662,3 



--- --- --- 

623 seitigung - Kommunen - 

(Aufbauhilfefondsergänzungsmittel) 

6.153,4 


Bei diesem Titel werden aus Gründen der Transparenz die Ist-Ausgaben (Restfinanzierung) für Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen 

nachgewiesen. Für diese Maßnahmen stehen insg. bis zu 20,0 Mio. € aus dem OP Ländlicher Raum zur Verfügung. Die erforderlichen 

Kofinanzierungsmittel werden aus dem Aufbauhilfefonds - Sonder GA Hochwasser, Kapitel 09 06 - bereitgestellt. 



103.554,3 

67.298,2 16.798,6 


gemeinschaftlichen Förderkonzepts 

der EU 2000-2006 zur Förderung 

des Maßnahmekomplexes 

FIAF 


b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/119 10. 


d) Das im gültigen Indikativen Finanzplan (IFP) insgesamt festgelegte Finanzvolumen darf nicht überschritten 

werden. 


Vgl. Vorbemerkungen Ziffer 1-3 der Erläuterungen zu 0903/892 08. 

In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für den Maßnahmenkomplex FIAF nachgewiesen. Die Schwerpunktsetzung sowie der voraussichtliche 

Gesamtrahmen ergeben sich aus den nachfolgenden Finanz- und Ausgabeübersichten. Die notwendige Kofinanzierung erfolgt aus 

Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe (GA) “Agrarstruktur“ bzw. ist in den Ausgaben dieser Haushaltstelle enthalten. 

Für den FIAF gilt ein eigenes Operationelles Programm (OP). Wie auch in der vorhergehenden Förderperiode haben sich der Bund und die 

neuen Länder auf ein gemeinsames OP für das gesamte Ziel 1-Gebiet verständigt, in denen die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten 

sind. Abrechnungstechnisch wird aber seitens der EU nicht auf den Auszahlungs- und Bewilligungsstand Sachsens, sondern des gesamten 

Ziel-1-Gebietes abgestellt. 

Die Absenkung des Programmrahmens beruht auf der teilweisen Nichtbelegung von Maßnahmen infolge verminderter Nachfrage. 

Im Rahmen des Programmteiles “Innovative Maßnahmen“ werden Studien, Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben durch die Fischereiverwaltung 

durchgeführt. Darüber hinaus ist die wissenschaftliche Begleitung des Programmteiles “Schutz und Entwicklung der Fischereiressourcen“ 

personell abzusichern. Außerdem ist ein Projektkoordinator im Programmteil “Technische Hilfe“ tätig. 

Vgl. Erläuterungen 09 03/119 10. 

Es ergeben sich folgende Finanz- und Ausgabeübersichten:


- 120 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Übersicht Finanzbedarf gesamt (T€): 

Kofinanzierung für Verarbeitung und Vermarktung (in Höhe von 270,0 T€) erfolgt aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) “Agrarstruktur“. 


528 58,6 



Veranschlagt sind Personalkosten zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Innovative Maßnahmen“, “Schutz und Entwicklung 

der Fischereiressourcen“ (wissenschaftliche Begleitung) und “Technische Hilfe“. 


Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden. 

547 66 - 6 Sachaufwand 500,0 136,9 64,4 

528 129,3 




Gesamt EU-Mittel Landesmittel 

Aktionen der Unternehmen 215,0 125,0 90,0 

Aquakultur 2.235,0 1.550,0 685,0 

Innovative Maßnahmen 3.471,3 2.558,3 913,0 

Schutz u. Entwicklung d. Fischereiressourcen 1.000,0 750,0 250,0 

Verarbeitung und Vermarktung 1.620,0 1.620,0 0,0 

Verkaufsförderung 60,0 45,0 15,0 

Technische Hilfe 120,0 90,0 30,0 

Zusammen 8.721,3 6.738,3 1.983,0 


Jahr 

Ausgaben 

gesamt 


EU-Einnahme 

2000 Ist 153,4 136,3 17,1 937,4 

2001 Ist 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 Ist 140,3 125,3 15,0 0,0 

2003 Ist 1.007,8 775,1 232,7 0,0 

2004 Ist 637,3 467,5 169,8 654,8 

2005 Ist 318,6 224,1 94,5 564,2 

2006 Prognose *) 4.210,6 3.353,6 857,0 2.925,5 

2007 1.772,3 1.284,8 487,5 1.284,8 

2008 481,0 371,6 109,4 371,6 

Zusammen 8.721,3 6.738,3 1.983,0 6.738,3 

*) Umstellung des Abrechnungsverfahrens aufgrund einheitlicher landesweiter Regelungen analog zur neuen 

Strukturfondsphase. Das Programm ist somit veranschlagungstechnisch im Jahr 2008 beendet.


- 121 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Innovative Maßnahmen“, “Schutz und Entwicklung der Fischereiressourcen“ 

(wissenschaftliche Begleitung) und “Technische Hilfe“ sowie zur Finanzierung der Evaluierungskosten des Operationellen 

Programms FIAF (Ex-Post-Evaluierung FIAF, Ex-Ante-Evaluierung EFF, FIAF-Anteil an der GFK-Evaluierung). 

686 66 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 300,0 69,5 --- 

528 80,9 




Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen des Programmteils “Innovative Maßnahmen“ durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, 

wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen). 




Soll VE 2006 



69,5 69,5 


711 66 - 6 Investitionen zum Schutz und zur Ent- 

528 wicklung aquatischer Ressourcen 



300,0 --- 

Baumaßnahmen an Fließgewässern 1. und 2. Ordnung für einen naturnahen und fischereifachlich optimalen Ausbau (Rückbau von Wehranlagen, 

Renaturierung des Gewässerprofils). Die Maßnahmen werden durch die LTV umgesetzt. 


50,0 50,0 50,0 


0,0 


Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen des Programmteils 

“Innovative Maßnahmen“. 

892 66 - 7 Zuschüsse für Investitionen an Unter- 

3.163,6 1.011,2 286,9 

528 nehmen 

49,7 





Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Aquakultur“, “Aktionen der Unternehmen“, “Verarbeitung und 

Vermarktung“ sowie “Verkaufsförderung“.


- 122 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 230,0 230,0 

Soll VE 2006 



300,0 300,0 



318,6 

1.772,3 481,0 

68 Maßnahmen zur Umsetzung der 

Gemeinschaftsinitiative LEADER 


b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/119 12. 


d) Das im gültigen Indikativen Finanzplan (IFP) insgesamt festgelegte Finanzvolumen darf nicht überschritten 

werden. 


In dieser Titelgruppe sind die Ausgaben für die Gemeinschaftsinitiative (GI) LEADER+ veranschlagt. 

Es wird auf die Vorbemerkungen Ziffer 1-4 der Erläuterungen zu 0903/892 08 verwiesen. Für die GI LEADER ist ein gesondertes sächsisches 

Operationelles Programm (OP) erforderlich. Die Kommission der EU hat der Entscheidung vom 29.01.2002 das OP LEADER+ 

genehmigt. Danach stehen dem Freistaat Sachsen bis 2006 insgesamt 22.072,9 T€ EU-Mittel zur Verfügung. Der Finanzrahmen wurde aufgrund 

des Programmverlaufs geringfügig angepaßt. 

Die nachfolgende Ausgabeübersicht weist in der Summe die Finanztabelle des OP einschl. den notwendigen Kofinanzierungsanteil aus. Bei 

der Veranschlagung der Jahresscheiben wurden die Ist- Ergebnisse der vorangegangenen Jahre berücksichtigt. Im Rahmen des Programmteiles 

technische Hilfe wurden auch befristete Projektstellen bestätigt. 



Jahr 

Ausgaben 

gesamt 

EU-Mittel 

Landeskofinanzierung 

EU-Einnahme 

2000 Ist 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 Ist 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 Ist 128,1 96,1 32,0 1.530,2 

2003 Ist 936,1 702,1 234,0 96,7 

2004 Ist 6.229,7 4.672,3 1.557,4 812,5 

2005 Ist 4.395,2 3.296,4 1.098,8 4.900,0 

bisher Rückflüsse *) -20,2 -15,2 -5,0 0,0 

2006 Prognose **) 7.697,6 5.773,2 1.924,4 7.185,5 

2007 9.908,4 7.431,3 2.477,1 7.431,3 

2008 155,6 116,7 38,9 116,7 

Zusammen 29.430,5 22.072,9 7.357,6 22.072,9 

*) Rückflüsse bei 09 03/119 12 können dem Programm wieder zugeführt werden. 




- 123 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


528 126,5 



Veranschlagt sind Personalkosten für zeitlich befristete Projektstellen im Rahmen der technischen Hilfe. 


Nich in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden. 

547 68 - 4 Sachaufwand 150,0 91,2 15,0 

528 51,7 




Sachaufwand für projektbegleitende Maßnahmen (technische Hilfe). 

686 68 - 5 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige --- --- --- 

528 1.723,2 


Veranschlagt sind nichtinvestive Zuschüsse im Rahmen des Programms. 




Leertitel zum Nachweis von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (technische Hilfe). 

--- --- --- 

883 68 - 6 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Kommunen --- --- --- 


Veranschlagt sind investive kommunale Zuschüsse im Rahmen des Programms. 

893 68 - 4 Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 11.412,3 9.687,7 75,0 

528 2.493,8 




Veranschlagt sind investive Zuschüsse an sonstige Zuwendungsempfänger im Rahmen des Programms.


- 124 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 720,3 720,3 

Soll VE 2006 



810,3 810,3 



4.395,3 

9.908,4 155,6 

70 Landesstiftung Natur und Umwelt 

Die Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Einrichtung einer neuen Titelgruppe zum Nachweis der Zuschüsse an die LaNU. 

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Landesstiftung für Natur und Umwelt 


T€ 

Soll 2006 

T€ 


T€ 


T€ 

1.1 Stellenplan geb. Personalausgaben 1.207,9 1.328,2 1.214,3 1.214,3 

1.2 sonstige Personalausgaben 334,3 362,7 413,2 413,2 

1.3 Ruhegehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 908,6 1.016,0 981,5 981,5 

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne 

Investitionen) 

84,2 80,0 95,0 95,0 

4. Ausgaben für Investitionen 233,8 117,0 170,0 170,0 

Zusammen: 2.768,8 2.903,9 2.874,0 2.874,0 

Abzüglich Einnahmen: 247,9 141,7 130,6 130,6 

Mithin Zuwendungsbedarf: 2.520,9 2.762,2 2.743,4 2.743,4 


durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 


T€ 


T€ 

1. Zuwendungen des Landes 2.520,9 2.762,2 2.743,4 2.743,4 

Zusammen: 2.520,9 2.762,2 2.743,4 2.743,4


- 125 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 


Stellenanzahl 

Beamte 

A 15 1,00 1,00 1,00 

A 14 1,00 2,00 2,00 

A 13 gD/hD 1,00 1,00 1,00 

A 11 1,00 1,00 1,00 

A 9 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 5,00 6,00 6,00 

Angestellte 

I 1,00 1,00 1,00 

Ia 2,00 2,00 2,00 

IIa 4,00 4,00 4,00 

III 2,00 2,00 2,00 

IVa 3,00 3,00 3,00 

IVb 3,00 3,00 3,00 

Vb 1,00 1,00 1,00 

Vc 2,00 2,00 2,00 

VIb 1,00 1,00 1,00 

VII 1,00 1,00 1,00 

Azubi 2,00 2,00 2,00 

Zusammen: 22,00 22,00 22,00 

Insgesamt: 27,00 28,00 28,00 

1xA14 Umsetzung von Kapitel 09 10. 

Die LaNU wird ermächtigt bis zu zwei Projektmitarbeiter für maximal zwei Jahre zu beschäftigen, wenn entsprechende Mittel im Gesamtetat 

eingespart werden. 

682 70 - 5 

332 

Zuschüsse zum laufenden Betrieb 2.743,4 2.743,4 



Veranschlagt sind die Mittel für den Zuschuss an die Stiftung “Natur und Umwelt“ (Bisher bei 09 03/682 01). 

891 70 - 2 

332 

Zuschüsse für Investitionen --- --- 


Der Leertitel dient dem nNchweis investiver Zuschüsse an die Stiftung “Natur und Umwelt“. 

Summe der Titelgruppe 2.743,4 2.743,4


- 126 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

71 Freiwilliges Ökologisches Jahr 

a) Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

b) Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 58. 

c) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 09 03/231 25. 

Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes. 

d) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 08/683 20 bis zur Höhe der eingestellten Landesmittel. 


In dieser TG wird die anteilige Beteiligung des Bundes an der Finanzierung des FÖJ nachgewiesen. Die entsprechenden Bundesmittel werden 

bei bei 09 03/231 25 vereinnahmt und in der TG 71 verausgabt. 

In der Übergangsphase der EU-Förderperioden 2000-2006 und 2007-2013 hängt es vom Genehmigungsverfahren der EU ab, ob für das FÖJ 

2007 bzw. 2008 bereits ESF-Mittel der neuen Förderperiode eingesetzt werden können. Sollte die Mitfinanzierung des FÖJ noch zu Lasten 

der Förderperiode 2000-2006 erfolgen, stellt der Haushaltsvermerk zu 09 08/683 20 die Bereitstellung evtl. notwendiger Landesmittel 

sicher. 

531 71 - 7 

332 

Veröffentlichungen --- --- --- 


Der Leertitel dient zum Nachweis evtl. erforderliche Veröffentlichungen, zum FÖJ. 

534 71 - 4 

332 

Studien und Untersuchungen 10,0 --- 30,0 



Veranschlagt sind Mittel für evtl. erforderliche Studien/Gutachten und dergleichen zum FöJ u.ä.. 

686 71 - 0 Zuschüsse für das Freiwillige Ökologi- 

958,3 380,0 380,0 

332 sche Jahr (ohne ESF-Anteil) 

547,1 



Gesamtbetrag: 


380,0 380,0 



2010 bis zu 


380,0 



Veranschlagt sind Bundesmittel zur Mitfianzierung des FÖJ. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 09 03/231 25 gegenüber.


- 127 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 





Soll VE 2006 865,3 865,3 



Verpfl. aus VE 865,3 380,0 380,0 


547,1 

380,0 410,0 

72 Landesgartenschau 



Landesgartenschauen sind ein wichtiges Instrument, um in sächsischen Städten 

- vorhandene Freiräume zu gestalten, 

- dauerhafte Grünzonen zu schaffen 

- die Naherholung zu fördern und 

- zur Schaffung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen beizutragen. 

Die staatliche Unterstützung in Form einer Festbetragsfinanzierung soll sowohl die Investitionen als auch die Durchführung anteilig fördern. 

Nachfolgekosten fallen keine an, da diese von der begünstigten Stadt zu tragen sind. 

547 72 - 8 

549 

Sachaufwand --- --- --- 


Der Leertitel dient zum Nachweis der Sachkosten im Rahmen der Vorbereitung von Landesgartenschauen. Insbesondere entstehen Aufwendungen 

für die Ausschreibung, Zuschlagserteilung und Vergabe an die jeweiligen Städte. Ferner fallen Kosten für den notwendigen Druck 

von Informationsmaterial an. 

683 72 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 230,1 25,0 125,0 

549 127,8 



Gesamtbetrag: 


100,0 100,0 



2010 bis zu 


100,0 





- 128 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Hier werden insbesondere die Zuschüsse zu den jeweiligen Durchführungshaushalten bestritten. Die Mittel sind zur Vorbereitung der Landesgartenschau 

2009 in Reichenbach vorgesehen. Veranschlagt werden für das Jahr 2007 25 T€ für die Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen 

mbH, für das Jahr 2008 100 T€ für den Durchführungshaushalt der durchführenden Stadt Reichenbach und 25 T€ für die 

Fördergesellschaft. 




Soll VE 2006 




883 72 - 0 Zuschüsse für Investitionen 1.011,3 1.500,0 2.000,0 

549 1.986,1 




Bei diesem Titel werden die Zuschüsse an die ausrichtenden Städte für notwendige Investitionen zur Durchführung von Landesgartenschauen 

nachgewiesen. Sie werden bei den jeweiligen Projekten auf max. 50% der förderfähigen Kosten beschränkt. Die Gewährung von 

Zuschüssen ist bereits im 1. Vorbereitungsjahr erforderlich. 

Veranschlagt sind die Investitionszuschüsse für die 5. Landesgartenschau in Reichenbach. 

Über die Durchführung einer weiteren Landesgartenschau wurde noch nicht entschieden. 




Soll VE 2006 



4.000,0 1.500,0 2.000,0 500,0 

Verpfl. aus VE 1.500,0 2.000,0 500,0 


2.113,9 

1.525,0 2.125,0 

75 Vermarktung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse, Ernährung und Verbraucheraufklärung 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/261 02 und 09 03/261 03. 

Soweit es im Interesse des Freistaates Sachsen liegt, kann auf eine volle Kostenerstattung 

durch die an den Ausstellungen beteiligten Firmen verzichtet werden. 

Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49 und 09 03/TG 58.


- 129 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind: 

1. Absatz- und Qualitätsförderung (Gemeinschaftsmarketing des SMUL und RL 78/2004) einschließlich von Produkten aus ökologischem 

Landbau. 

2. Beratungsleistungen für Unternehmen in der Ernährungswirtschaft (RL SMWA) 

Zu 1.: 

Die Absatzförderung der sächsischen Agrarprodukte ist für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der sächsischen Land- 

und Ernährungswirtschaft und dem Ausbau von Marktanteilen von großer Bedeutung. Um den Absatz heimischer Produkte auf Dauer zu 

sichern, sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Verbesserung der Marktstellung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft durch gezielte Verkaufsförderaktionen im In- und Ausland, 

Kontaktpflege mit den Marktpartnern, Marktstudien, Entwicklung von Vermarktungskonzeptionen, Einsatz von Werbemitteln sowie 

Beteiligung an Ausstellungen, Messen und Hausmessen, 

- Aufklärung der Verbraucher über die Qualität sächsischer Produkte, Unterstützung von Qualitätsmanagementsystemen, 

- Entwicklung und Förderung von Marketingaktivitäten in der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft, insbesondere durch landesspezifische 

vertikale Verbundprojekte, 

- Absatzorientierte Schulungsmaßnahmen für die sächsische Land- und Ernährungswirtschaft durch Dritte. 

Zu 2.: 

Insbesondere sollen hier Beratungsleistungen Dritter für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die die im Anhang I des EG-Vertrages 

genannte Produkte produzieren (ohne Urproduktion) gefördert werden. 

Die Beratungsleistungen umfassen 

- Intensivberatung/Coaching, 

- Außenwirtschaftsberatung, 

- Messen. 


von 56,3 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 03/534 75. Die entsprechenden Arbeitsverträge 


531 75 - 3 Veröffentlichungen, Broschüren 45,0 22,0 22,0 

539 3,8 



Sachkosten für Erstellung und Druck von Veröffentlichungen und Broschüren. 


539 206,0 



Gesamtbetrag: 


138,0 141,0 



2010 bis zu 


18,0 


Insbesondere werden hier sonstige vertragliche Leistungen von Dritten für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung, 

Absatzförderung und des Agrarmarketing im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft vergütet. Ferner werden Honorare, Reisekosten 

und Kosten für Empfänge etc. sowie sonstige Sachkosten nachgewiesen.


- 130 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 135,0 135,0 



Verpfl. aus VE 135,0 138,0 123,0 18,0 

547 75 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, 

2.249,3 2.638,0 2.638,0 

539 Ausstellungen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen 

sowie sonstiger 

Sachaufwand 

2.330,0 



Gesamtbetrag: 


785,0 820,0 



2010 bis zu 


35,0 



Hier werden die Kosten bezüglich des Gemeinschaftsstandes des SMUL sowie sonstige Aufwendungen zur Durchführung von Messebeteiligungen, 

Verkaufsförderaktionen etc. nachgewiesen. Diese Aufwendungen entstehen insbesondere für Auf- und Abbau von Messeständen, 

Transportauslagen, Platzmieten u.ä.. 

Ferner werden sonstige allgemeine Kosten (u.a. für Werbemaßnahmen und gemeinschaftliches Werbematerial), die bei der Durchführung 

aller Maßnahmen entstehen, verbucht. 




Soll VE 2006 633,1 633,1 



Verpfl. aus VE 633,1 785,0 785,0 35,0 

683 75 - 9 Laufende Zuschüsse zur Umsetzung der 

850,0 946,5 885,0 

539 Qualitätsprogramme und zur Absatzförderung 

586,6


- 131 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


315,0 459,0 



2010 bis zu 


130,0 




Hier werden Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsmanagementsysteme bzw. Qualitätsprogramme und zur 

Absatzförderung lt. Richtlinie 78/2004 nachgewiesen. 




Soll VE 2006 600,0 600,0 



Verpfl. aus VE 600,0 315,0 329,0 130,0 

686 75 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke 414,0 349,5 316,0 

539 878,7 



Gesamtbetrag: 


207,0 17,0 



2010 bis zu 


1,0 




Veranschlagt sind Zuschüsse nach RL 70/02, die im Rahmen der Qualitätssicherung, Absatzförderung und des Agrarmarketing gewährt werden.


- 132 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 30,0 30,0 



Verpfl. aus VE 30,0 206,0 17,0 1,0 


--- --- --- 


5,1 




892 75 - 6 Zuschüsse für Investitionen zur Umset- 

539 zung der Qualitätsprogramme und zur 

Absatzförderung sowie Zinsverbilligungszuschüsse 

für Konsolidierungsdarlehen 


--- *** *** 

Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung der Qualitätsprogramme und zur Absatzförderung lt. Richtlinie Maßnahmen der Ernährungsberatung 

und -aufklärung sind künftig nicht mehr vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 


4.010,2 

4.155,0 4.060,0 

77 Förderung von Maßnahmen im 

Rahmen des Operationellen Programms 

2000 - 2006 aus dem EFRE 

- Schwerpunkt Immissions-und Klimaschutz 


b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 03/119 07. 

c) Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 78. 

d) Vgl. Vermerk c) bei 09 03/892 41. 


In dieser Titelgruppe sind die Ausgaben für den Schwerpunkt 3.5 - Klimaschutz - im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 

veranschlagt. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Richtlinie “Immissions- und Klimaschutz einschl. Nutzung erneuerbarer Energien“. 

Ziel des Förderprogramms ist eine großflächige Reduzierung der Immissionsbelastung und des CO2-Ausstoßes insbesondere durch Vorhaben 

zur Energieeffizienz und Nutzung von regenerativen Energien. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen untersetzt das Förderprogramm 

einen wesentlichen Bereich des von der Staatsregierung 2001 beschlossenen Sächsischen Klimaschutzprogramms. 

Die Maßnahmen sind ab 2004 Bestandteil des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen und werden damit zu 59,7 % aus EU-Mitteln 

(EFRE) finanziert. Die Kofinanzierung für Maßnahmen Privater wird aus Landesmitteln und für kommunale Maßnahmen aus den 

jeweiligen Gemeindehaushalten bereitgestellt. 

Aus Gründen der Transparenz werden die vorgesehenen EU-Mittel, einschl. Kofinanzierung, ab 2007 in dieser Titelgruppe gesondert nachgewiesen.


- 133 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Finanzierungsplan EFRE einschl. Landeskofinanzierung: 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht für EFRE-Mittel einschließlich Kofinanzierung (T€): 

Jahr 

883 77 - 5 

332 

Zuschüsse für Investitionen - Kommunen --- --- 



893 77 - 3 

332 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 6.066,6 1.741,9 






2010 bis zu 






Ausgaben 

gesamt 


EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahme 

2004 Ist nachrichtlich *) 1.438,6 1.286,1 152,5 0,0 

2005 Ist 2.249,2 1.851,9 397,2 1.113,3 

2006 Prognose **) 5.250,0 4.000,0 1.250,0 6.024,8 

2007 6.066,6 3.800,0 2.266,6 3.800,0 

2008 1.741,9 1.061,9 680,0 1.061,9 

Zusammen 16.746,3 12.000,0 4.746,3 12.000,0 

nachrichtlich bei 09 03/ TG 77 nachgewiesene EU-Mittel: 10.713,9 

nachrichtlich 09 03/ TG 94: 638.547,0 


EFRE Gesamt: 737.264,3 

*) Ausgabe EU-Mittel bei 09 03/ TG 94, Ausgabe Landesmittel bei 09 03/ TG 78 



In 2005/ 2006 erfolgte die Finanzierung aus 09 03/TG 78. Ab 2007 werden die Ausgaben aus Gründen 

der Transparenz bei 09 03/ TG 77 nachgewiesen.


- 134 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 65,2 65,2 

Soll VE 2006 1.400,0 1.400,0 



450,0 450,0 

Verpfl. aus VE 1.465,2 450,0 

Summe der Titelgruppe 6.066,6 1.741,9 

78 Immissions-und Klimaschutz, 

Radioaktivität und Strahlenschutz 


Titel der TG sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 77. 

Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49, 09 03/892 41, 09 03/TG 58 und 09 03/TG 91. 


Durch die Gründung der Sächsischen Energieagentur ab dem Haushaltsjahr 2007 sollen die fachpolitischen Ziele zum Klimaschutz und zur 

Erhöhung der Energieeffizienz neu strukturiert und gebündelt werden. 

Aufgabe der Energieagentur ist neben der fachlichen Steuerung aller Förderprogramme, die Klimaschutz und Energieeffizienz berühren, insbesondere 

die Initiierung und Begleitung von Modellprojekten und Verbundvorhaben, sowie die unabhängige Initialberatung zur Steigerung 

der Energieeffizienz und zum Einsatz erneuerbarer Energien sowie einschlägiger Weiterbildungsprogramme. 

Die Titelgruppe umfasst im Wesentlichen die Zuschüsse an die Energieagentur sowie die nicht EU-kofinanzierungfähigen Teile des Förderprogramms 

“Immissions- und Klimaschutz einschl. Nutzung erneuerbarer Energien“. 

Aus Gründen der Transparenz werden die vorgesehenen EU-Mittel, einschl. Kofinanzierung künftig bei 09 03/TG 77, gesondert nachgewiesen. 

Für die neue Förderperiode sind die Programmmittel bei Kapitel 09 08/TG 73 eingestellt. Darüber hinaus stehen weitere Fördermittel im 

Einzelplan des SMWA bei 07 15/686 06 für kleinere und mittlere Unternehmen zur Verfügung. Ziel des Förderprogramms “Immissions- und 

Klimaschutz einschl. Nutzung erneuerbarer Energien“ ist eine großflächige Reduzierung der Immissionsbelastung und des CO2-Ausstoßes 

insbesondere durch Vorhaben zur Energieeffizienz und Nutzung von regenerativen Energien. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen untersetzt 

das Förderprogramm einen wesentlichen Bereich des von der Staatsregierung 2001 beschlossenen Sächsischen Klimaschutzprogramms. 




526 78 - 7 Kosten für Sachverständige und Bera- 

50,0 60,0 60,0 

332 tungsgremien 

13,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 03/281 02.


- 135 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


50,0 50,0 



2010 bis zu 


50,0 



Veranschlagt sind Mittel für Gutachten, insbesondere zur Feststellung der radioaktiven Kontamination von Verdachtsflächen, zur Klärung 

immissionsschutzrechtlicher atom- und strahlenschutzrechtlicher Sachverhalte und für im Rahmen von Genehmigungsverfahren notwendig 

werdende Gutachten, die vom Antragsteller zu refinanzieren sind. 



Ist VE bis 2005 9,5 9,5 

Soll VE 2006 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 59,5 50,0 50,0 

531 78 - 0 Kosten für Fachveröffentlichungen 45,0 55,0 60,5 

332 34,8 




Veranschlagt sind Mittel für Fachveröffentlichungen einschl. Druckkostenzuschüsse in den Bereichen Immissionsschutz, Atomrecht und 

Strahlenschutz, insbesondere zu den Themen: 

- Klimaschutz (einschließlich öffentlichkeitswirksamer Projekte zur Stärkung des ÖPNV) und Lärmminderung, 

- Strahlenschutz im Freistaat Sachsen, 

- Umweltradioaktivität (natürliche Radioaktivität und Radioaktivität in der Medizin), 

- Veröffentlichung zur Novelle der 1. BImSchV. 


332 260,0 



Gesamtbetrag: 


180,0 180,0 



2010 bis zu 50,0 50,0 

2011 ff. bis zu 50,0


- 136 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Veranschlagt sind Mittel für Untersuchungen und Analysen im Bereich Immissions- und Klimaschutz, Atomrecht und Strahlenschutz, die 

nicht auf die Anlagenbetreiber bzw. Genehmigungsinhaber umlegbar sind. 

Des Weiteren sind Dienstleistungen Dritter, insbesondere auch zur Umsetzung von EU-Richtlinien, Machbarkeitsstudien für Modell- und 

Demonstrationsvorhaben sowie die wissenschaftliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen zur Lösung sicherheitstechnischer und strahlenschutzrelevanter 

Probleme veranschlagt. 

Der Mehrbedarf ab 2007 begründet sich aus fachlich notwendigen Untersuchungen, insbesondere zum Lärm (geändertes Gesetz), zu Störfallszenarien, 

Bewertungen zu Radonbelastungen einschl. Handlungsbedarf, deren Durchführung zwingend notwendig wird. 

Weiterhin werden hier die Aufwendungen für befristete Projektmitarbeiter (anstelle von Dienstleistungen Dritter) nachgewiesen. 



Ist VE bis 2005 24,0 12,0 12,0 

Soll VE 2006 180,0 80,0 50,0 50,0 

Soll VE 2007 180,0 80,0 50,0 50,0 


Verpfl. aus VE 92,0 142,0 180,0 100,0 50,0 

633 78 - 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen - --- --- --- 

332 0,1 


Der Leertitel dient zum Nachweis für Mittel für kommunale Maßnahmen nichtinvestiver Art im Rahmen des Förderprogramms “Immissions- 

und Klimaschutz einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien“ (kommunales Energiemanagement, kommunale Energie-/Klimaschutzkonzepte, 

Schallimmissions-/Lärmminderungspläne). 

671 78 - 0 Erstattungen von Kosten zur kurzfristi- 

15,0 15,0 15,0 

332 gen Aufbewahrung von radioaktiven 

Stoffen 

0,1 


Die veranschlagten Mittel sind als Ersatz von Kosten vorgesehen, die für die Zwischenlagerung von aufgefundenen Kernbrennstoffen und 

radioaktiven Abfällen vor Entsorgung bzw. Unterbringung in einem Endlager entstehen einschl. der in diesem Zusammenhang stehenden 

Übungen zur nuklearen Nachsorge. 

682 78 - 7 Zuschüsse an die Sächsische Energie- 

332 agentur (SAENA) 



Lfd. Zuschüsse zum Betrieb der Sächsichen Energieagentur. 

1.700,0 1.700,0 

686 78 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 660,6 375,0 375,0 

332 74,3


- 137 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


150,0 150,0 



2010 bis zu 


50,0 



Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen nichtinvestiver Art im Rahmen des Förderprogramms “Immissions- und Klimaschutz einschließlich 

der Nutzung erneuerbarer Energien“ sowie Zuschüsse für Bildungskampagnen der Sächsischen Energieagentur. 




Soll VE 2006 100,0 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 150,0 150,0 50,0 

883 78 - 4 Zuweisungen für Investitionen an 

384,6 175,0 425,0 

332 Gemeinden und Gemeindeverbände 

879,7 



Gesamtbetrag: 


75,0 75,0 



2010 bis zu 


25,0 


2007 gegenüber 2006 209,6 T€ weniger 


Veranschlagt sind Zuschüsse für investive kommunale Vorhaben einschließlich Modellprojekte im Rahmen des Förderprogramms “Immissions- 

und Klimaschutz einschl. der Nutzung erneuerbarer Energien“. 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 50,0 75,0 25,0


- 138 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

893 78 - 2 Zuschüsse für Investionen 5.000,0 100,0 250,0 

332 1.716,5 



Gesamtbetrag: 


100,0 100,0 



2010 bis zu 


50,0 




Veranschlagt sind investive Zuschüsse an Private im Rahmen des Förderprogramms. 

Die Landesmittel enthalten in den Jahren 2007/2008 desweiteren und vorbehaltlich der Genehmigung des Vorhabens durch die Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt (DBU) einen Kofinanzierungsanteil in Höhe von jährlich 150,0 TEUR, der ggf. im Rahmen der Deckungsfähigkeit 

der TG bereitgestellt wird. 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 50,0 100,0 50,0 


2.979,3 

2.780,0 3.185,5 

79 Naturschutz und Landschaftspflege 


Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49, 09 03/892 41, 09 03/TG 58 und bei 09 03/TG 91. 

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 15/TG 79.


- 139 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Unter dieser TG werden nachfolgende Maßnahmen finanziert: 

1. Förderprogramm “Naturschutz“ (einschl. Biotop- und Artenschutz sowie Förderung investiver Vorhaben) gemäß Förderrichtlinie 

Naturschutz insbesondere zur Umsetzung NATURA 2000 

2. Grundfinanzierung besonders bedeutsamer Einrichtungen des Naturschutzes 

3. Umsetzung des Schutzgebietsprogrammes einschließlich Erhaltungsaufwendungen in FFH- und Vogelschutzgebieten 

4. Härtefallausgleich und Entschädigungszahlungen gemäß § 38 SächsNatSchG 

5. Unterstützung der Tätigkeit der anerkannten Naturschutzverbände sowie ehrenamtlich Tätiger 

6. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Natur- und Artenschutz sowie der Landschaftspflege. 

Die Förderung des Natur- und Artenschutzes finanziert sich in der neuen Förderperiode 2007-2013 überwiegend aus Europäischen Programmen 

(ELER Schwerpunkt 2 (09 08/TG 62) sowie Schwerpunkt 3 (0908/TG 63). 

Die in 0903/TG 79 eingestellten Landesmittel sind für Maßnahmen vorgesehen, die nicht oder unvollständig über Europäische Finanzquellen 

abgedeckt werden. 

300,0 T€ sollen insbesondere zusätzlichen spezifischen Fachprojekten der anerkannten Naturschutzverbände zu Gute kommen. 

547 79 - 1 Sachaufwand 1.100,0 2.400,0 2.400,0 

331 1.100,7 



Gesamtbetrag: 


2.100,0 2.000,0 

2008 bis zu 1.000,0 

2009 bis zu 500,0 1.000,0 

2010 bis zu 300,0 500,0 

2011 ff. bis zu 300,0 500,0 



In diesem Titel werden alle Sachkosten im Rahmen des Programms nachgewiesen, insbesondere Veröffentlichungen, Dienstleistungen Dritter 

sowie naturschutzfachlich bedingte Sachaufwendungen gem. § 24 SächsNatSchG und Aufwandsentschädigungen/Reisekosten für ehrenamtlich 

Tätige gem. § 45 Abs. 3 und gem. § 46 Abs. 4 SächsNatSchG. 

Veranschlagt sind Mittel für die Grundfinanzierung besonders bedeutsamer Einrichtungen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege. 

Maßnahmen die bisher in der institutionellen Förderung enthalten waren, werden künftig nach dem Kostenerstattungsprinzip 

abgewickelt. Für die Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände gemäß § 60 Abs. 3 SächsNatSchG 

sind jährlich max. 300,0 T€ vorgesehen. 




Soll VE 2006 600,0 400,0 200,0 

Soll VE 2007 2.100,0 1.000,0 500,0 300,0 300,0 

Soll VE 2008 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0 

Verpfl. aus VE 400,0 1.200,0 1.500,0 800,0 800,0


- 140 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

683 79 - 5 Härtefallausgleich/ Entschädigung 800,0 1.300,0 1.300,0 

332 575,6 



Veranschlagt sind Mittel gem. § 38 SächsNatSchG für Härtefallausgleich sowie Entschädigungsleistungen für Nutzungseinschränkungen. 

686 79 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- 

6.100,0 5.661,0 5.786,0 

332 und Artenschutzes 

4.942,9 



Gesamtbetrag: 


1.100,0 1.000,0 



2010 bis zu 200,0 300,0 

2011 ff. bis zu 100,0 200,0 




Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes im Freistaat Sachsen in 

der jeweils gültigen Fassung einschließlich lfd. Erhaltungsmaßnahmen in FFH-Gebieten (Art. 6 Abs. 1 und 2 FFH-RL) sowie Komplexvorhaben 

des Naturschutzes (z.B Europäische Aktionsprogramme), die nicht oder nicht vollständig über europäische Finanzierungsinstrumente 

(ELER) finanziert werden können (vgl. Kapitel 0908). Insbesondere sind hier Zuschüsse an anerkannte Naturschutzverbände nach § 59 

SächsNatSchG für spezifische Fachprojekte vorgesehen. 



Ist VE bis 2005 307,4 233,7 73,7 

Soll VE 2006 3.000,0 1.000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Soll VE 2007 1.100,0 500,0 300,0 200,0 100,0 

Soll VE 2008 1.000,0 500,0 300,0 200,0 

Verpfl. aus VE 1.233,7 1.073,7 1.300,0 1.000,0 800,0 

821 79 - 8 

332 

Grunderwerb für Naturschutzzwecke --- --- --- 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Grunderwerbsmaßnahmen des Freistaates Sachsen in Einzelfällen. 

893 79 - 1 Zuschüsse für Investitionen 501,1 500,0 500,0 

332 574,8


- 141 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


400,0 400,0 



2010 bis zu 50,0 100,0 

2011 ff. bis zu 50,0 100,0 


Veranschlagt sind Mittel 

- für die Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes in der jeweils gültigen Fassung 

(investive Fördergegenstände), die nicht über europäische Finanzierungsinstrumente finanziert werden können (vgl. Kap. 0908) und 

- Entschädigungen für private Grundeigentümer gem. § 38 Abs. 2-5 SächsNatSchG (v.a. durch Grundstücksübernahme oder Flächentausch). 




Soll VE 2006 630,0 230,0 200,0 50,0 100,0 50,0 

Soll VE 2007 400,0 200,0 100,0 50,0 50,0 


Verpfl. aus VE 230,0 400,0 350,0 250,0 200,0 


7.194,0 

9.861,0 9.986,0 

80 Maßnahmen zur Förderung der 

Aus- und Weiterbildung in der 

Land-, Forst- und Hauswirtschaft 



Die berufliche Aus-, und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft ist besonders zu fördern. Folgende Ausbildungsberufe 

werden z.Zt. unterstützt: 

- Landwirt/in 

- Hauswirtschafter/in 

- Gärtner/in 

- Winzer/in 

- Tierwirt/in 

- Pferdewirt/in 

- Fischwirt/in 

- Molkereifachmann/-frau 

- Milchwirtschaft Laborant/in 

- Forstwirt 

- Revierjäger 

- Behindertenausbildung 

- Landwirtschaftsfachwerker 

- Gartenbaufachwerker 

- Hauswirtschaftstechnischer Helfer 

- Fachkraft Agrarservice. 

Im Ansatz bei Titel 681 80 sind Mittel für Bildungsmaßnahmen durch Dritte enthalten. Diese Aufwendungen sind grundsätzlich ESF-fähig. 

Bei Aufnahme 2007/2008 in den ESF können Landesmittel eingespart werden.


- 142 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

547 80 - 8 Sachaufwand, Aufwandsentschädigun- 

300,0 450,0 450,0 

151 gen 

381,6 



Aus den Mitteln werden insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und die Nachbereitung von Prüfungen, Schulungen/Lehrgänge, 

Wettbewerben und Berufsbildungsmessen bestritten: 

1. Sachkosten 

2. Entschädigungen für die Nutzung von Betrieben und Benutzungsentgelt für Schulräume und schulische Einrichtungen 

3. Aufwandsentschädigung für Fachkräfte 

4. Honorare und Reisekosten für Referenten 

5. Entschädigungen für die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss und seinen Unterausschüssen, in den Prüfungsausschüssen und in den 

Gutachterausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung 

6. Informationen und Dokumentationen 

7. Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen. 

681 80 - 4 Zuwendungen für Aus- und Fortbildung 515,6 629,6 629,6 

151 490,7 



Diese Mittel sind für Fortbildungsmaßnahmen sowie für die überbetriebliche Ausbildung im Rahmen der Ergänzung und Vertiefung der 

berufspraktischen Ausbildung und Maßnahmen im besonderen Ausbildungsinteresse vorgesehen. Teilnehmerförderung lt. Landesrichtlinie 

mit degressiven Fördersätzen wird nur noch für Auszubildende gewährt, die ihre Ausbildung mit dem Lehrjahr 2005/2006 begonnen haben. 

Für Lehrlinge ab dem Jahrgang 2006/2007 ist keine Teilnehmerförderung lt. Landesrichtlinie mehr vorgesehen. 




Soll VE 2006 



450,0 150,0 150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 150,0 150,0 150,0 


872,3 

1.079,6 1.079,6 


Fischerei 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 01.


- 143 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Hier werden die Kosten für Maßnahmen zur Förderung der Fischerei aus zweckgebundenen Einnahmen der Fischereiabgabe (vgl. Erläuterungen 

zu 09 03/099 01) nachgewiesen. Die Mittel werden gemäß § 36 SächsFischG nach Anhörung des Fischereibeirates zur Förderung des 

Fischereiwesens, der fischereilichen Forschungstätigkeit und der Hegemaßnahmen der Anglerverbände verwendet. 

Im Rahmen der Abgabezuführung wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 und in 2008 geleistet werden können. Der Nachweis der 

Personalkosten erfolgt bei 09 03/429 83. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. Das Mittelvolumen 

ergibt sich erst im Vollzug anhand konkreter Projekte. 

429 83 - 8 

542 

Personalausgaben --- --- --- 

547 83 - 5 Sachaufwand --- --- --- 

542 25,9 

686 83 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- --- 

542 205,3 



893 83 - 5 Zuschüsse zur Förderung von Investitio- 

542 nen 

--- --- --- 

--- --- --- 


231,3 

--- --- 

84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 03. 


Hier werden die Aufwendungen für die Beseitigung erheblicher Schäden, die durch das Reiten auf den ausgewiesenen Waldwegen entstanden 

sind gem. § 12 Abs. 2 SächsWaldG sowie gem. § 2 Abs. 2 i.V.m. § 5 der Reitwege-VO vom 14.12.1994 aus zweckgebundenen Einnahmen 

der Reitwegeabgabe (vgl. Erläuterungen zu 09 03/099 03) nachgewiesen. 

429 84 - 7 Personalausgaben --- --- --- 

549 1,4 

547 84 - 4 Sachaufwand --- --- --- 

549 76,7


- 144 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

686 84 - 5 

549 

Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- --- 




549 nen 

--- --- --- 

--- --- --- 


78,1 

--- --- 


Jagd 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 09 03/099 02. 


Nachgewiesen werden Maßnahmen zur Förderung der Jagd aus zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe (vgl. Erläuterungen zu 09 03/ 

099 02). Die Mittel sollen gem. § 27 Abs. 1 des Jagdgesetzes insbesondere für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen 

des Wildes, Erforschung der Lebens- und Umweltbedingungen des Wildes, Forschung zur Verhütung von Wildschäden, die Aus- 

und Fortbildung der Jäger, der Jagdvorsteher sowie für die für den Vollzug der jagdrechtlichen Vorschriften zuständigen Organe verwendet 

werden. 


549 45,0 

547 85 - 3 Sachaufwand --- --- --- 

549 23,9 

686 85 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke --- --- --- 

549 158,9 




549 nen 

--- --- --- 

--- --- --- 


227,9 

--- ---


- 145 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz 


Vgl. Vermerk bei 09 03/119 49, 09 03/892 41, 09 03/TG 58 und 09 03/TG 91. 


In dieser Titelgruppe werden Sachkosten in Umsetzung des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes nachgewiesen. Weiter 

werden Mittel zur Finanzierung von unabweisbaren Einzelfällen in den Bereichen Altlastenbeseitigung und Abfallwirtschaft, die weder im 

Rahmen des bestehenden Altlastenfreistellungsabkommens noch aus EFRE-Mitteln der Förderperiode 2000-2006 finanziert werden können, 

bereitgestellt. Eine Finanzierung von Maßnahmen aus EU-Mitteln (EFRE) der neuen Förderperiode ist nicht vorgesehen. Ab dem Jahr 2007 

wird daher ein Programm zur Sanierung von Altdeponien mit einem Volumen von insg. 40,0 Mio. € aufgelegt. 

Turnusmäßig wird von Sachsen der Vorsitz der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall übernommen. Es fallen somit zusätzliche Aufwendungen 

für die Finanzierung der Geschäftsstelle ab 2007 an. 




531 88 - 8 Kosten für Fachveröffentlichungen 35,0 35,0 35,0 

332 15,5 


Hier sind Mittel für die Veröffentlichung von Fachstudien im Bereich Altlasten, Abfallwirtschaft und Bodenschutz veranschlagt, insbesondere 

für: 

- Info-Hefte für Schulen zum Bodenschutz, 

- Tagungsband der Sächsischen-Thüringischen Bodenschutztage, 

- Finanzierungsbeteiligung an gemeinsam mit Dritten verlegten Fachveröffentlichungen. 


332 417,8 



Gesamtbetrag: 


400,0 400,0 



2010 bis zu 


400,0 




Veranschlagt sind Mittel u.a. für die Erarbeitung wesentlicher Grundlagen (fachlich und administrativ) für den Vollzug des SächsABG die 

durch Dienstleistungen Dritter erfolgen müssen. Dieser Titel beinhaltet auch Leistungen für den nachgeordneten Bereich. 

Es sind Mittel veranschlagt u.a. für: 

- Erstellung Abfallbilanzen, 

- Rechtsgutachten und rechtliche Begleitung von Einzelfällen, 

- Aktualisierung der Daten des Sächsischen Altlastenkatasters (SALKA), 

- Dokumentation von temporären Aufschlüssen, Geotopen und Detailrecherchen, 

- Bergbaumonographien und 

- Bewertung von Gefährdungen durch Altdeponien, Ermittlung der Inhaberschaft und Feststellung des Handlungsbedarfes für Stilllegungen.


- 146 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 200,0 400,0 400,0 

633 88 - 5 Zuschüsse für Abfallberatungsmaßnah- 

--- *** *** 

332 men 

94,9 


Ab 2007 ist keine Förderung mehr vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 

637 88 - 1 Zuschüsse für abfallwirtschaftliche Pla- 

332 nungsmaßnahmen 


Ab 2007 ist keine Förderung mehr vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 

--- *** *** 

686 88 - 1 

332 

Sonstige Zuschüsse 55,0 200,0 210,0 



Hier werden evtl. Zuschüsse in Einzelfällen für sonstige nichtinvestive Maßnahmen im Bereich Altlasten, Abfall und Geologie nachgewiesen. 

Ferner werden hier die Aufwendungen abgerechnet, die für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft “Abfall“ für Sachsen als Vorsitzland 

ab 2007 entstehen. 


55,0 2.660,0 3.750,0 

332 nen 

440,4 

Ausgaben in Höhe von 1.000,0 T€ in 2007 und in Höhe von 3.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für 

Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 



Gesamtbetrag: 


2.500,0 1.500,0 



2010 bis zu 


1.500,0


- 147 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2008 gegenüber 2007 1.090,0 T€ mehr 


In 2007 sind insbesondere Zuschüsse zur Finanzierung von unabweisbaren Einzelfällen in den Bereichen Altlastenbeseitigung und Abfallwirtschaft 

veranschlagt. Ab dem Jahr 2007 werden Zuschüsse im Rahmen des Programms zur Sanierung von Altdeponien ausgereicht, um 

damit die Anschlussförderung aus der bisherigen EFRE-Förderung zu sichern. 

Aufwendungen gemäß Gesetz zum Schutz des Bodens (Bundesbodenschutzgesetz)(BBodSchG) § 4 III und Sächs.ABG § 8 zur Abwehr von 

Gefahren und zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bodenbelastung nach Anordnung der Behörden 

werden künftig bei 09 02/534 01 nachgewiesen. 




Soll VE 2006 

Soll VE 2007 2.500,0 2.500,0 


Verpfl. aus VE 2.500,0 1.500,0 

892 88 - 1 

332 

Zuschüsse für Investitionen an Private --- 1.250,0 3.750,0 

Ausgaben in Höhe von 1.000,0 T€ 2007 und 3.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt bei Kap. 15 

28/211 04) geleistet. 



Gesamtbetrag: 


2.500,0 1.500,0 



2010 bis zu 


1.500,0 



2008 gegenüber 2007 2.500,0 T€ mehr 


Vgl. Erläuterung zu 09 03/TG 88.


- 148 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 2.500,0 1.500,0 


968,6 

4.745,0 8.295,0 

89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung 

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Der Titel 891 89 ist über § 45 Abs. 2 SäHO hinaus bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen übertragbar. 



Das SMUL bemüht sich um eine Pauschalierung des Bundesanteils am Verwaltungsabkommen Altlastenfinanzierung. Das Ergebnis ist derzeit 

noch offen, es bleibt daher bei den bisherigen Veranschlagungsgrundsätzen. 

Veranschlagt sind Mittel für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes (UmwRG) vom 29.06.1990, 

zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung 

von Investitionen vom 22.03.1991. Zwischen Bund und den neuen Bundesländern wurde am 01.12.1992 ein Verwaltungsabkommen über 

die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) geschlossen (geändert am 10.01.1995). 

Danach teilen sich Bund, vertreten durch die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) bzw. nunmehr deren Abwickler 

und Länder die Kosten bei einer Freistellung gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 UmwRG von Unternehmen im Bereich der Treuhandanstalt im Verhältnis 

von 60 (Bund) zu 40 (Land) bzw. 75 zu 25. Die Kostenübernahme durch den Freistaat Sachsen und den Bund erfolgt unter Berücksichtigung 

eines Eigenanteils des Freigestellten. Berücksichtigt werden die Eigenanteile des Freigestellten, welche in den jeweiligen 

Kaufverträgen vereinbart worden sind.. Ferner sind in dieser TG auch Mittel für Altlastenfreistellungen nach UmwRG veranschlagt, die 

nicht unter das VA Altlastenfinanzierung fallen und daher zu 100 % vom Freistaat Sachsen unter Beachtung des Eigenanteils des Freigestellten 

getragen werden (Nicht-Treuhandbereich). 

Weiterhin sind Ausgaben im Rahmen der Altlastenfreistellung nach § 8 Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG) 

veranschlagt. 





332 2.889,3 



Gesamtbetrag: 


1.000,0 1.000,0 



2010 bis zu 


1.000,0


- 149 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Kosten für Drittleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach UmwRG und 

SächsABG, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling, die fachliche Programmbegleitung sowie Unterstützung der Regierungspräsidien. 




Soll VE 2006 1.000,0 1.000,0 



Verpfl. aus VE 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

891 89 - 1 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im 

--- --- --- 

332 Rahmen der Altlastenfreistellung (Pauschalierte 

Großprojekte) 

1.289,6 


Der Leertitel ist vorgesehen zum Nachweis der pauschalen Gesamtfinanzierung von Großprojekten. 

Mit Bescheid vom 16.11.1993 wurde die SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH als eines der vier ökologischen 

Großprojekte Sachsens gemäß Art. 1 § 4 III Umweltrahmengesetz von der Tragung der Kostenlast zur Sanierung von Altlasten freigestellt. 

Basierend auf einem Grundsatzbeschluss der Gemeinsamen Arbeitsgruppe “Bund/Bundesanstalt für vereinigingsbedingte 

Sonderaufgaben (BvS)/Länder“ zur Beschleunigung der Umsetzung des Großprojektes wurde mit Vereinbarung vom 11.11.1998 zwischen 

der BvS und dem Freistaat Sachsen die Höhe der Refinanzierungspflicht des Bundes (75% der von Bund und Land bereitzustellenden Mittel) 

für das Großprojekt SAXONIA begrenzt. Dem Freistaat ist es dadurch möglich, das Sanierungskonzept für den Standort ohne weiteres 

Einvernehmen mit dem Bund umzusetzen. Die Umsetzung der Pauschalierungsvereinbarung wird im Sanierungsvertrag vom 30.10.1998 

geregelt, den für den Freistaat Sachsen das Regierungspräsidium Chemnitz mit der SAXONIA GmbH abgeschlossen hat. 

Die Mittel sind zweckgebunden nur für die Maßnahmen gemäß Sanierungsvertrag im Großprojekt SAXONIA einzusetzen. Gemäß Haushaltsvermerk 

sind sie über § 45 II SäHO hinaus bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen übertragbar. 

893 89 - 9 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im 

17.500,0 17.500,0 17.500,0 

332 Rahmen der Altlastenfreistellung 

29.861,3 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um bis zu 20.000,0 T€ der Isteinnahmen bei 09 03/331 04. 

Ausgaben in Höhe von 5.190,0 T€ 2007 und in Höhe von 5.190,0 T€ 2008 werden ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei Kap. 1528/211 04) geleistet. 



Gesamtbetrag: 


17.500,0 17.500,0 



2010 bis zu 


17.500,0


- 150 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Mittel für Freistellung gem. Art. 1 § 4 III Umweltrahmengesetz für Unternehmen für die Tragung der Kostenlast zur 

Sanierung von Altlasten. 

Die Kosten bei einer Freistellung von Unternehmen, die nicht der Regelung des Verwaltungsabkommens unterliegen (sog. Nicht-THA- 

Fälle), sind vom Freistaat Sachsen allein zu tragen. 

Die Erstattungsbeträge der BvS werden bei 09 03/331 04 vereinnahmt. 




Soll VE 2006 17.500,0 17.500,0 



Verpfl. aus VE 17.500,0 17.500,0 17.500,0 


34.040,2 

18.778,2 18.778,2 

90 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 




Mit der Veröffentlichung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 

für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt L 327 vom 22.12.2000) hat die Gewässerbewirtschaftung 

erstmals einen einheitlichen Rahmen für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhalten. 

Die WRRL verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis zum Jahr 2015 einen “guten Zustand“ der Oberflächenwasser, der Binnen-, Übergangs- und 

Küstengewässer sowie des Grundwassers sowie der aquatischen Ökosysteme zu erreichen. 

Der Freistaat Sachsen setzt die WRRL als Mitglied der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder eins zu eins um. 

Die Arbeitsschritte seit 2001 (Erfassung und Bestandsaufnahme des Gewässerzustandes) konnten im wesentlichen mit vorhandenen Kapazitäten 

im Geschäftsbereich abgedeckt werden. Monitoringprogramme, umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit, Bewirtschaftungspläne 

und Erstellen von Maßnahmenprogrammen müssen gemäß EU-Anforderungen ab 2006 ff. folgen. 

Neben der WRRL gelten andere wasserwirtschaftlich relevanten EU-Richtlinien wie z.B. die Badegewässerrichtlinie, die Fischgewässerrichtlinie, 

die Nitratrichtlinie und die Richtlinie über die Qualität von Oberflächengewässern für die Trinkwassergewinnung fort. Die veranschlagten 

Mittel umfassen lediglich die derzeit einschätzbaren gesamten Mehrkosten nach WRRL - getrennt nach Bereichen der 

Sächsischen Umweltverwaltung. 

Um die vorgegebenen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie fristgemäß zu erreichen, müssen in einer sehr engen Zeitkette bis spätestens 2010 

Monitoringverfahren und Analysen sowie Eckpunkte künftiger Bewirtschaftungspläne zur Umsetzung von spezifischen Maßnahmeprogrammen 

neu entwickelt werden. Die Aufgaben können durch das Stammpersonal weder qualitativ noch quantitativ im vorgegebenen Zeitrahmen 

erledigt werden. Es ist daher notwendig, übergangsweise befristet zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen 

insbesondere Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden. Soweit die Aufgaben wirtschaftlicher bzw. zweckmäßiger direkt bei 

den zuständigen Stellen erfolgen können, ermöglicht der Projektstellenvermerk auch die Beschäftigung befristeter Mitarbeiter.


- 151 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Die neuen Aufgaben umfassen bei Monitoring und Analysen: 

- die Umstellung des bisherigen Monitorings auf ein international abgestimmtes Monitoringprogramm 

- die Fischbestandsuntersuchungen und -bewertungsverfahren 

- die Erweiterung des zu untersuchenden Stoffspektrums 

- die neue biologische Bewertungsverfahren in stehenden Gewässern sowie 

- die ökologischen Bewertungen. 

Ziele von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmeprogrammen sind: 

- eine Verschlechterung des Zustandes aller Oberflächenwasserkörper zu verhindern und sie zu verbessern und zu sanieren, einen guten 

Zustand bzw. bei künstlichen Gewässerkörpern ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand zu erreichen sowie 

die Verschmutzung durch Einleitungen und Emissionen gefährlicher Stoffe einzugrenzen, 

- die Grundwasserkörper zu schützen, zu verbessern und zu sanieren, ihre Verschmutzung und Verschlechterung zu verhindern und ein 

Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung zu gewährleisten und 

- die Schutzgebiete zu erhalten. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel dieser TG wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 bis zur Höhe von 929,8 T€ und in 2008 bis 

zur Höhe von 971,1T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 03/534 90. Die entsprechenden Arbeitsverträge 


534 90 - 1 

623 

Dienstleistungen Dritter 1.188,3 1.257,0 



Gesamtbetrag: 


750,0 1.000,0 



2010 bis zu 


500,0 







Soll VE 2006 


Soll VE 2008 1.000,0 500,0 500,0 

Verpfl. aus VE 500,0 750,0 500,0 

547 90 - 6 

623 

Sachaufwand 150,0 150,0 




623 

Ausrüstungsgegenstände 

200,0 200,0


- 152 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen 

des Bundes 

a) Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 09 03/231 22 und 09 03/331 03. 

c) Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage des Bundes. 

d) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 78, 09 03/TG 79, 09 03/TG 88 und 09 03/TG 93 . 

e) Die Erläuterungen zum Deckungsvermerk der TG 91, Pkt. d) werden für verbindlich erklärt. 


In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung sonstiger Projekte aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen. Die konkreten Projekte ergeben 

sich jeweils im laufendem Haushaltsjahr. Für notwendige Kofinanzierungen sind 2007 Mittel in Höhe von 600,0 T€ und 2008 Mittel in Höhe 

von 600,0 T€ veranschlagt. Sofern der Bund kein anderes Verfahren bestimmt hat, werden die Zuschüsse des Bundes bei 09 03/231 22 (lfd. 

Zuschüsse) und 331 03 (investive Zuschüsse) vereinnahmt. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die TG 91 um die entsprechenden Einnahmen 

des Bundes verstärkt werden kann. 

Verbindliche Erläuterungen zum Haushaltsvermerk Nr. d): 

Für bestimmte Einzelobjekte der Maßnahmebereiche Immissions- und Klimaschutz sowie Umweltradioaktivität; Naturschutz und Landschaftspflege; 

Altlasten/Abfall/Geologie; Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau beteiligt sich auch der Bund mit unterschiedlichen 

Finanzierungsanteilen an den Gesamtaufwendungen. 

Die jeweiligen Projekte ergeben sich erst im Haushaltsvollzug. Aus Abrechnungsgründen gegenüber dem Drittmittelgeber werden die Maßnahmen 

bei 09 03/TG 91 nachgewiesen. Neben den zusätzlichen Bundes-Einnahmen (09 03/231 22 und 09 03/331 03) werden die erforderlichen 

maßnahmebezogenen Kofinanzierungsmittel (Mehrbedarf) aus den Fachtitelgruppen 09 03/TG 78, 09 03/TG 79, 09 03/TG 88, 09 03/ 

TG 93 bereitgestellt. 

429 91 - 8 

549 



Vgl. Erläuterungen zu TG 91. 

547 91 - 5 Sachaufwand --- --- --- 

549 17,4 



686 91 - 6 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 850,0 600,0 600,0 

549 796,5


- 153 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


600,0 600,0 



2010 bis zu 100,0 200,0 

2011 ff. bis zu 200,0 




Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Kofinanzierung der Naturschutzgroßprojekte des Bundes (i.d.R. 10-jährige Projektlaufzeit). 



Ist VE bis 2005 184,4 146,7 37,7 

Soll VE 2006 600,0 300,0 200,0 100,0 



Verpfl. aus VE 446,7 500,0 537,7 300,0 200,0 


549 Ausrüstungsgegenstände 



--- --- --- 

893 91 - 5 

549 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige - --- --- --- 




813,9 

600,0 600,0 

92 Sonstige Maßnahmen im Ressortbereich 

aus Zuschüssen Dritter 



Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage Dritter.


- 154 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Die Ausgaben für sonstige Maßnahmen in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Zuschüssen Dritter insbesondere im nachgeordneten 

Bereich - ausgenommen sind die Landesanstalt für Landwirtschaft sowie das Landesamt für Umwelt und Geologie - (jeweils eigene Titelgruppen) 

- werden in dieser Titelgruppe nachgewiesen. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei 09 03/282 

03 gegenüber. 

Für verschiedene Projekte gehen die Einnahmen aufgrund bindender Finanzierungsvorschriften zum Teil im nachhinein zu (z. B. Schlussraten). 

Hierdurch bedingt kann der Abgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht immer im gleichen Haushaltsjahr erfolgen. 

429 92 - 7 

549 




547 92 - 4 Sachaufwand --- --- --- 

549 24,8 



811 92 - 3 

549 

Erwerb von Dienstfahrzeugen --- --- --- 



812 92 - 2 Erwerb von Maschinen, Geräten, Aus- 

549 stattungs- und Ausrüstungsgegenständen 



--- --- --- 


24,8 

--- --- 

93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 

Wasserbau sowie Unterstützung 

der Wasserwehren 


Vgl. Vermerk bei 09 03/119 45 und 09 03/119 49, 09 03/892 41, 09 03/TG 58 und TG 91. 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53.


- 155 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


In dieser Titelgruppe sind Landesmittel für die Bewilligung von Zuschüssen sowie Zinszuschüssen zu Darlehen zu kommunalen Vorhaben 

der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und des Wasserbaus veranschlagt. Die Titelgruppe 93 enthält außerdem Mittel für Veröffentlichungen, 

für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben des Freistaates sowie für die Beteiligung 

des Freistaates an gemeinsamen Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), der 

Arbeitsgemeinschaft/ Flußgebietsgemeinschaft ELBE u.a.. 

Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen ist die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft - (FRW 2002 bzw. die entsprechenden Nachfolgerichtlinien). 

Die veranschlagten Zuschüsse dienen der Förderung der Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen sowie für kommunale Wasserbaumaßnahmen 

an Gewässern II. Ordnung mit folgenden Zielstellungen: 

Im Bereich der Wasserversorgung werden Baumaßnahmen gefördert, die der Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen. Hierbei handelt 

es sich um Einzelfälle. 

Im Abwasserbereich waren in Sachsen bis Ende 2005 die Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von 

kommunalem Abwasser vom 21. Mai 1991, umgesetzt durch die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwicklung 

zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG von kommunalem Abwasser (SächsKomAbwVO) zu erfüllen. Veranschlagt sind 

Mittel für die Fortführung begonnener Maßnahmen sowie Restmaßnahmen, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen 

Aufgabenträgern und Freistaat Sachsen durchgeführt werden. Hierfür werden bis 2008 EFRE-Mittel der bisherigen Förderperiode 2000 - 

2006 (0903/TG 94) eingesetzt. Gefördert werden weitere Projekte der kommunalen Abwasserbeseitigung, mit dem Ziel einer schrittweisen 

Heranführung der Anlagen an den Stand der Technik. 

Für die Finanzierung von Abwasserprojekten werden ferner Mittel aus der Abwasserabgabe (TG 96)/ der Wasserentnahmeabgabe (TG 97) 

sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen aus dem Entwicklungsprogramm für den Ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007 - 2013 

(ELER) bereitgestellt. 

Schließlich soll die LTV nach § 102 Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes die Gemeinden bei der Beobachtung und Sicherung der öffentlichen 

Hochwasserschutzanlagen unterstützen. Zu diesem Zweck wurde bereits im Jahre 1998 eine Landesreserve an Hochwasserbekämpfungsmitteln 

eingerichtet. Da die kommunalen Wasserwehren nach wie vor Ausstattungsdefizite aufweisen, soll die Anschaffung von 

Hochwasserbekämpfungsmitteln im Bedarfsfall durch Förderung unterstützt werden. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel dieser TG wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 bis zur Höhe von 708,2 T€ und in 2008 bis 

zur Höhe von 718,1 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 03/534 93. Die entsprechenden Arbeitsverträge 


531 93 - 1 Fachveröffentlichungen und Dokumen- 

50,0 50,0 50,0 

623 tationen 

96,3 


Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau, sowie 

die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Veröffentlichungen mit Dritten. 


623 593,7 



Gesamtbetrag: 


1.000,0 800,0 



2010 bis zu 


300,0 





- 156 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen zur Unterstützung der staatlichen Wasserwirtschaftsverwaltung bei Aufgaben 

- des Vollzuges des Sächsischen Wassergesetzes, 

- in Zuwendungsverfahren, 

- des Vollzuges der bautechnischen Prüfverordnung, 

- im Rahmen internationaler Verpflichtungen, 

- der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, 

- der Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten. 




Soll VE 2006 300,0 200,0 100,0 



Verpfl. aus VE 200,0 800,0 800,0 300,0 

686 93 - 4 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.407,8 841,5 1.066,5 

623 577,3 



Gesamtbetrag: 


800,0 700,0 



2010 bis zu 


100,0 




Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 

(LAWA), der Arbeitsgemeinschaft/ Flussgebietsgemeinschaft Elbe, der internationalen Kommissionen zum Schutz der Elbe und der Oder 

sowie für nichtinvestive Ausgaben (z.B. Planungsleistungen für Einzelprojekte) im Ergebnis von Einzelfallentscheidungen. 

Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die befristeten Projektmitarbeiter bei den Regierungspräsidien nachgewiesen. 

Ab 2008 werden hier Aufwendungen abgerechnet, die für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft “Wasser“ für Sachsen als Vorsitzland 

entstehen. 

Weiterhin sind Mittel zur Unterstützung der Gemeinden bei der Beschaffung von Hochwasserbekämpfungsmitteln eingestellt. 

Die Beschaffung von beweglichen Gegenständen zur Hochwasserbekämpfung kann weder aus Mitteln des Strukturfonds EFRE des “Operationellen 

Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000-2006“, noch aus Mitteln der GAK nach den Grundsätzen für 

die Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen des GA-Rahmenplanes gefördert werden. 




Soll VE 2006 200,0 100,0 100,0 



Verpfl. aus VE 100,0 800,0 700,0 100,0


- 157 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


9.200,0 9.700,0 10.402,2 

623 schüsse für Investitionen an Gemeinden 

und Gemeindezweckverbände 

8.296,8 

Ausgaben in Höhe von 8.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 8.700,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für 

Infrastrukturinvestitionen vorgesehene Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 




Gesamtbetrag: 


7.500,0 7.000,0 


2009 bis zu 3.500,0 3.500,0 

2010 bis zu 


3.500,0 





Veranschlagt sind Mittel für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung. 



Ist VE bis 2005 1.750,0 1.750,0 

Soll VE 2006 7.100,0 3.600,0 3.500,0 

Soll VE 2007 7.500,0 4.000,0 3.500,0 


Verpfl. aus VE 5.350,0 7.500,0 7.000,0 3.500,0 

893 93 - 3 

623 

Zuschüsse für Investitionen an Private --- --- --- 


Der Leertitel dient zum Nachweis von investiven Zuschüssen an Private in besonderen Einzelfällen. 


9.564,1 

12.131,1 12.977,6 

94 Förderung von Maßnahmen im 

Rahmen des Operationellen Programms 

2000 - 2006 aus dem EFRE 

- Schwerpunkte Wasser/Abwasser 

und Abfall 


b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 03/119 07.


- 158 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Förderperiode 2000-2006 

------------------------------------ 

Vgl. Vorbemerkungen Ziffern 1, 2 und 4 zu den Erläuterungen bei 0903/892 08. 

In dieser Titelgruppe sind die Ausgaben für die Schwerpunkte Wasser/Abwasser und Abfallwirtschaft im Rahmen des Operationellen Programms 

veranschlagt. 

Die für 2007 und 2008 veranschlagten Mittel dienen der Abfinanzierung des Operationellen Programms 2000-2006. 

Die Mittel für die Maßnahmeschwerpunkte 3.5 - Klimaschutz und 3.4 - Hochwasser werden gesondert bei den Fachtitelgruppen 09 03/TG 

77 und 09 03/TG 98 nachgewiesen (vgl. Finanzpläne). 

Für die Maßnahme 3.1 Wasser/Abwasser stehen auf Grund der vorgenommenen Rückumschichtung von der Maßnahme 3.3 Revitalisierung 

von Industriebrachen sowie Konversionsflächen, ökologische Ausgleichsmaßnahmen 4,8 Mio € mehr zur Verfügung. 


Jahr 

711 94 - 2 Maßnahmen im Rahmen des EFRE zur 

623 Hochwasserschadensbeseitigung und des 

Hochwasserschutzes an staatlicher Infrastruktur 

(LTV) 



Einnahme 

EU-Mittel 

Ausgaben 

gesamt 

davon Wasser 

Maßn. 3.1 

davon 

Abfall 

Maßn. 3.2 

Es sind keine Aufbauhilfefondsergänzungsmittel vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 

davon 

Hochwasser 

Maßn. 3.4* 

davon 

Klimaschutz 

Maßn. 3.5** 

2000 Ist 6.220,5 6.220,5 6.220,5 0,0 0,0 0,0 

2001 Ist*** 36.934,7 36.934,7 33.802,4 3.132,3 0,0 0,0 

2002 Ist 59.635,7 59.635,7 51.829,6 7.806,1 0,0 0,0 

2003 Ist 83.823,6 83.823,6 65.590,7 18.146,3 86,6 0,0 

2004 Ist 107.823,1 107.823,1 88.172,5 18.364,5 0,0 1.286,1 

2005 Ist 99.611,0 99.611,0 80.188,6 19.422,4 0,0 0,0 

bisher Rückfl. -153,6 -153,6 -113,1 -40,5 0,0 0,0 

2006 Plan****) 143.946,9 143.946,9 111.229,0 32.717,9 0,0 0,0 

2007 87.705,1 87.705,1 56.866,5 30.838,6 0,0 0,0 

2008 13.000,0 13.000,0 0,0 13.000,0 0,0 0,0 

Zusammen 638.547,0 638.547,0 493.786,7 143.387,6 86,6 1.286,1 




*) Wurde ab 2005/2006 gesondert bei 09 03/ TG 98 nachgewiesen. 

**) Wurde ab 2005/2006 gesondert bei 09 03/ TG 78 und ab 2007 bei 09 03/ TG 77 nachgewiesen. 

***) Die Ist-Ausgaben des Jahres 2001 sind um eine Fehlbuchung in Höhe von ca. 3,8 T€ zwischen der aktuellen 

und der vorherigen Strukturfondsphase korrigiert worden. 

****) Umstellung des Abrechnungsverfahrens aufgrund einheitlicher landesweiter Regelungen analog zur neuen 


--- *** *** 


143.946,9 87.705,1 13.000,0 

623 schüsse für Investitionen im Rahmen des 

EFRE für Abwasser, Wasser, Abfall 

99.611,0


- 159 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 








Soll VE 2006 



13.659,9 13.659,9 


894 94 - 1 Investive Zuschüsse im Rahmen des 

623 EFRE zur Hochwasserbeseitigung - 

Kommunen - 



Es sind keine Aufbauhilfefondsergänzungsmittel vorgesehen. Der Titel kann daher entfallen. 

--- *** *** 


99.611,0 

87.705,1 13.000,0 

96 Maßnahmen zur Erhaltung und 

Verbesserung der Gewässergüte 

(gem. § 13 Abs. 1 AbwAG) 

Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen 

Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gelten nicht. 

Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren 

weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 09. 

Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen auch aus Vorjahren dürfen von der Ausgabe abgesetzt 

werden.


- 160 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung und Verrechnung der Abgabe zweckgebunden 

für Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes einzusetzen. 

Für 2007/2008 sind veranschlagt: 

1. Deckung des Verwaltungsaufwandes (insb. Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben, 

2. Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, 

insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung 

3. Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben , die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie andere 

Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen. 

Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen ist die Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung 

der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes sowie zum sparsamen Umgang mit Wasser (Förderrichtlinie Gewässergüte 

- FRGG) bzw. die neu zu fassenden Förderrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft und Gewässer/Hochwasserschutz. 

429 96 - 3 Personalaufwand 1.352,8 1.527,3 1.551,1 

623 532,3 



Zur Erfüllung der Pflichtaufgabe “Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe“ wird das dauerhaft benötigte Personal (SMUL, RP’s) zu 

Lasten der zweckgebundenen Mittel aus der Abwasserabgabe nachgewiesen. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte die vollständig aus 

Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 9 Abs. 4 Nr. 2 Haushaltsgesetz nicht im Personalsoll A enthalten sind. Im Einzelnen ergibt 

sich folgende Stellenübersicht: 

Stellenübersicht 

BesGr Stellenzahl 

Bezeichnung VergGr 

LohnGr 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 

Soweit in 2006 die Rückstände bei der Festsetzung und Erhebung der Abgabe noch nicht abgebaut sind, wird zur Sicherung der Einnahmen 

zugelassen, weitere Personalausgaben von jeweils bis zu 255,0 T€ in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 für befristete Beschäftigte zu leisten. 

Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 

547 96 - 0 Sachaufwand --- --- --- 

623 79,5 


hD Ib 2 2 2 

gD IVa 15 15 15 

gD IVb 10 8 8 

(darunter Techniker) (10) (8) (8) 

mD VIb 0 2 2 

Zusammen 27 27 27 

Zugang/Abgang 0 0 0 

Vgl. Erläuterungen zur TG 96.


- 161 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

686 96 - 1 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke --- --- --- 

623 78,2 


Vgl. Erläuterungen zur TG 96. 

883 96 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Gemein- 

4.427,2 11.257,3 11.315,9 

623 den und Gemeindeverbände 

7.133,4 



Gesamtbetrag: 


11.245,0 19.745,0 



2010 bis zu 


10.000,0 







Ist VE bis 2005 901,0 901,0 

Soll VE 2006 3.000,0 1.500,0 1.500,0 



Verpfl. aus VE 2.401,0 11.245,0 11.245,0 10.000,0 

893 96 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- 2.215,4 2.633,0 

623 42,3 



Gesamtbetrag: 


2.000,0 3.500,0 



2010 bis zu 


3.500,0 




Vgl. Erläuterungen zur TG 96.


- 162 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 2.000,0 3.500,0 


7.865,7 

15.000,0 15.500,0 

97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 

SächsWG, insbesondere zur Erhaltung 

und Verbesserung der Gewässergüte 

und des 

gewässerökologischen Zustands 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Beschränkung der Verfügbarkeit der übertragenen 

Ausgaben gemäß § 45 Abs. 2 Sätze 1 und 2 SäHO gelten nicht. 

Über die ausgebrachten VE hinaus dürfen bis zur Höhe freier zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren 

weitere auch mehrjährige Bindungen eingegangen werden. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahme bei 09 03/099 10. 

Die jeweiligen Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen auch aus Vorjahren dürfen von der Ausgabe abgesetzt 

werden. 


Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckgebunden 

für Maßnahmen nach § 23 Abs. 2 SächsWG, insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen 

Zustandes einzusetzen. 

Die Mittel sind insbesondere für 

1. Deckung des Verwaltungsaufwandes (insb. Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben, 

2. Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, 

insbesondere im Rahmen des Programms zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung 

3. Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie andere 

Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen, 

veranschlagt. 

Bewilligungsgrundlage für die Zuwendungen ist die Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung 

der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes sowie zum sparsamen Umgang mit Wasser (Förderrichtlinie Gewässergüte 

FRGG) bzw. die neu zu fassenden Förderrichtlinien Siedlungswasserwirtschaft und Gewässer/ Hochwasserschutz. 

429 97 - 2 Personalaufwand 580,2 532,7 541,6 

623 11,1 




- 163 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Zur Erfüllung der Pflichtaufgabe “Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmeabgabe“ wird das dauerhaft benötigte Personal (SMUL, 

RP’s) zu Lasten der zweckgebundenen Mittel aus der Wasserentnahmeabgabe nachgewiesen. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte die 

vollständig aus Mitteln Dritter finanziert werden und gemäß § 9 Abs. 4 Nr. 2 Haushaltsgesetz nicht im Personalsoll A enthalten sind. Im Einzelnen 

ergibt sich folgende Stellenübersicht: 

Stellenübersicht 

BesGr Stellenzahl 

Bezeichnung VergGr 

LohnGr 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 

Zur Sicherung der Einnahmen (Wahrung von Verjährungsfristen) wird bei Arbeitsspitzen darüber hinaus zugelassen, dass weitere Personalausgaben 

von jeweils bis zu 90,2 T€ in 2007 und bis zu 90,2 T€ in 2008 geleistet werden können. 

547 97 - 9 Sachaufwand --- --- --- 

623 10,0 



686 97 - 0 Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke --- --- --- 

623 8,5 


hD Ib 1 1 1 

gD IVb 6 8 8 

(darunter Techniker ) (4) (6) (6) 

mD VIb 3 1 1 

Zusammen 10 10 10 

Zugang/Abgang 0 0 0 


883 97 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Gemein- 

2.969,8 1.397,3 1.278,4 


1.639,6 







2010 bis zu 

2011 ff. bis zu


- 164 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 








Soll VE 2006 


2.000,0 1.000,0 1.000,0 


Verpfl. aus VE 1.000,0 1.000,0 500,0 

893 97 - 9 Zuschüsse für Investionen an Sonstige --- 1.500,0 1.500,0 

623 2.535,6 





4.204,8 

3.430,0 3.320,0 

98 Hochwasserinvestitionsprogramm 

Titel der Titelgruppe ausgenommen 09 03/ 534 98 und 547 98 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.


- 165 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


In Auswertung der Hochwasserkatastrophe 2002 und unter Berücksichtigung des Kirchbachberichtes hatte die Sächsische Staatsregierung 

ein umfangreiches Maßnahmebündel beschlossen, um die Hochwasservorsorge im Freistaat Sachsen mittel- und langfristig deutlich zu verbessern. 

Insbesondere war das SMUL mit der Erstellung flächendeckender Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) für Gewässer I. Ordnung 

mit Ausweisung notwendiger präventiver Investitionen an Fließgewässern, Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken zur Verbesserung des 

technischen Hochwasserschutzes beauftragt worden (vgl. Kabinettsbeschluss Nr. 03/0938 v. 24.06.2003 sowie § 99 b des Sächsischen Wassergesetzes). 

Auf der Grundlage der HWSK wurde ein Hochwasserschutz-Investitionsprogramm aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, 

am bestehenden Schadpotential ausgerichteten, öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. 

Das Hochwasserschutz-Investitionsprogramm ist als Generationenaufgabe angelegt. Dies wird bereits dadurch deutlich, dass nach der 

Bestätigung aller 47 HWSK und der landesweiten Priorisierung aller darin vorgeschlagenen rund 1.600 Maßnahmen allein die 268 Maßnahmen 

mit hoher Priorität - die im Wesentlichen das Hochwasserschutz-Investitionsprogramm ausmachen - ein Investitionsvolumen von 

nahezu 1,2 Mrd. € ergeben. Die Umsetzung aller Maßnahmen würde ca. 2 Mrd. € erfordern. Bei 83 % der Maßnahmen handelt es sich um 

gewässerbezogene Hochwasserschutzmaßnahmen in der Zuständigkeit des Freistaates Sachsen; diese Aufgabe wird durch die Landestalsperrenverwaltung 

des Freistaates Sachsen (LTV) wahrgenommen. 

In Abschätzung dieses Mittelbedarfes hatte der Freistaat bereits im Haushaltsplan 2005/2006 Mittel für den Einstieg in das Hochwasserschutz-Investitionsprogramm 

eingeplant. Neben den Haushaltsmitteln, die der Freistaat u. a. für die Errichtung eines Landeshochwasserzentrums 

im LfUG, die Erneuerung und Verbesserung des Messpegelnetzes sowie die Errichtung eines Ombrometermessnetzes einsetzt, werden 

für technische Hochwasserschutzmaßnahmen im Zeitraum 2005-2008 auch insgesamt 88 Mio. € EFRE-Mittel der Förderperiode 2000-2006 

investiert, die mit 25 % Landesmitteln kofinanziert werden; zusätzlich werden je ca. 0,5 Mio. € für vorbereitende Maßnahmen und die notwendige 

Projektsteuerung zur Verfügung gestellt. Weitere ca. 15 Mio. € stehen jährlich aus Mitteln der GA “Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (Kapitel 09 04) hierfür bereit. Ab dem Jahr 2007 treten EFRE-Mittel der neuen EU-Förderperiode 2007-2013 

hinzu (siehe Kapitel 0908, Titelgruppe 71). 

Die Finanzierung des Hochwasserschutz-Investitionsprogrammes insbesondere aus dem Strukturfonds EFRE korrespondiert mit der Priorität, 

die die EU-Kommission in ihren “Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007-2013“ u. a. den Investitionen in den 

Schutz vor bestimmten Umweltrisiken beimisst, worauf auch der Vorschlag der Kommission für eine “Richtlinie über die Bewertung und 

Bekämpfung von Hochwasser“ vom 18.01.2006 hinwies. 

Aus den Haushaltsmitteln können auch Hochwasserschutzkonzepte nach § 99 b Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes sowie Hochwasserschutzvorhaben 

an Gewässern in kommunaler Unterhaltungslast nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 2002 bzw. einer neu zu erarbeitenden 

Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz gefördert werden. 


von 211,8 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 03/ 534 98. Die entsprechenden Arbeitsverträge 

können mehrjährig abgeschlossen werden.


- 166 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht für EFRE-Mittel einschließlich Kofinanzierung (T€): 

Jahr 


624 250,0 





Gesamtbetrag: 


300,0 300,0 



2010 bis zu 


300,0 



Ausgaben 

gesamt 

Projektübergreifende Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Veranschlagt 

sind insbesondere Verträge mit Ingenieurbüros für die Projektsteuerung sowie Projektmanagement. 




Soll VE 2006 




EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahme 

2003 Ist nachrichtlich*) 86,6 86,6 0,0 0,0 

2004 Ist 0,0 0,0 0,0 86,6 

2005 Ist 4.710,0 3.532,5 1.177,5 0,0 

2006 Prognose **) 38.666,7 29.000,0 9.666,7 32.532,5 

2007 48.254,5 36.190,9 12.063,6 36.190,9 

2008 25.706,7 19.280,0 6.426,7 19.280,0 

Zusammen 117.424,5 88.090,0 29.334,5 88.090,0 





*) Wurde bei 0903/887 94 nachgewiesen. 




- 167 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

547 98 - 8 Sachaufwand 300,0 100,0 115,7 

624 250,0 




Gesamtbetrag: 


80,0 80,0 



2010 bis zu 


80,0 




Hier werden die für die Umsetzung der Hochwasserschutzkonzepte erforderlichen Sachausgaben nachgewiesen. 




Soll VE 2006 




686 98 - 9 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- 

624 fende Zwecke 

a) Vgl. Vermerk bei c) 09 03/892 41. 

b) Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 03/119 07. 


--- --- --- 

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse an Kommunen nachgewiesen, insbesondere Zuschüsse zu Hochwasserschutzkonzepten. 

711 98 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an 

33.666,7 42.000,0 21.956,7 

624 Gewässern I. Ordnung einschließlich 

Deiche und Rückhaltebecken 


4.710,0 






2008 gegenüber 2007 20.043,3 T€ weniger


- 168 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Hier werden die Hochwasserschutzinvestitionen an Fließgewässern einschließlich Neu- und Rückbau von Deichen, Stauanlagen, insbesondere 

Hochwasserrückhaltebecken inklusive notwendigen Grunderwerbs nachgewiesen, für die die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. 



Ist VE bis 2005 610,7 610,7 

Soll VE 2006 



13.000,0 8.000,0 5.000,0 

Verpfl. aus VE 8.610,7 5.000,0 


624 nen 





5.000,0 6.254,5 3.750,0 

Hier werden die Investitionen für präventive Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern in kommunaler Unterhaltungslast nachgewiesen. 




Soll VE 2006 



6.000,0 3.000,0 3.000,0 

Verpfl. aus VE 3.000,0 3.000,0 


5.210,0 

48.754,5 26.222,4 


403.662,8 

326.506,5 157.656,0


- 169 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 

Abschluss 


Abgaben 







9.330,0 

8.883,2 

18.430,0 18.820,0 

1.773,6 

14.083,9 

1.763,0 1.763,0 

55.507,0 

55.606,6 

380,0 380,0 

149.670,7 

136.344,9 

76.753,5 18.087,2 


214.918,6 

97.326,5 39.050,2 


947,1 

2.578,9 2.294,3 


20.092,1 

15.903,0 15.574,9 

Verpflichtungsermächtigung 3.319,6 7.681,0 7.458,0 


105.439,9 22.359,5 22.745,1 


97.672,6 


Baumaßnahmen 33.666,7 

4.710,0 

42.300,0 21.956,7 

Verpflichtungsermächtigung 13.000,0 


517,7 

660,0 260,0 

Verpflichtungsermächtigung 400,0 150,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 364.069,6 

279.723,2 

242.705,1 94.825,0 



403.662,8 

326.506,5 157.656,0 



- 170 -


- 171 - 


09 04 Verbesserung der Agrarstruktur 

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort) 


Gemäß § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 

(GemAgrG) in der jeweils geltenden Fassung werden als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des 

Grundgesetzes wahrgenommen: 

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft durch 

a) rationellere Gestaltung landund forstwirtschaftlicher Betriebe 

b) Anpassung landund forstwirtschaftlicher Betriebe an die Marktentwicklung 

c) sonstige Maßnahmen, die unter besonderer Berücksichtigung der bäuerlichen Familienbetriebe für die 

gesamte Land- und Forstwirtschaft bedeutsam sind. 

2. Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums durch Maßnahmen 

zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem Flurbereinigungsgesetz einschließlich von Maßnahmen zur 

Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushalts 

3. Dorferneuerungsmaßnahmen 

4. Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen mit Schwerpunkt Hochwasserschutz 

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Marktkultur in der Land-, Fisch- und Forstwirtschaft durch: 

a) Förderung von Zusammenschlüssen land-, fisch- und forstwirtschaftlicher Erzeuger, 

b) Errichtung, Ausbau, Zusammenfassung und Stilllegung von Vermarktungseinrichtungen zur Rationalisierung 

und Verbesserung des Absatzes land-, fisch- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. 

Eine für diese Maßnahme erforderliche Vorplanung ist Bestandteil der Gemeinschaftsaufgabe. Der von der Bundesregierung 

und den Landesregierungen gebildete Planungsausschuss stellt jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan für die Erfüllung 

der Gemeinschaftsaufgabe auf, der die in den einzelnen Haushaltsjahren durchzuführenden Maßnahmen mit den ihnen 

zugrunde liegenden Zielvorstellungen bezeichnet. Bestandteil des Rahmenplans sind insbesondere die 

Förderungsgrundsätze für die einzelnen Maßnahmen. Die finanzielle Förderung kann in Gewährung von Zuschüssen, 

Darlehen, Zinszuschüssen sowie modifizierten Ausfallbürgschaften bestehen (§ 3 GemAgrG). 

Die für die Durchführung des Rahmenplanes in Sachsen vorgesehenen Mittel sind in diesem Kapitel veranschlagt. Der Bund 

erstattet gemäß § 10 Abs. 1 GemAgrG dem Land Sachsen die ihm in Durchführung des Rahmenplanes entstehenden 

Ausgaben in Höhe von 60 v .H.. Die Bundesmittel für den Rahmenplan sind in den Einnahmetiteln 09 04/231 21 und 09 

04/331 32 ausgewiesen. Von den Verpflichtungsermächtigungen übernimmt der Bund aufgrund § 10 Abs.1 GemAgrG 60 

v.H.

- 172 -


- 173 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Alle Ausgabetitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben dürfen bei den einzelnen Titeln Ausgaben in Höhe von fünf 

dritteln der durch den Bund bindend zugesagten Erstattungen geleistet werden. Ergeben sich hierdurch zum 

Jahresschluss Minderisteinnahmen werden Ausgaben in entsprechender Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres 

gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen. 

Die Vermerke gelten hinsichtlich der Mehr- oder Minderinanspruchnahme sowie der Deckungsfähigkeit auch 

für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen. 

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen) 


Einnahmen 

Gemeinsame Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen: 

In den jeweiligen Einnahmen sind Rückführungen an den Bund enthalten. Die jeweils anteiligen Bundesmittel in Höhe von 60 v. H. dürfen 

auch nach Abschluss der Bücher aus diesen Haushaltsstellen an den Bund zurückgeführt werden. 



119 46 - 7 Einnahmen aufgrund von Rückforde- 

1.410,0 1.410,0 1.410,0 

521 rungen 

268,2 

Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen werden für verbindlich erklärt. 


Hier werden die Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden und öffentlichen 

Darlehen aus Vorjahren nachgewiesen. 

119 49 - 4 

521 

Vermischte Einnahmen --- --- --- 



Der Leertitel dient zum Nachweis sonstiger nicht zuordenbarer Einnahmen. 


260,0 260,0 260,0 

521 derungen 

91,6 



Nachweis von Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen und 

öffentlichen Darlehen. 

162 02 - 5 Zinsen aus der Vergabe von öffentlichen 

436,3 436,3 436,3 

521 Darlehen 

368,9 



- 174 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier werden die planmäßigen Zinsen aus der Vergabe öffentlicher Darlehen verbucht. 

182 01 - 2 Rückflüsse aus öffentlichen Darlehen 1.350,0 1.350,0 1.350,0 

521 1.204,1 



Hier werden die planmäßigen Tilgungsleistungen sowie Sondertilgungen aus öffentlichen Darlehen verrechnet. 



231 21 - 9 Erstattungen des Bundes für Zuweisun- 

9.277,5 12.402,0 12.402,0 

521 gen und Zuschüsse mit Ausnahme für 

Investitionen (Rahmenplan) 

7.222,9 



Bei diesem Titel werden alle Erstattungsleistungen des Bundes für die Durchführung des Rahmenplanes - mit Ausnahme für Investitionen - 

vereinnahmt. 



331 32 - 5 Erstattungen des Bundes für sonstige 

33.501,1 25.024,0 25.024,0 

521 Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

einschl. Zinsverbilligung 

(Rahmenplan) 

33.257,1 



Erstattungsleistungen des Bundes für investive Maßnahmen des Rahmenplanes. 


42.412,8 

40.882,3 40.882,3


- 175 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben) 

Ausgaben 




15.462,5 20.670,0 20.670,0 

521 fende Zwecke (Rahmenplan) 

11.464,8 



Gesamtbetrag: 


13.328,0 5.526,0 



2010 bis zu 2.052,0 974,0 

2011 ff. bis zu 6.156,0 2.706,0 



Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen des Rahmenplanes nach Richtlinien. 



Ist VE bis 2005 2.468,5 339,0 318,0 318,0 318,3 1.175,2 

Soll VE 2006 700,0 700,0 

Soll VE 2007 13.328,0 2.996,0 2.124,0 2.052,0 6.156,0 

Soll VE 2008 5.526,0 1.846,0 974,0 2.706,0 

Verpfl. aus VE 1.039,0 3.314,0 4.288,0 3.344,3 10.037,2 

Baumaßnahmen 

711 09 - 4 Bauausgaben (Rahmenplan) 23.833,3 15.000,0 15.000,0 

521 31.315,9 






Gesamtbetrag: 


12.000,0 15.000,0 



2010 bis zu 


5.000,0 


2007 gegenüber 2006 8.833,3 T€ weniger


- 176 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 

noch zu 711 09 

T€ 

Veranschlagt sind Neubau-, Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen an Fließgewässern I. Ordnung und bei Talsperren. 



Ist VE bis 2005 23,5 4,5 19,0 

Soll VE 2006 20.000,0 15.000,0 5.000,0 



Verpfl. aus VE 15.004,5 14.019,0 13.000,0 5.000,0 




521 Ausrüstungsgegenständen (Rahmenplan) 


--- *** *** 

Der Leertitel dient zum Nachweis von Ausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen bei spezifischen Einzelprojekten. 

863 01 - 8 Darlehen für Investitionen (Rahmen- 

521 plan) 


Das Programm ist ausgelaufen. Der Leertitel dient zum Nachweis eventueller Restverrechnungen. 

--- --- --- 

893 01 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- 

32.001,9 26.706,7 26.706,7 

521 tionen (Rahmenplan) 

24.112,5 



Gesamtbetrag: 


14.000,0 13.000,0 



2010 bis zu 1.500,0 4.200,0 

2011 ff. bis zu 1.500,0 



Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen einschließlich Zuschüsse zur Zinsverbilligung des Rahmenplanes nach Richtlinien.


- 177 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 22.470,4 8.516,2 6.748,2 2.689,3 2.032,6 2.484,1 

Soll VE 2006 10.345,0 5.645,0 3.700,0 1.000,0 

Soll VE 2007 14.000,0 8.300,0 4.200,0 1.500,0 


Verpfl. aus VE 14.161,2 18.748,2 15.189,3 7.732,6 3.984,1 


66.893,2 

62.376,7 62.376,7


- 178 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 04Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss) 

Abschluss 







3.456,3 

1.932,8 

3.456,3 3.456,3 

9.277,5 

7.222,9 

12.402,0 12.402,0 

33.501,1 

33.257,1 

25.024,0 25.024,0 


42.412,8 

40.882,3 40.882,3 


15.462,5 20.670,0 20.670,0 


11.464,8 

Verpflichtungsermächtigung 700,0 13.328,0 5.526,0 


31.315,9 

15.000,0 15.000,0 


Sonstige Sachinvestitionen (81-82) --- *** *** 


24.112,5 

26.706,7 26.706,7 



66.893,2 

62.376,7 62.376,7 




- 179 - 


09 05 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft 

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma mit ihren 

Standorten Reinhardtsgrimma und Karsdorf. 

Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

- die Fortbildung der Angehörigen der Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstverwaltung 

- Sonstige Weiterbildungsmaßnahmen Dritter gegen Kostenerstattung bzw. Kostenbeteiligung.

- 180 -


- 181 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Planstellen/Stellen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: 


kw 2010: 1 

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 49 - 1 

153 

Vermischte Einnahmen 2,0 0,2 0,2 


Veranschlagt sind Einnahmen aus gelegentlicher Nutzung der Einrichtungen durch Dritte und aus dem Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich 

gewordener Geräte und Gegenstände im Einzelfall bis 5,0 T€. 


153 tung und Nutzung 


2,0 --- --- 



125 06 - 4 Einnahmen aus dem Betrieb der Schüler- 

12,0 14,5 14,5 

153 heime 

21,1 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Verpflegungsleistungen und geringe Übernachtungskosten Dritter. 

125 07 - 3 Einnahmen aus Umschulungs- und Wei- 

--- 1,3 1,3 

153 terbildungsmaßnahmen 

1,3 

Die Titel 09 05/427 01, 09 05/511 01, 09 05/525 02, 09 05/531 01 und 09 05/546 49 dürfen um die anteilige 

Isteinnahme verstärkt werden. 


Veranschlagt sind Einnahmen aus Seminarbeiträgen Dritter für Weiterbildungsmaßnahmen. 






--- --- ---


- 182 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




22,4 

16,0 16,0


- 183 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben) 

Ausgaben 



212,2 208,3 211,0 


219,5 






422 02 - 8 

153 

Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- --- 





--- --- --- 

422 41 - 1 

153 





425 01 - 6 Vergütungen der Angestellten 374,4 354,5 371,6 

153 317,3 








--- --- --- 



- 184 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



425 41 - 8 

153 

Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- --- 



Der Leertitel dient zum rechnungsmäßigen Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Angestellte. Vgl. Erläuterungen zu Titel 09 02/425 

41. 


153 212,9 







--- --- --- 




427 01 - 4 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen 

153 für nebenamtlich und nebenberuflich 

Tätige 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für nebenamtliche Lehrer. 



--- --- --- 


25,0 25,0 25,0 


14,1 



- 185 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 







Summe 25,0 25,0 


9,0 9,0 9,0 


6,5 









Summe 9,0 9,0 

514 01 - 8 Haltung von Dienstfahrzeugen 7,5 7,5 7,5 

153 5,4 


1. Kraft- und Schmierstoffe 3,5 3,5 

2. Unterhaltung und Instandsetzung 3,0 3,0 

3. Sonstiges 1,0 1,0 

Summe 7,5 7,5 



PKW 2 2 2 2 

LKW 1 1 1 1 

Anhänger 1 1 1 1 

Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 0 0 0 0 


0,7 0,7 0,7 


0,6 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 186 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt ist der laufende Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung u.ä.. 


4,0 3,0 3,0 


2,6 


Veranschlagt werden insbesondere Mieten für Kopiergeräte. 

525 02 - 4 Lehr- und Lernmittel 2,0 2,0 2,0 

153 1,1 



Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel für den laufenden Bedarf. 


153 2,9 







Summe 2,9 2,9 


1,2 1,2 1,2 


0,5 



Veranschlagt sind Mittel für Informationsmaterial, Herstellung von Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit etc. 

533 03 - 3 Kosten des Betriebes der Schülerheime 35,0 62,7 62,7 

153 25,1 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme für Verpflegung bei 09 05/125 06. 




T€ 


T€


- 187 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1. Ankauf von Mittagessen 38,5 38,5 

2. Kosten für den Ankauf von Lebensmitteln 20,2 20,2 


Summe 62,7 62,7 


153 0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme für Verpflegung bei 09 05/125 06. 


Veranschlagt sind konzeptionelle Vorbereitungen für Seminare. 


153 0,1 








--- 5,0 5,0 


5,1 



1. Ersatzbeschaffung von Fernsehgeräten und Zubehör 5,0 5,0 

Summe 5,0 5,0 






T€ 


T€ 


T€ 


T€ 

--- --- --- 




Gesamtausgaben 933,0 

813,4 

924,7 964,3


- 188 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss) 

Abschluss 





16,0 

22,4 

16,0 16,0 

--- --- --- 


22,4 

16,0 16,0 

Personalausgaben 839,6 

749,7 

799,2 838,8 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 93,4 

58,7 

120,5 120,5 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) --- 

5,1 

5,0 5,0 


Gesamtausgaben 933,0 

813,4 

924,7 964,3 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -908,7 -948,3


- 189 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

153 

Stellenplan: 





Leitender Landwirtschaftsdirektor A 16 hD 1 1 1 

Landwirtschaftsdirektor A 15 hD 1 1 1 

Landwirtschaftsoberrat A 14 hD 1 1 1 

Forstamtsrat A 12 gD 1 1 1 


4 4 4 

Summe Titel 422 01 4 4 4 


153 

Stellenplan: 



davon kw: 1 



VergGr. LGr. 

IIa hD 1 1 1 

IVa gD 1 1 1 

IVb gD 2 2 2 

VIb mD 2 2 2 

VII mD 2 2 2 

VII mD 1 1 1 

9 9 9 






VII mD VIb mD 1 0 0


- 190 - 



Titel 

FKZ 







VII 1 1 1 


153 

Stellenplan: 




LohnGr. LGr. 

5 eD 4 4 4 

3 eD 4 4 4 

8 8 8 





5 eD 5a eD 3 0 0 

3 eD 3a eD 1 0 0


- 191 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 05Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 






42601 Arbeiter 8 8 8 

Personalsoll A 21 21 21

- 192 -


- 193 - 


09 06 Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser 

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort) 


In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Schadensbeseitigung ländlicher Infrastruktur 

anlässlich des Augusthochwassers 2002 veranschlagt Grundlage ist das zwischen Bund und Ländern vereinbarte 

Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen des Aufbauhilfefonds, das nach den allgemeinen Grundsätzen der 

Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" (vgl. Erläuterungen zu 09 04) abgewickelt wird. Für die 

Schadensbeseitigung gelten verbesserte Förderkonditionen (bis zu 100 %) sowie Sonderregelungen zu 

Zweckbindungsfristen u.ä.. Das Sonderprogramm umfasst folgende Fördergrundsätze: 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen (Wasserbau, 

Trink- und Abwasseranlagen, Hochwasserschutzanlagen u.a.). Bei Gewässern I. und II. Ordnung umfasst die 

Gebietskulisse den ländlichen und nichtländlichen Raum. 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten Dörfer (Ortsverbindungsstraßen, innerörtliche 

Strassen, Brücken, Wege, innerörtlicher Gewässerbau einschließlich Anlagen zur Abwehr von 

Hochwassergefahren, landund forstwirtschaftliche Bausubstanz einschließlich Hof-, Garten- und Grünflächen u. 

a.) 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten ländlichen Wege (Verbindungswege, 

landwirtschaftliche Wege einschließlich dazugehöriger Brücken sowie begleitende Maßnahmen des Natur-, 

Wasser- und Landschaftsschutzes) 

- Wiederherstellung der durch das Hochwasser beschädigten forstwirtschaftlichen Wege (forstliche Wege 

einschließlich Brücken sowie begleitende Maßnahmen der Landschaftspflege und der Landschaftsgestaltung) 

Das Programm ist mit einem Mittelvolumen von ca. 965,2 Mio. € geplant. Hinsichtlich der jährlichen 

Mittelinanspruchnahme darf auf die nachfolgende voraussichtliche Ausgabenübersicht verwiesen werden.

- 194 -


- 195 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen) 

Einnahmen 



334 33 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen für 

90.000,0 40.800,0 130.800,0 

961 Investitionen - Sonderprogramm “Hochwasser“ 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 09 06. 

69.606,3 




Hier werden die Einnahmen für investive Zuweisungen aus Sondervermögen nachgewiesen. 

Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen an den Bund auf Grund von Rückerstattungen von Zuschüssen im 

Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung. Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen (Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu 

§ 35 SäHO). 


69.606,3 

40.800,0 130.800,0


- 196 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben) 

Ausgaben 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. 

Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 


Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben auch der Verbuchung von zurückzuführenden 

Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss des Programms. Es ist zugelassen, durch Rot- 

absetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. 

Die Rückführung der Mittel an den Bund (60 %) erfolgt über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel im Rahmen der Verrechnung 

mit den entsprechenden Mittelanforderungen während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch 

nach Abschluss der Bücher. 

Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum (Deiche, Gewässer, Trink- und 

Abwasser, landund forstwirtschaftliche Wege) 

GA Sonderprogramm Hochwasser 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€): 

Jahr 

Ausgaben 

gesamt BM-Mittel Pauschalmittel 

2002 15 04/883 22 15 04/334 41 

2003 09 06/711 01 09 06/234 22 15 04/334 41 

09 06/883 01 09 06/334 33 

09 06/893 01 

09 06/894 02 

15 04/720 55 * 

15 04/883 55 * 

15 04/346 55 * 

2002 (IST) 26.934,1 0,0 26.934,1 

2003 (IST) 210.088,9 118.394,3 91.694,6 

2004 (IST) 191.092,6 139.109,9 51.982,7 

2005 (IST) 103.878,2 69.606,3 34.271,9 

2006 (V-IST) 147.253,7 88.352,2 58.901,5 

2007 68.000,0 40.800,0 27.200,0 

2008 218.000,0 130.800,0 87.200,0 

Zusammen 965.247,5 587.062,7 378.184,8 

* Nachweis EU-Solidaritätsfondsmaßnahmen nur bis Ende Haushaltsjahr 2004 

Baumaßnahmen 

711 01 - 7 Wiederherstellung von Gewässern I. 

99.500,0 55.000,0 218.000,0 

961 Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen 

und Deichen sowie Talsperren im 

ländlichen Raum 

51.475,9 



2008 gegenüber 2007 163.000,0 T€ mehr


- 197 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Hier werden die Wiederherstellungskosten von Gewässern I. Ordnung, von Hochwasserschutzanlagen, Deichen sowie Talsperren nachgewiesen, 

für die die Baulast beim Freistaat Sachsen liegt. Die Maßnahmen werden durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV) durchgeführt. 

711 02 - 6 Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen an 

961 staatlicher Infrastruktur - EFRE - Kofinanzierungsmittel 





--- *** *** 

883 01 - 9 Investive Zuschüsse zur Wiederherstel- 

50.000,0 13.000,0 --- 

961 lung der Infrastruktur im Ländlichen 

Raum (Kommunen) 

51.149,6 



Hier werden die investiven Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände nachgewiesen. Die Wiederherstellung an Gewässern II. Ordnung 

wird hieraus zu 100% finanziert soweit sie im Wege der Geschäftsbesorgung direkt durch die LTV ausgeführt wird. 


500,0 --- --- 

961 lung der Infrastruktur im Ländlichen 

Raum (Sonstige) 

222,0 


Hier werden die investiven Zuschüsse an sonstige Zuwendungsempfänger nachgewiesen. 


961 seitigung - Kommunen - EFRE, Kofinanzierungsmittel 



--- *** *** 


--- --- --- 

961 seitigung EAGFL, Abt. A - Kofinanzierungsmittel 

1.030,7 


Der Leertitel dient dem Nachweis der Kofinanzierungsmittel aus dem Aufbauhilfefonds für den Einsatz von EU-Mitteln aus dem EAGFL- 

A (09 03/TG 64). 



103.878,2 

68.000,0 218.000,0


- 198 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 06Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss) 

Abschluss 



90.000,0 

69.606,3 

40.800,0 130.800,0 


69.606,3 

40.800,0 130.800,0 


51.475,9 

55.000,0 218.000,0 


52.402,3 

13.000,0 --- 


103.878,2 

68.000,0 218.000,0 


- 199 - 


09 07 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe 

“Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) 

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort) 


In diesem Kapitel werden alle Einnahme- und Ausgabetitel, die im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung des 

Augusthochwassers 2002 stehen, zusammengefasst, mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und 

Küstenschutz" – Sonderprogramm Hochwasser, die weiterhin im Kapitel 09 06 dargestellt wird. 

Die Aufnahme in einem Kapitel dient insbesondere der Transparenz und Übersichtlichkeit. 

Das Kapitel beinhaltet die Bund-Länder-Programme, die je hälftig aus Bundes- und Landesmitteln, sowie 

Länderprogramme die zu 100 % aus Landesmitteln (sog. freie Spitze) des Aufbauhilfefonds finanziert werden. 

Viele Maßnahmen sind bzw. werden in 2006 abgeschlossen. Die Haushaltsstellen enthalten insbesondere in 2007 noch 

die erforderlichen Mittel für die ausstehenden Schadensbeseitigungen. Bei den veranschlagten Ausgaben handelt es 

sich im Wesentlichen um Abfinanzierungsmittel bereits eingegangener Verpflichtungen aus der Schadensbeseitigung 

"Augusthochwasser 2002". Zudem dienen die Haushaltsstellen der Verbuchung von anfallenden Restzahlungen aber 

auch dem programmgenauen Nachweis von eingehenden Rückzahlungen.

- 200 -

- 201 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen) 

Einnahmen 



234 16 - 6 Zuweisungen aus Sondervermögen 

--- --- --- 

961 zugunsten der von Hochwasserschäden 

betroffenen landund forstwirtschaftlichen 

Betriebe 

548,3 



Bisher wurden bei diesem Titel die zweckgebundenen Einnahmen aus der Bund-/Ländervereinbarung für die von den Hochwasserschäden 

2002 betroffenen landund forstwirtschaftlichen Betriebe nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen. 

In den Jahren 2007/ 2008 werden ggf. anteilige Rückforderungen des Sondervermögens aus diesem Titel abgeführt. 

Gesamteinnahmen --- 

548,3 

--- ---

- 202 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben) 


Ausgaben 

Die Ausgabetitel in diesem Kapitel dienen neben dem Nachweis der programmbezogenen Ausgaben der Verbuchung von zurückzuführenden 

Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach Abschluss der Programme. Es wird zugelassen, durch Rotabsetzung 

die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Insoweit sind auch für abgeschlossene Programme noch Leertitel 

ausgebracht. 

Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt entsprechend dem Finanzierungsverhältnis über die jeweiligen programmspezifischen Einnahmetitel 

sowie Einnahmetitel 15 04/234 41 oder 15 04/334 41 im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen 

während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. 



534 01 - 0 Dienstleistungen Dritter im Zusammen- 

--- *** *** 

961 hang mit der Schadensbeseitigung des 

Augusthochwassers 2002 

100,0 


Die Maßnahmen sind abgeschlossen, der Titel kann daher entfallen. 

534 10 - 9 Dienstleistungen Dritter im Zusammen- 

--- *** *** 

961 hang mit der Errichtung der Landeshochwasserzentrale 

278,7 


Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Der Titel kann deshalb entfallen. 

547 07 - 9 Verfahrenskosten für zusätzliche bzw. 

900,0 *** *** 

961 erweiterte Flurbereinigungsverfahren 

zur Beseitigung von Hochwasserschäden 

788,0 


Das Augusthochwasser 2002 hat u. a. flussnahe Grundstücke durch veränderte Gewässerläufe schwer geschädigt bzw. verändert. Soweit insbesondere 

aus wasserwirtschaftlichen Gründen nicht der gleiche Zustand wiederhergestellt wird wie vor der Flut, sind Flurbereinigungs- 

bzw. Bodenneuordnungsverfahren ein geeignetes Instrument zur notwendigen Neugestaltung der örtlichen Verhältnisse. Ab 2007 werden die 

den Ämtern für Ländliche Neuordnung in diesem Rahmen entstehenden zusätzlichen Verfahrenskosten über das Hochwasserinvestitionsprogramm 

finanziert, da die Verfahren in Einzelfällen aus heutiger Sicht nicht vor dem Jahr 2014 abgeschlossen werden können. Der Titel kann 

daher entfallen. 



683 16 - 2 Soforthilfeprogramm für hochwasserge- 

--- --- --- 

961 schädigte landund forstwirtschaftliche 

Betriebe 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kap. 15 04. 

1.099,5 


Bisher wurden bei diesem Titel die Ausgaben im Rahmen der Bund-/ Ländervereinbarung für die von Hochwasserschäden 2002 betroffenen 

landund forstwirtschaftlichen Betriebe nachgewiesen. Das Programm ist abgeschlossen. Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen 

werden bei diesem Titel verbucht.

- 203 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

noch zu 683 FKZ 16 

T€ 

Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte landund forstwirtschaftliche Betriebe 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€): 

Jahr 

Ausgaben 

gesamt BM-Mittel Pauschalmittel 

2002 15 04/ 683 16 15 04/ 234 16 1504/ 234 41 

2003 09 03/ 683 16 09 03/ 234 16 1504/ 234 41 

2002 (IST) 13.921,6 7.200,0 6.721,6 

2003 (IST) 11.657,6 5.589,6 6.068,0 

2004 (IST) 68,5 34,3 34,2 

2005 (IST) 1.099,5 548,2 551,3 

2006 (V-IST) 252,8 127,9 124,9 

2007 0,0 0,0 0,0 

2008 0,0 0,0 0,0 

Zusammen 27.000,0 13.500,0 13.500,0 

686 01 - 6 Soforthilfeprogramm (Land) für hoch- 

961 wassergeschädigte landwirtschaftliche 

Betriebe 


--- *** *** 

Unmittelbar nach dem Flutereignis hat der Freistaat Sachsen ein Soforthilfeprogramm für hochwassergeschädigte landund forstwirtschaftliche 

Betriebe aufgelegt, deren Ausgaben bisher bei 15 04/686 01 nachgewiesen wurden. Das Programm ist abgeschlossen. Der Titel kann 

daher entfallen. 


--- --- --- 

961 fende Zwecke zur Beseitigung von Hochwasserschäden 

(Sonstige) 

96,7 


Der Titel dient dem Nachweis der Auszahlungen an Dritte (Einzelfälle), die im Rahmen des Augusthochwassers 2002 geschädigt worden 

sind. 




--- *** *** 

961 Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang 

mit der Errichtung der Landeshochwasserzentrale 

755,9 


In Auswertung des Augusthochwassers 2002 (Kirchbachbericht) wurde festgestellt, dass die bisher dezentralen Hochwassermeldestellen im 

Sinne einer deutlichen Verbesserung der Meldewege sowie der Vorwarnzeiten landesweit zu einer Landeshochwasserzentrale (LHWZ) 

zusammengeführt werden sollen. Die Errichtung und technische Ausstattung der LHWZ bzw. der Unterzentrale in der Landestalsperrenverwaltung 

ist abgeschlossen. Der Titel kann daher entfallen.

- 204 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


--- --- --- 

961 lung der Infrastruktur im nichtländlichen 

Raum (Trink- und 

Abwasseranlagen) 

27.740,8 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/883 21. 


Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben im Rahmen der Beseitigung von Flutschäden an Trink- und Abwasseranlagen 

bzw. wasserbaulichen Anlagen von Kommunen, kommunalen Zweckverbänden bzw. Eigenbetrieben oder -gesellschaften im nichtländlichen 

Raum. 

Ferner dient der Leertitel der Verbuchung anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. Hier ist zugelassen durch 

Rotabsetzung bei der entsprechenden Förderrichtlinie die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der 

Mittel an den Bund erfolgt über die Einnahmetitel (1504/ 334 21 sowie 1504/ 334 41) entsprechend dem Finanzierungsverhältnis. 


--- --- --- 

961 lung der Infrastruktur im nichtländlichen 

Raum (Sonstige) 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04/883 21. 

1.917,1 


Der Leertitel dient dem Nachweis ggf. noch anfallender Ausgaben an Dritte zur Wiederherstellung der durch das Augusthochwasser 2002 

geschädigten abfallwirtschaftlichen Infrastruktur bzw. der Beseitigung von Schäden an Altlasten im nichtländlichen Raum sowie zur Beseitigung 

von Schäden auf der Grundlage der Naturschutzrichtlinie. 

Ferner dient der Leertitel der Verbuchung anfallender Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen. Hier ist zugelassen durch 

Rotabsetzung bei der entsprechenden Förderrichtlinie die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der 

Mittel an den Bund erfolgt über die Einnahmetitel (1504/ 334 21 sowie 1504/ 334 41) entsprechend dem Finanzierungsverhältnis. 

883 03 - 5 Investive Zuschüsse zur Umsetzung 

5.000,0 380,0 9.924,0 

961 gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen 

Vgl. Vermerk bei Kapitel 15 04 

20,0 




Die eingestellten Mittel dienen der Planung und Realisierung gebietsbezogener Hochwasserschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der 

Beseitigung von Schäden an kommunalen und staatlichen Gebäuden und Einrichtungen. 

891 02 - 6 Investive Zuschüsse zur Verbesserung 

1.000,0 --- --- 

961 der Aufbereitungstechnologien in Wasserwerken 

3.951,2 


Infolge der Auswertung des Augusthochwassers 2002 wurden in den Trinkwassertalsperren die Hochwasserschutzräume deutlich vergrößert. 

Hierdurch bedingt wird in verschiedenen Trinkwassertalsperren die Qualität des Rohwassers vermindert. Diese Qualitätsnachteile werden 

durch entsprechende technische Nachrüstungen in den Wasserwerken ausgeglichen.

- 205 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


55 Beseitigung von Hochwasserschäden 

im Staatsforst 


In dieser Titelgruppe wurden die Aufwendungen für die Beräumung sowie die Wiederherstellung geschädigter forstlicher Infrastruktur 

(forstliche Wege einschließlich Brücken, Betriebsgebäuden, Einzelbauwerke sowie Einzelmaßnahmen wie Stützmauern, Teiche, Erholungseinrichtungen 

u. ä.) im Staatswald nachgewiesen. Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Titelgruppe kann daher entfallen. 

547 55 - 0 Sachaufwand, insbesondere Dienstlei- 

--- *** *** 

961 stungen Dritter 

3,6 


Der Titel kann künftig entfallen. Vgl. Erläuterung zu 09 07/ TG 55. 

789 55 - 7 Wiederherstellung von Wegen, Brücken 

--- *** *** 

961 etc. im Staatsforst 

635,5 




639,1 

*** *** 

61 Wiederherstellung des hochwassergeschädigten 

Messpegelnetzes in 

der UBG 


Das Augusthochwasser 2002 hat das bestehende Messnetz der UBG stark beschädigt. Die Wiederherstellung dieses Messnetzes war zwingend 

erforderlich, da die Messpegel ein zwingender Bestandteil der Landeshochwasserzentrale sind. Die Maßnahmen sind abgeschlossen, 

die Titelgruppe kann daher entfallen. 

682 61 - 7 Lfd. Zuschüsse zur Wiederinbetrieb- 

961 nahme der Messstationen 



--- *** *** 


--- *** *** 

961 lung der Messstationen 

400,0 




400,0 

*** ***

- 206 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


37.787,0 

380,0 9.924,0

- 207 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 07Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 2002 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe “Agrarstruktur und Küstenschutz“-Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss) 

Abschluss 



--- 

548,3 

--- --- 

Gesamteinnahmen --- 

548,3 

--- --- 


1.170,4 

*** *** 



--- 

1.196,2 

--- --- 

Baumaßnahmen --- 

635,5 

*** *** 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) --- 

755,9 

*** *** 


34.029,1 

380,0 9.924,0 


37.787,0 

380,0 9.924,0 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -380,0 -9.924,0

- 208 -




09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Vorwort) 

Vorwort zu Kapitel 09 08 

Im Haushalt 2007/2008 sind sowohl die Restfinanzierungen der bisherigen EU-Förderperiode als auch der Beginn der neuen 

EU-Förderperiode veranschlagt. Während die Finanzierung der bisherigen EU-Strukturfonds in Kapitel 09 03 verbleibt, 

werden die Programme der neuen Förderperiode im Kapitel 09 08 eingestellt. 

Als wesentliche Finanzierungsinstrumente der neuen EU- Förderperiode stehen ab 2007 

zur Verfügung. 

der „ Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes“ (ELER), veranschlagt in 

09 08/TG 61 bis 09 08/ TG 65 

der „Europäische Fischereifonds“ (EFF), veranschlagt in 09 08/TG 80 

anteilig der „Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE), veranschlagt in 09 08/TG 71 und 09 08/TG 73 

der Europäische Sozialfonds (ESF), veranschlagt in 09 08/683 20 

Sowohl der ELER als auch der EFRE gliedert sich nach Schwerpunkten. Zur besseren Transparenz und auch aus 

abrechnungstechnischen Gründen wurde für jeden Schwerpunkt eine gesonderte Titelgruppe in den Plan aufgenommen. 

Die Mittel des ELER und EFF sind im Regelfall in Kapitel 09 08 einnahme- sowie ausgabeseitig veranschlagt. Die Ausgaben 

aus dem ELER für die Förderung von Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum (Kreisstraßen) werden bei Kapitel 07 17 

(SMWA) nachgewiesen. 

Die Einnahmen des EFRE und des ESF werden zentral beim SMWA veranschlagt.

- 210 -


- 211 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 44 - 0 Rückführungen SAB für Geldzuweisun- 

549 gen aus Drittmittel-, bzw. gemeinsam 

finanzierten Programmen aufgrund 

Rechnungsnachweis Vorjahr - Förderperiode 

2007-2013 



--- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen Dritter (SAB) für Geldzuweisungen aus Drittmittel- und gemeinschaftlich 

finanzierten Programmen aufgrund Rechnungsnachweis Vorjahre. Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder 

programmbezogen zur Verfügung gestellt werden können ohne die mehrjährigen Finanzpläne für das jeweilige Programm zu verfälschen. 



ELER 

Titel 09 08/346 30 und 09 08/272 30 werden entsprechend verstärkt. 



--- --- 

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Mittel) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des ELER. Der Haushaltsvermerk 

stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung steht. Die jeweiligen Einnahmebeträge 

dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 31 - 1 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus den 

623 Rückerstattungen von Zuschüssen des 

EFRE 2007-2013 




--- --- 

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Mittel) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EFRE. Der Haushaltsvermerk 





Europäischen Fischereifonds (EFF) 



--- ---


- 212 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Mittel) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EFF. Der Haushaltsvermerk 




252 stattungen von Zuschüssen aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2007 - 2013 




--- --- 

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Mittel) aufgrund von Rückforderungen aus Zuschüssen des ESF. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass der EU-Anteil der eingegangenen Zinsen als EU-Einnahme wieder zur Verfügung steht. 

Die jeweiligen Einnahmebeträge dürfen auch nach Abschluss der Bücher abgeführt werden. 

162 40 - 0 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus 

549 den Rückerstattungen von Zuschüssen 

des ELER, EFRE , EFF und ESF für den 

Förderzeitraum 2007-2013 


--- --- 

Gesonderter Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des ELER, 

EFRE, EFF und ESF. 



272 30 - 9 Sonstige Zuschüsse der EU aus dem 

528 Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

2007-2013 (ELER) 

Vgl. Vermerk bei 09 08/162 30 und 07 17/162 01. 




34.369,5 43.648,8 

Hier werden die Erstattungen der EU für Maßnahmen des ELER vereinnahmt. Die Erstattungsleistungen beinhalten auch die Abfinanzierung 

von Verpflichtungen vergangener Jahre aus den Programmen nach VO (EG) Nr. 1257/1999, VO (EWG) Nr. 2078/92 und VO (EWG) 

Nr. 2080/92. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 61. 

Vgl. Erläuterungen zu 09 08/162 30.


- 213 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



346 30 - 1 Investive Zuschüsse der EU aus den 

528 Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

2007-2013 (ELER) 

Vgl. Vermerk bei 09 08/162 30 und 07 17/162 01. 




61.607,9 96.674,9 

Bei diesem Titel werden die Mittel vereinnahmt, die die EU aus dem ELER für den Zeitraum 2007 - 2013 zur Förderung der Maßnahmen 

zur Entwicklung des Ländlichen Raumes voraussichtlich zur Verfügung stellt. Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 61. 


346 32 - 9 Zuschüsse der EU aus dem Europäischen 

542 Fischereifonds (EFF) 2007-2013 




671,1 671,1 

Gesamteinnahmen 96.648,5 140.994,8


- 214 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Ausgaben) 

Ausgaben 



547 12 - 0 Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus 

549 Rückführungen Vorjahr - Förderperiode 

2007- 2013 



--- --- 

Der Leertitel dient zum Nachweis von Geldzuweisungen an Dritte (SAB) aus Rückführungen Vorjahr für Drittmittel- und gemeinschaftlich 

finanzierte Programme. Den Ausgaben stehen zweckgebundene Einnahmen in gleicher Höhe bei Titel 09 08/119 44 gegenüber. 



683 20 - 4 Zuwendungen aus Mitteln des Europäi- 

252 schen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 

- 2013 


3.885,9 3.885,9 

Einnahmen aus Rückflüssen auch aus Vorjahren mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 09 03/TG 71 bis zur Höhe der eingestellten Landesmittel. 



Gesamtbetrag: 


4.563,2 3.713,8 



2010 bis zu 1.023,9 1.307,6 

2011 ff. bis zu 78,8 1.203,6 



Veranschlagung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Förderperiode 2007 - 2013 entsprechend dem Beschluss des Kabinetts vom 

11. Juli 2006. 

Es sollen insgesamt 22,0 Mio. € EU-Mittel zum Einsatz kommen. 

Dieser Titel beinhaltet die Ausgaben für Maßnahmen zur berufsbegleitenden Qualifizierung in den Bereichen Land-, Forst- und Hauswirtschaft, 

Landtourismus, Umwelt sowie ländliche Entwicklung, Unterstützung des FÖJ, der beruflichen Erstausbildung von Jugendlichen in 

landund forstwirtschaftlichen Bereichen und auch Möglichkeiten zur Verbesserung des Zugangs für Beschäftigung in den ressortspezifischen 

Bereichen.


- 215 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 

Soll VE 2007 4.563,2 2.331,5 1.129,0 1.023,9 78,8 


Verpfl. aus VE 2.331,5 2.331,6 2.331,5 1.282,4 


61 Zuschüsse zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Land- und 

Forstwirtschaft (ELER- Schwerpunkt 

1) 


b) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/TG 62, 09 08/TG 63, 09 08/TG 64 und 09 08/TG 65. 

Die durch den Indikativen Finanzplan vorgegebene Mittelausstattung der einzelnen Schwerpunkte darf 

dabei nicht überschritten werden. 

c) Einnahmen aus Rückflüssen auch aus Vorjahren mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben 

abzusetzen. 


Vorbemerkung: 

1. Die europäische Kommission setzt im Zeitraum 2007 - 2013 die EU-Förderung für den ländlichen Raum fort. Mit der VO (EG) Nr. 1698/ 

2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) werden der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 

(EAGFL) mit den Abteilungen Garantie und Ausrichtung sowie die Gemeinschaftsinitiative LEADER in der neuen Förderperiode 

2007-2013 zusammengefasst. 

2. Die Beteiligung der EU an den öffentlichen Ausgaben beträgt i. d. R. 75 %. Die Kofinanzierung von 25 % ist aus nationalen Mitteln zu 

erbringen. Entsprechend den unterschiedlichen Programmschwerpunkten und Zuwendungsempfängern werden die Kofinanzierungsmittel 

aus Landesmitteln getragen. 

3. Grundlage der neuen Förderperiode bildet der Nationale Strategieplan Deutschlands zur ELER-Umsetzung sowie das “Entwicklungsprogramm 

für den ländlichen Raum des Freistaates Sachsen“. Beide Dokumente befinden sich derzeit im Genehmigungsverfahren. 

4. Die ELER-Mittel sind - im Regelfall einnahme- und ausgabeseitig - einschließlich eventueller Landeskomplementärmittel im Epl. 09 veranschlagt. 

Die Ausgaben für die Förderung von Kreisstraßen im ländlichen Raum werden in Kapitel 07 17 nachgewiesen. 

5. Die Finanzvorschriften der EU (VO (EG) Nr. 1290/2005) orientieren sich hauptsächlich an den Vorschriften des EAGFL, Abteilung Ausrichtung 

der Förderperiode 2000-2006. Die Gewährung der Vorschusstranche von 7 % in Höhe der vorgesehenen Gesamt-EU-Mittel im 

Anschluss an die Genehmigung des Entwicklungsprogramms ist geregelt. Damit ist im Regelfall eine Vorfinanzierung von Ausgaben aus 

Landesmitteln nicht erforderlich. Die Erstattung erfolgt mittels Zahlungsanträgen. Der Restbetrag i. H. v. 5 % der EU-Beteiligung wird von 

der EU-Kommission spätestens sechs Monate nach Eingang des letzten Durchführungsberichtes und der entsprechenden Rechnungsabschlussentscheidung 

gezahlt. 

6. Der ELER gliedert sich in 4 Schwerpunkte zuzüglich Technische Hilfe: 

a. Schwerpunkt 1: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft 

b. Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft 

c. Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft 

d. Schwerpunkt 4: LEADER 

e. Technische Hilfe 

Folgende Mittelaufteilung des ELER ist für 2007 bis 2013 vorgesehen:


- 216 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Schwerpunkt 

Schwerpunkt 1 - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Land- und Forstwirtschaft: 

681 61 - 6 

528 

Zuschüsse an Private 2.070,7 1.873,5 






Ist VE bis 2005 5.095,0 1.270,7 1.073,5 819,7 386,2 1.544,9 

Soll VE 2006 



5.405,0 800,0 800,0 800,0 800,0 2.205,0 

Verpfl. aus VE 2.070,7 1.873,5 1.619,7 1.186,2 3.749,9 

892 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private 

528 Unternehmen 

Ausgaben 

gesamt EU-Mittel 


EU-Einnahme 

(09 08/272 30 u. 

09 08/346 30) 

Schwerpunkt 1 266.200,0 199.650,0 66.550,0 199.650,0 

Schwerpunkt 2 296.600,5 237.280,4 59.320,1 237.280,4 

Schwerpunkt 3* 543.956,0 428.471,8 115.484,2 428.471,8 

Schwerpunkt 4 57.065,6 45.652,5 11.413,1 45.652,5 

Schwerpunkt 5 21.000,0 15.750,0 5.250,0 15.750,0 

Zusammen 1.184.822,1 926.804,7 258.017,4 926.804,7 

* Davon 110.670,0 T€ in Kapitel 07 17/883 01 veranschlagt. 


Jahr 

Ausgaben 



EU-Einnahme 


09 08/346 30) 

2007 19.070,7 14.303,0 4.767,7 14.303,0 

2008 43.273,5 32.455,1 10.818,4 32.455,1 

2009 43.019,7 32.264,8 10.754,9 32.264,8 

2010 42.586,2 31.939,7 10.646,5 31.939,7 

2011 42.227,2 31.670,4 10.556,8 31.670,4 

2012 42.227,2 31.670,4 10.556,8 31.670,4 

2013 33.795,5 25.346,6 8.448,9 25.346,6 

Zusammen 266.200,0 199.650,0 66.550,0 199.650,0 

17.000,0 41.400,0


- 217 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


42.800,0 31.400,0 



2010 bis zu 


11.400,0 







Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 31.400,0 31.400,0 11.400,0 

893 61 - 0 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige --- --- 


62 Zuschüsse zur Förderung der 

Umwelt und Landmanagement 

(ELER - Schwerpunkt 2) 




abzusetzen. 

d) Soweit durch die Inanspruchnahme der jeweils ausgebrachten VE, einschließlich der Abfinanzierung der Ist 

- Bindungen, die jeweiligen Jahresscheiben des genehmigten Indikativen Finanzplanes nicht ausgeschöpft 

werden, können bis zu diesen Obergrenzen weitere Bindungen eingegangen werden. 

e) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/683 54. 


Vgl. Erläuterungen zu 09 08/TG 61 und zu 09 03/683 54.


- 218 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Jahr 

633 62 - 4 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen --- --- 





Gesamtbetrag: 


23.606,8 27.677,2 



2010 bis zu 5.901,7 6.919,3 

2011 ff. bis zu 5.901,7 13.838,6 




Ausgaben 




EU-Einnahme 


09 08/346 30) 

2006* 5.671,1 0,0 5.671,1 0,0 

2007 36.065,7 30.891,5 5.174,2 30.891,5 

2008 39.876,8 34.399,4 5.477,4 34.399,4 

2009 42.997,3 34.397,8 8.599,5 34.397,8 

2010 42.997,4 34.397,9 8.599,5 34.397,9 

2011 42.997,4 34.397,9 8.599,5 34.397,9 

2012 42.997,4 34.397,9 8.599,5 34.397,9 

2013 42.997,4 34.398,0 8.599,4 34.398,0 

Zusammen 296.600,5 237.280,4 59.320,1 237.280,4 

* Die mit Beginn des EU-Haushaltsjahres 2007 ab 16.10.2006 geleisteten bzw. zu leistenden Zahlungen sind 

im Regelfall bereits dem ELER-Schwerpunkt 2 zuzuordnen. 

31.165,7 30.591,8 


Ist VE bis 2005 56.039,2 24.812,6 17.893,3 1.143,9 2.031,6 10.157,8 

Soll VE 2006 21.300,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 2.300,0 10.000,0 

Soll VE 2007 23.606,8 5.901,7 5.901,7 5.901,7 5.901,7 


Verpfl. aus VE 27.812,6 26.795,0 16.964,9 17.152,6 39.898,1 

686 62 - 0 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige --- ---


- 219 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

883 62 - 1 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Kommunen --- --- 





Gesamtbetrag: 


11.000,0 8.000,0 



2010 bis zu 


3.000,0 





4.900,0 9.285,0 



Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 8.000,0 8.000,0 3.000,0 

893 62 - 9 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige --- --- 


63 Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung 

der Lebensqualität im 

ländlichen Raum (ELER Schwerpunkt 

3) 




abzusetzen. 




- 220 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Jahr SP 3 Gesamt 

633 63 - 3 

528 




Ausgaben 



EU-Einnahme 


09 08/346 30) 

2007 57.007,7 45.003,7 12.004,0 45.003,7 

2008 81.363,9 64.081,3 17.282,6 64.081,3 

2009 81.364,0 64.081,4 17.282,6 64.081,4 

2010 81.364,0 64.081,3 17.282,7 64.081,3 

2011 81.363,8 64.081,3 17.282,5 64.081,3 

2012 81.363,7 64.081,3 17.282,4 64.081,3 

2013 80.128,9 63.061,5 17.067,4 63.061,5 

Zusammen 543.956,0 428.471,8 115.484,2 428.471,8 

Jahr dav. Anteil SMUL 

Ausgaben 



2007 41.197,7 31.718,0 9.479,7 

2008 65.553,9 50.795,6 14.758,3 

2009 65.554,0 50.795,7 14.758,3 

2010 65.554,0 50.795,6 14.758,4 

2011 65.553,8 50.795,6 14.758,2 

2012 65.553,7 50.795,6 14.758,1 

2013 64.318,9 49.775,7 14.543,2 

Zusammen 433.286,0 335.471,8 97.814,2 

Jahr dav. Anteil SMWA 

Ausgaben 



2007 15.810,0 13.285,7 2.524,3 

2008 15.810,0 13.285,7 2.524,3 

2009 15.810,0 13.285,7 2.524,3 

2010 15.810,0 13.285,7 2.524,3 

2011 15.810,0 13.285,7 2.524,3 

2012 15.810,0 13.285,7 2.524,3 

2013 15.810,0 13.285,8 2.524,2 

Zusammen 110.670,0 93.000,0 17.670,0 

--- --- 

686 63 - 9 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 3.300,0 14.483,0


- 221 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


12.000,0 8.000,0 



2010 bis zu 


4.000,0 







Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 8.000,0 8.000,0 4.000,0 

883 63 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommu- 

528 nen, insbesondere für Straßen in 

gemeindlicher Bauträgerschaft 



Gesamtbetrag: 


13.000,0 10.000,0 



2010 bis zu 


3.000,0 





9.072,6 18.045,8 



Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 10.000,0 10.000,0 3.000,0 


528 

schüsse für Investitionen bei der Abwasserentsorgung 

17.167,9 17.167,9


- 222 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


13.330,0 12.130,0 



2010 bis zu 


4.280,0 






Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 8.850,0 12.330,0 4.280,0 





Gesamtbetrag: 


10.000,0 8.000,0 



2010 bis zu 


3.000,0 





5.800,0 10.000,0 



Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 7.000,0 8.000,0 3.000,0 

893 63 - 8 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 5.857,2 5.857,2


- 223 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


3.100,0 2.100,0 



2010 bis zu 


1.000,0 






Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 2.100,0 2.100,0 1.000,0 


64 LEADER (ELER Schwerpunkt 4) 




abzusetzen. 




Jahr 

Ausgaben 



EU-Einnahme 


09 08/346 30) 

2007 4.411,4 3.529,2 882,2 3.529,2 

2008 8.922,4 7.137,9 1.784,5 7.137,9 

2009 8.922,4 7.137,9 1.784,5 7.137,9 

2010 8.922,4 7.137,9 1.784,5 7.137,9 

2011 8.922,4 7.137,9 1.784,5 7.137,9 

2012 8.922,4 7.137,9 1.784,5 7.137,9 

2013 8.042,2 6.433,8 1.608,4 6.433,8 

Zusammen 57.065,6 45.652,5 11.413,1 45.652,5 

633 64 - 2 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 700,0 1.350,0


- 224 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


500,0 450,0 



2010 bis zu 


150,0 







Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 350,0 450,0 150,0 

686 64 - 8 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 700,0 1.350,0 



Gesamtbetrag: 


500,0 450,0 



2010 bis zu 


150,0 







Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 350,0 450,0 150,0 

883 64 - 9 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 1.755,7 3.013,7


- 225 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


2.250,0 1.500,0 



2010 bis zu 


750,0 







Soll VE 2006 

Soll VE 2007 2.250,0 1.500,0 750,0 


Verpfl. aus VE 1.500,0 1.500,0 750,0 

893 64 - 7 

528 




Gesamtbetrag: 


1.500,0 1.000,0 



2010 bis zu 


500,0 







Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 1.000,0 1.000,0 500,0 



- 226 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

65 Technische Hilfe im Rahmen des 

ELER 




abzusetzen. 




Jahr 

429 65 - 9 

528 

Personalkosten 642,9 642,9 



547 65 - 6 

528 

Sachaufwand 2.357,1 2.357,1 





Ausgaben 



EU-Einnahme 


09 08/346 30) 

2007 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2008 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2009 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2010 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2011 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2012 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2013 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

Zusammen 21.000,0 15.750,0 5.250,0 15.750,0 

--- --- 



- 227 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

71 Förderung von Hochwasserinvestitionen 

aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) 2007-2013 


b) Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig mit 09 08/TG 73. 

Die durch den Indikativen Finanzplan vorgegebene Mittelausstattung der einzelnen Schwerpunkte darf 

dabei nicht überschritten werden. 


abzusetzen. 


Hier erfolgt die Veranschlagung der beantragten Mittel für das neue Operationelle Programm 2007 bis 2013, Teil EFRE einschl. Kofinanzierungsmittel 

aus Landesmitteln für die Maßnahme “Hochwasserschutzinvestitionsprogramm“. 


Jahr 

633 71 - 3 

623 


Gegenseitig deckungsfähig bis 09 08/711 71, 09 08/883 71 


62.857,2 62.857,2 

623 Gewässern 1. Ordnung einschl. Deiche 

und Rückhaltebecken 






Gesamtbetrag: 


60.000,0 70.000,0 



2010 bis zu 20.000,0 

2011 ff. bis zu 10.000,0 



Ausgaben 

gesamt 


EU-Mittel 

(07 15/346 01) 

2007 67.857,2 52.142,9 15.714,3 52.142,9 

2008 67.857,2 52.142,9 15.714,3 52.142,9 

2009 67.857,2 52.142,9 15.714,3 52.142,9 

2010 67.857,1 52.142,8 15.714,3 52.142,8 

2011 67.857,1 52.142,8 15.714,3 52.142,8 

2012 67.857,1 52.142,8 15.714,3 52.142,8 

2013 67.418,0 51.805,5 15.612,5 51.805,5 

Zusammen 474.560,9 364.662,6 109.898,3 364.662,6


- 228 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 40.000,0 60.000,0 20.000,0 10.000,0 

883 71 - 0 

623 

Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 5.000,0 5.000,0 



Gesamtbetrag: 


5.000,0 5.000,0 



2010 bis zu 


1.250,0 






Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 3.750,0 5.000,0 1.250,0 


73 Förderung Immissions- und Klimaschutz 

aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) 2007-2013 




abzusetzen. 


Hier erfolgt die Veranschlagung der beantragten Mittel für das neue Operationelle Programm 2007-2013, Teil EFRE für die Maßnahme 

“Klimaschutz/Erneuerbare Energien“.


- 229 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Jahr 

883 73 - 8 

623 

Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 1.142,8 1.142,8 



Gesamtbetrag: 


1.400,0 1.400,0 



2010 bis zu 


700,0 






Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 700,0 1.400,0 700,0 

893 73 - 6 

623 



Ausgaben 

gesamt 



Gesamtbetrag: 


3.200,0 3.200,0 



2010 bis zu 


1.200,0 

EU-Mittel 

(07 15/346 01) 

2007 3.857,1 3.857,1 0,0 3.857,1 

2008 3.857,1 3.857,1 0,0 3.857,1 

2009 5.857,1 5.857,1 0,0 5.857,1 

2010 5.857,2 5.857,2 0,0 5.857,2 

2011 5.857,2 5.857,2 0,0 5.857,2 

2012 5.857,2 5.857,2 0,0 5.857,2 

2013 5.822,9 5.822,9 0,0 5.822,9 

Zusammen 36.965,8 36.965,8 0,0 36.965,8


- 230 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 






Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 2.000,0 3.200,0 1.200,0 


80 Förderung von Maßnahmen aus 

dem Europäischen Fischereifonds 

(EFF) 2007-2013 


b) Einnahmen aus Rückflüssen auch aus Vorjahren mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben 

abzusetzen. 


In dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für den Maßnahmekomplex des Europäischen Fischereifonds (EFF) nachgewiesen. Die Schwerpunktsetzung 

sowie der voraussichtliche Gesamtrahmen ergeben sich aus den nachfolgenden Finanz- und Ausgabenübersichten. Die notwendige 

Kofinanzierung ist in den Ausgaben dieser Haushaltsstelle enthalten. 

Für den EFF gilt ein eigenes Operationelles Programm (OP). Wie auch in der vorhergehenden Förderperiode haben sich der Bund und die 

betroffenen Länder auf ein gemeinsames OP für das Konvergenz-Gebiet verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten 

sind. Abrechnungstechnisch wird aber seitens der EU nicht auf den Auszahlungs- und Bewilligungsstand Sachsens, sondern des gesamten 

Konvergenz-Gebietes abgestellt. 

Im Rahmen des Programmteils “Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung 

durchgeführt. 

Übersicht Finanzbedarf gesamt (T€): 

Gesamt EU-Mittel Landesmittel 

Produktive Investitionen in der Aquakultur 1.800,0 1.350,0 450,0 

Veterinärmaßnahmen 243,0 182,3 60,7 

Binnenfischerei 1.250,0 937,5 312,5 

Verarbeitung und Vermarktung 800,0 600,0 200,0 

Kollektive Aktionen 600,0 450,0 150,0 

Schutz der Wasserfauna und -flora 450,0 337,5 112,5 

Verkaufsförderung 120,0 90,0 30,0 

Pilotprojekte 480,0 360,0 120,0 

Nachhaltige Entwicklung der Fischereigebiete 500,0 375,0 125,0 

Technische Hilfe 20,0 15,0 5,0 

Zusammen 6.263,0 4.697,3 1.565,7


- 231 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Jahr 

429 80 - 0 

542 

Personalausgaben 29,0 58,0 




Veranschlagt sind Personalkosten zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Maßnahmen von allgemeinem 

Interesse“ und “Schutz der Wasserfauna und -flora“. 


Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden. 

547 80 - 7 

542 

Sachaufwand 8,0 25,0 




Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ 

und “Schutz der Wasserfauna und -flora“ sowie zur Finanzierung der Evaluierungskosten des Operationellen Programms EFF. 

686 80 - 8 

542 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 60,0 140,0 



Gesamtbetrag: 


100,0 70,0 



2010 bis zu 


30,0 




Ausgaben 

gesamt 


EU-Mittel 

(0908/346 32) 

2007 894,7 671,1 223,6 671,1 

2008 894,7 671,1 223,6 671,1 

2009 894,7 671,0 223,7 671,0 

2010 894,7 671,0 223,7 671,0 

2011 894,7 671,0 223,7 671,0 

2012 894,7 671,0 223,7 671,0 

2013 894,8 671,1 223,7 671,1 

Zusammen 6.263,0 4.697,3 1.565,7 4.697,3


- 232 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen des Programmteils “Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ durch Dritte (Privatpersonen, 

Unternehmen, wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen). 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 70,0 70,0 30,0 

711 80 - 7 Investitionen zum Schutz der Wasser- 

542 fauna und -flora 







2010 bis zu 100,0 




Investive Bauausgaben der LTV im Rahmen des Programmteils “Schutz der Wasserfauna und -flora“. 


--- 150,0 



Soll VE 2006 









16,0 27,0 

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile 

“Technische Hilfe“, “Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ und “Schutz der Wasserfauna und -flora“. 


542 

Unternehmen 

781,7 494,7


- 233 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


450,0 300,0 



2010 bis zu 


150,0 





Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Aquakultur“, “Binnenfischerei“, “Kollektive Aktionen“, “Verarbeitung 

und Vermarktung“ sowie “Verkaufsförderung“. 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 300,0 300,0 150,0 

Summe der Titelgruppe 894,7 894,7 

Gesamtausgaben 180.240,4 237.121,5


- 234 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 08Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 2013 (Abschluss) 

Abschluss 







--- --- 

34.369,5 43.648,8 

62.279,0 97.346,0 

Gesamteinnahmen 96.648,5 140.994,8 

Personalausgaben 671,9 700,9 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.365,1 2.382,1 



41.882,3 53.674,2 


Baumaßnahmen 62.857,2 63.007,2 

Verpflichtungsermächtigung 60.000,0 70.200,0 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 16,0 27,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 72.447,9 117.330,1 


Gesamtausgaben 180.240,4 237.121,5 




- 235 - 



Kapitel 09 10Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Sie ist wie folgt 

gegliedert: 

- Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben 

- Fachbereich 2 - Informationstechnik 

- Fachbereich 3 - Agrarökonomie, Ländlicher Raum 

- Fachbereich 4 - Pflanzliche Erzeugung 

- Fachbereich 5 - Gartenbau 

- Fachbereich 6 - Tierische Erzeugung 

- Fachbereich 7 - Markt, Kontrolle, Förderung 

- Fachbereich 8 - Landwirtschaftliches Untersuchungswesen 

Weiterhin sind zugeordnet: 

- die Fachschule für Gartenbau in Dresden - Pillnitz 

- die Fachschule für Technik in Dresden - Pillnitz 

- das Lehr- und Versuchsgut, Überbetriebliche Ausbildung Köllitsch 

Der Landesanstalt sind folgende Aufgaben übertragen: 

Die Förderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft in den Bereichen: 

- Information und Kommunikation, 

- Ländliche Neuordnung, Dorfentwicklung, Betriebswirtschaft, landbauliche- und technische Lösungen, 

- Integrierter Pflanzenbau, umweltgerechte Landbewirtschaftung, ökologischer Landbau, nachwachsende Rohstoffe, 

Bodenschutz und Rekultivierung, 

- Sortenprüfung, Saatgutanerkennung und Feldversuchswesen, 

- Integrierter Pflanzenschutz, 

- Gartenbau, Obstbau, Weinbau und Landespflege, 

- Tierzucht, Tierhaltung, Tierfütterung, Fischerei und Grünland, 

- Ernährungswirtschaft, landwirtschaftliches Marktwesen, Agrarmarktstruktur und 

landwirtschaftliche Untersuchungen. 

Ihr obliegt weiterhin insbesondere: 

- der Vollzug der einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

- die fachliche Begleitung der Entstehung und Umsetzung rechtlicher Regelungen(FFH, Wasserrahmen - RL, 

Vogelschutz - RL) 

- die Entscheidungsempfehlung in agrar- und ernährungswirtschaftlichen Fragen, 

- die Durchführung anwendungsorientierter Forschungsaufträge, insbesondere in Form von Versuchen und 

Untersuchungen, 

- die Vergabe von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, 

- die Erstellung von fachlichen Leitlinien und Entscheidungshilfen, 

- IT - Dienstleistungen für den gesamten Geschäftsbereich, 

- die Mitwirkung bei der Ausbildung und Fortbildung, insbesondere der in den staatlichen Ämtern für Landwirtschaft 

tätigen Beratungskräfte, 

- Durchführung der Überbetrieblichen Ausbildung in den Berufen Landwirt, Tierwirt, Fischwirt und 

Gärtner, 

- die Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen 

Land- und Ernährungswirtschaft sowie von Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft, 

- Bearbeitung und Ausreichung von EG-Beihilfen (Magermilch-, Schulmilch-, Verarbeitungs- und Interventionsbeihilfen, 

Obst und Gemüse sowie sonstige EG-Maßnahmen), 

- Bewilligung, Auszahlung und Prüfung sämtlicher landund ernährungswirtschaftlicher Fördermaßnahmen 

soweit nicht anderen Einrichtungen übertragen (z. B. Regierungspräsidien, Ämter für Ländliche Entwicklung). 

Wesentliche Änderungen gegenüber 2005/2006: 

- Aufnahme eines neuen Titels (0910/271 01) zum Nachweis von Erstattungen der EU 

- Die Maßnahmen zur Begleitung von Förderprogrammen insb. Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierten 

Programmen werden künftig aus Mitteln des ELER -Technische Hilfe – finanziert. Die bisherige Titelgruppe in 

der LfL (0910/TG 51) kann daher entfallen. 

- Umsetzung der Aufwendungen an Dritte nach dem Fischereigesetz vom Sammelansatz in die LfL (von 

0902/547 07 nach 0910/547 07)

- 236 -


- 237 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




kw 2010: 10 

Kapitel 09 10Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 5 Gebühren und tarifliche Entgelte 1.200,0 1.088,0 1.088,0 

549 1.022,4 



Einnahmen aus Amtshandlungen und Untersuchungen im Bereich des Pflanzenbaus, der Sortenprüfung und des Feldversuchswesens, des 

Pflanzenschutzes, des Gartenbaus, der Fischerei und der Tierzucht und im Rahmen von Qualitätskontrollen pflanzlicher und tierischer 

Erzeugnisse. 

Die Höhe der zu erhebenden Gebühren richtet sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung bzw. wird auf 

der Grundlage der jeweils gültigen VwV Kostenfestlegung kalkuliert. 

111 02 - 4 Gebühren im Rahmen der Tätigkeit der 

45,0 40,0 40,0 

549 Verkaufsstelle für die Übertragung von 

Anlieferungs-Referenzmengen 

32,9 



Umsetzung der Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung (Milchabgabenverordnung). Die Länder haben nach § 8 Abs. 

2 dieser Verordnung eine Verkaufsstelle für die Regulierung der Übertragung von Anlieferungs-Referenzmengen einzurichten. Die Landesanstalt 

für Landwirtschaft ist mit der Umsetzung der Zusatzabgabenverordnung beauftragt. Für die Tätigkeit der Verkaufsstelle sind kostendeckende 

Gebühren zu erheben. Der Titel dient dem Nachweis der Gebühren. 


30,0 30,0 30,0 

511 sten 

14,6 


Einnahmen aus Geldbußen im Vollzug von Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz, Fischerei, Agrarmarkt, tierische und pflanzliche 

Erzeugnisse, Ökologischer Landbau, Futter- und Düngemittel. 

119 01 - 7 Einnahmen aus Veröffentlichungen (weg- 

--- *** *** 

511 fallend) 

16,0 


Die Einnahmen werden künftig bei 0910/11902 nachgewiesen. Der Titel kann entfallen. 

119 02 - 6 Einnahmen aus Veröffentlichungen und 

--- --- --- 

511 Fachveranstaltungen 

16,5 

Die Titel 09 10/511 01,0910/53101 und 0910/546 49 dürfen um die anteilige Isteinnahme verstärkt werden.


- 238 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Ergebnisveröffentlichungen sowie von Einnahmen (z. B. Tagungsgebühren, Standgelder 

etc.), die bei der Durchführung von Fachveranstaltungen erzielt werden. 

119 03 - 5 Einnahmen aus Schülerhaftpflichtversi- 

--- --- --- 

511 cherungen 

0,3 

Der Titel 09 10/546 49 darf um die Isteinnahme verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen für Haftpflichtversicherungen von Fachschülern der Fachschulen für Landwirtschaft. 

Die Ausgaben werden bei 09 10/546 49 nachgewiesen. 


511 27,7 



Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet 

werden können, z. B. fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen von Unfallschäden, Einnahmen aus Regress bzw. Zahlungen 

aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren einschließlich der dafür zu erhebenden Zinsen. 


2,0 1,2 1,2 


0,5 




124 02 - 9 Einnahmen aus Leistungen an nicht- 

6,0 2,2 2,2 

511 staatliche Stellen 

2,2 


Veranschlagt sind die Einnahmen für gelegentliche Leistungen an nichtstaatliche Stellen, insbesondere Entgelte für die Nutzung verschiedener 

von der LfL entwickelter Programme, z. B. Strategisches Betriebsführungskonzept (SBFK). 


302,4 304,1 304,1 

127 heime 

347,3 

Die Titel 09 10/533 73, 09 10/533 78, 09 10/533 83 und 09 10/533 84 dürfen um die Mehreinnahme verstärkt 

werden.


- 239 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt werden die Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheime sowie Erstattungen gemäß Berufsförderrichtlinie RL-Nr. 61/2004, 

insbesondere der Fachschulen für Technik und Gartenbau Pillnitz, der Überbetrieblichen Ausbildung Köllitsch, der Fischereischule Königswartha 

und der Überbetrieblichen Ausbildung Pillnitz. 

125 07 - 3 Einnahmen des Aus- und Weiterbil- 

22,0 22,0 22,0 

542 dungszentrums für Fischerei Königswartha 

für Fort- und 

Weiterbildungslehrgänge 

26,4 



Nachgewiesen werden Einnahmen aus Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Referates Fischerei Königswartha. Es handelt sich dabei 

vor allem um Lehrgangsgebühren für die Ausbildung zum Fischwirtschaftsmeister, für Elektrofischereilehrgänge und für von der Bundesagentur 

für Arbeit geförderte Überbetriebliche Lehrgänge der Hauswirtschafter. Außerdem werden gegen Kostenerstattung die Einrichtungen 

für die Berufsschule zur Verfügung gestellt. Für die schulbedingten Sachkosten wird durch den Landkreis Bautzen eine Kostenerstattung 

geleistet. 

125 08 - 2 Einnahmen aus Aus- und Weiterbil- 

50,0 55,0 55,0 

153 dungsmaßnahmen Gartenbau 

75,0 




Nachgewiesen werden Einnahmen, die sich aus der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dritte (insbesondere von 

der Bundesagentur für Arbeit geförderte Lehrgänge der Überbetrieblichen Ausbildung) ergeben. 

125 09 - 1 Einnahmen aus Aus- und Weiterbil- 

38,0 42,8 42,8 

153 dungsmaßnahmen Lehr- und Versuchsgut 

Köllitsch 


72,6 


Nachgewiesen werden Einnahmen, die sich aus der Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Dritte (insbesondere von 

der Bundesagentur für Arbeit geförderte Lehrgänge, Fortbildungslehrgänge für Landwirte, landwirtschaftliche Praktika beruflicher Gymnasien) 

ergeben. 

129 02 - 4 Einnahmen aus dem Verkauf von Sorten- 

25,0 25,0 25,0 

549 rechten - Ausland 

25,8 


Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermarktung von Sortenrechten im Ausland. 

129 04 - 2 Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des 

1.484,2 1.490,0 1.495,0 

541 Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch 

1.421,5 



- 240 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind die Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch. 

129 05 - 1 Einnahmen aus Lehr- und Versuchsein- 

150,0 108,5 108,5 

549 richtungen - Betriebseinnahmen 

102,9 



Veranschlagt sind Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus Versuchseinrichtungen der LfL. 

129 06 - 0 Einnahmen aus dem Verkauf von Sorten- 

5,0 5,0 5,0 

549 rechten - Inland 

8,6 


Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermarktung von Sortenrechten im Inland. 

129 07 - 9 Einnahmen aus dem Verkauf von Anlie- 

--- --- --- 

549 ferungs-Referenzmengen 

1.838,2 



Umsetzung der Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung (Milchabgabenverordnung). Über die Verkaufsstelle wird die 

regulierte und entgeltliche Übertragung der Anlieferungs-Referenzmengen abgewickelt, die den Kauf und Verkauf der Anlieferungs-Referenzmengen 

einschließt. Der Leertitel dient zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf. 


100,0 20,0 20,0 


11,1 



Veranschlagt sind die Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen. 



231 12 - 7 Sonstige Erstattungen vom Bund 65,0 65,0 65,0 

511 67,1 


Veranschlagt sind Erstattungen des Bundessortenamts für durchgeführte Wertprüfungen. 

232 11 - 7 Erstattungen anderer Bundesländer für 

65,0 75,7 75,7 

153 überbetriebliche Ausbildung 

102,4


- 241 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Im Rahmen der Überbetrieblichen Ausbildung werden auch Auszubildende, die ihren Wohnsitz in anderen Bundesländern haben, in Einrichtungen 

der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) geschult. Die hierfür vorgesehenen Kostenbeteiligungen werden bei dieser 

Haushaltsstelle vereinnahmt. 

232 12 - 6 Erstattungen anderer Bundesländer aus 

31,8 18,1 18,1 

549 Verwaltungsabkommen 

18,1 



Im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen werden verschiedene Einrichtungen der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft durch 

andere Bundesländer gegen Kostenerstattung mitbenutzt. Die entsprechenden Einnahmen werden hier nachgewiesen. 






--- --- --- 


261 02 - 2 Erstattungen von Aufwendungen für 

18,0 19,0 19,0 

539 Ausstellungen und sonstige Vorhaben 

20,5 



Hier werden Kostenerstattungen Dritter (z.B. Standgelder) bei der Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen etc. nachgewiesen. 


261 03 - 1 Sonstige Erstattungen 20,0 20,0 20,0 

539 10,4 


Veranschlagt ist die Kostenerstattung für die EU-Sortenprüfung. Die Kostenerstattung erfolgt aufgrund eines neuen Verfahrens zur Ermittlung 

der Qualitätsparameter bei Maissorten. Die Länderdienststellen erhalten für die EU-Sortenprüfung pro Prüfmitglied einen Erstattungsbetrag 

von der Sortenförderungsgesellschaft sowie von der Pro-Corn-Gesellschaft für Beratung und Sortenprüfung mbH. 

271 01 - 1 

549 

Erstattungen der EU --- --- 

Die Titel 09 10/511 01 und 09 10/514 02 dürfen um die Isteinnahme verstärkt werden.


- 242 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen der EU. Unter anderm hat sich die LfL auf der Grundlage der VO (EG) Nr. 882/2004 als 

Gemeinschaftliches Referenzlabor für Schwermetalle in Futter- und Produktionsmitteln beworben. Die Gemeinschaftsreferenzlabors erhalten 

für diese Tätigkeiten von der EU einen Teil ihrer Aufwendungen erstattet. 


--- --- --- 

549 sonstiger Maßnahmen in der Land- und 

Ernährungswirtschaft 


160,5 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Mitteln Dritter zur Förderung verschiedener Maßnahmen in der Land- und Ernährungswirtschaft. 




331 06 - 4 Zuweisungen des Bundes für Investitio- 

153 nen überbetriebliche Ausbildungsstätte 

Pillnitz 



--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis der Beteiligung des Bundes an der Errichtung und Ausstattung der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte 

Pillnitz. 



--- --- --- 

153 nen überbetriebliche Ausbildungsstätte 

Köllitsch 


1,3 


Der Leertitel dient dem Nachweis der Beteiligung des Bundes an der Errichtung und Ausstattung der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte 

Köllitsch. 



5.442,8 

3.458,9 3.463,9


- 243 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 10Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Ausgaben) 

Ausgaben 



6.991,3 6.681,4 6.801,8 


2.819,5 







511 56,1 





--- --- --- 

422 41 - 1 

511 






511 22.463,6 





35,3 34,4 37,4 

511 durch Angestellte 

9,4 

Für die Bewirtschaftung des Personalsolls B wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3 Vollbeschäftigte 

verrechnet werden können, soweit dadurch nicht die Gesamtsumme der hier veranschlagten B- 

Jahresstellengehälter überschritten wird. 


Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.


- 244 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Bei diesem Titel wird eine Saisonstelle für den Fachbereich 5 (Nossen) nachgewiesen. Die entsprechenden Stellen sind im Stellensoll B ausgebracht. 

Der Spezifik im Saisonarbeitsbereich, die u.U. die gleichzeitige Vollbeschäftigung mehrerer Aushilfskräfte erfordert, wurde durch 

den Haushaltsvermerk Rechnung getragen. Weiterhin können zusätzliche Personalausgaben für Zeitarbeitskräfte aufgrund länderübergreifender 

Zusammenarbeit im Bereich der Ermittlung und Auswertung landwirtschaftlicher Buchführungsergebnisse anfallen. Diesen Aufwendungen 

stehen zweckgebundene Einnahmen bei 09 10/232 12 gegenüber. 





--- --- --- 





--- --- --- 

961 durch Angestellte im Zusammenhang 

mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser 

2002 

32,3 

425 41 - 8 

511 





41. 

426 01 - 5 Löhne der Arbeiter 1.969,0 1.859,9 1.859,7 

511 2.053,1 




592,8 578,2 626,5 

511 Arbeiter 

539,9 




Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.


- 245 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Beträge sind veranschlagt für Saison- und Aushilfskräfte. Für Beschäftigungsverhältnisse mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten sind 

im Stellenplan B entsprechende Stellen ausgewiesen. Für kurzfristige Aushilfen bedarf es keiner Stellenausbringung. Der Spezifik im Saisonarbeiterbereich, 

die u.U. gleichzeitige Vollbeschäftigung mehrerer Aushilfskräfte erfordert, wurde durch den Haushaltsvermerk Rechnung 

getragen. 





--- --- --- 





40,0 30,0 30,0 


Tätige 

29,0 



Veranschlagt sind die Kosten für nebenamtliche Honorarkräfte. 




547,3 549,5 549,5 


439,2 








Summe 549,5 549,5 


169,3 140,1 142,6 


125,6 




T€ 


T€


- 246 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 








Summe 140,1 142,6 


511 334,7 





3. Sonstiges 30,3 31,3 

Summe 340,4 343,1 



- PKW/ Kombi 59 61 61 61 

davon Leasingfahrzeuge 22 22 22 22 

- LKW/ Multicars 28 30 29 29 

- Kleinbusse 9 5 9 9 

- Motorrad 8 7 8 8 

- Anhänger 149 147 149 149 

- Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 63 130 63 63 

Dieser Bestand an Dienstfahrzeugen ist für die gesamte Landesanstalt veranschlagt. Des Weiteren sind in diesem Titel die erforderlichen 

Kosten für den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen veranschlagt. 


296,0 335,9 335,9 


296,7 





- die Bereitstellung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung, 

- Verbrauchsmaterial und Chemikalien für die erforderlichen Laboruntersuchungen 

- Material für die Durchführung von Versuchen vorwiegend in den Fachbereichen Pflanzliche Erzeugung, Gartenbau und Tierische Erzeugung 

wie Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel etc. 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 247 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


105,2 91,1 91,1 


81,0 



1. Kopiergeräte 80,0 80,0 

2. Sonstiges (zeitweise benötigte Technik) 11,1 11,1 

Summe 91,1 91,1 

521 01 - 9 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- 

105,0 105,0 105,0 

541 chen Vermögens (Koppelzaunbau, landwirtschaftlicher 

Wegebau, Brücken u.a.) 


50,8 


Veranschlagt sind die Materialkosten und Leistungen für die laufende Unterhaltung, Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Einfriedungen, 

Koppelzäune etc. 


511 271,0 







Summe 287,0 287,0 

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für In- und Ausland für 8 Fachbereiche einschl. Wegstreckenentschädigungen der zum Dienstreiseverkehr 

zugelassenen Privat-Pkw. 


150,0 185,0 165,0 


132,5 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 0910/119 02. 





T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 248 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Mittel werden benötigt insbesondere für: 

1. Herstellung von gedruckten und digital aufbereiteten Informationen für die Fach- und allgemeine 

Öffentlichkeitsarbeit 

2. Durchführung von Fachveranstaltungen 

3. Durchführung von Messen und Ausstellungen 

4. Pressearbeit (Pressekonferenzen, Pressetermine) 


511 315,3 



Gesamtbetrag: 


80,0 80,0 



2010 bis zu 


80,0 



Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Leistungen an Dritte im Zusammenhang mit der Durchführung von Versuchen und Untersuchungen, 

betriebswirtschaftlichen Datenerhebungen und Auswertungen, für spezifische Laboruntersuchungen, die nicht innerhalb der LfL 

geleistet werden können, für landwirtschaftliche Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Versuchsflächen usw. 




Soll VE 2006 




536 01 - 2 Umsatzsteuerabführungen --- --- --- 

511 -192,0 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln 

im Kapitel 09 10. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden. 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen bei den einschlägigen Einnahmetiteln im Kapitel 09 10. 

Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden. 


511 19,4 

Vgl. Vermerk bei 09 10/119 02 und 09 10/119 03.


- 249 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Weiterhin werden hier die Ausgaben für Schülerhaftpflichtversicherungen nachgewiesen. 

Vgl. Erläutgerungen zu 09 10/119 03. 

547 02 - 8 Kosten der amtlichen Qualitätsprüfun- 

120,0 120,0 120,0 

511 gen bei Milch und Milcherzeugnissen 

120,1 


Veranschlagt sind die Kosten für die Untersuchung von Milch und Milcherzeugnissen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen 

Qualitätsprüfungen, insbesondere für Butter und Käse nach der ButterVO und der KäseVO. 

547 03 - 7 Kosten Weinprüfungen nach Weingesetz 5,0 5,0 5,0 

511 3,6 


Veranschlagt sind die Kosten für die Erteilung der amtlichen Prüfnummern für Qualitätswein b.A., Qualitätswein mit Prädikat und Qualitätsschaumwein 

b.A. gemäß Weingesetz. 

547 04 - 6 Kosten der Verkaufsstelle für die Über- 

33,0 5,0 5,0 

549 tragung von Anlieferungs-Referenzmengen 

1,0 



Bei dieser Haushaltsstelle werden die Sachausgaben für die Verkaufsstelle zur Übertragung von Anlieferungs-Referenzmengen nachgewiesen. 

547 05 - 5 Ankauf von Anlieferungs-Referenzmen- 

--- --- --- 

549 gen 

1.838,2 



Für die Mittelbereitstellung genügen rechtsverbindliche Zahlungsverpflichtungen der Käufer. 

Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben, werden Ausgaben in entsprechender 

Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres gebucht. Das SMF kann Ausnahmen zulassen. 



Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für den Ankauf von Anlieferungs-Referenzmengen nachgewiesen. Den Ausgaben stehen Einnahmen 

in gleicher Höhe bei 09 10/129 07 gegenüber. 

In der Regel sind die aus dem Verkauf der Anlieferungs-Referenzmengen realisierten Einnahmen bereits dem Landeshaushalt zugeflossen. 

In Ausnahmefällen können auch Bankbürgschaften als Sicherheit von Anbietern akzeptiert werden. Dadurch kann es zum Jahresabschluss 

dazu führen, dass Einnahmen kassenmäßig nicht bewirkt sind, jedoch Zahlungen geleistet sind. Insoweit muss über den Haushaltsvermerk 

entsprechend Vorsorge getroffen werden.


- 250 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

547 07 - 3 Aufwendungen an Dritte für Aufgaben- 

250,0 250,0 250,0 

542 wahrnehmung nach dem Fischereigesetz 

216,4 


Dieser Titel wurde umgesetzt von 09 02/547 07 

Hier werden die Aufwendungen nachgewiesen, die der Fischereibehörde bei der Durchführung von Hoheitsaufgaben entstehen. Insbesondere 

für Fischereiaufsichtsmaßnahmen sowie für die Ausstellung der Fischereischeine. 

Der Titel wurde von 0902/547 07 umgesetzt. 

Im einzelnen sind vorgesehen 

Nr. Erläuterungstext Soll 2007 Soll 2008 

1. Aufwandsentschädigungen an Fischereiaufseher 170,0 170,0 

2. Schulungen und Sachaufwand für die Fischereiaufsicht 49,0 49,0 

3. Sonstiger Aufwand (“Überprüfung von Wasserkraftanlagen sowie Pflege und Wehrdatenbank“) 

31,0 31,0 

Summe 250,0 250,0 

Baumaßnahmen 

789 01 - 6 Landwirtschaftlicher Wegebau sowie 

500,0 500,0 500,0 

511 sonstige fachspezifische Baumaßnahmen 

577,1 




Gesamtbetrag: 


58,0 120,0 



2010 bis zu 


120,0


- 251 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


1. Fachbereich - Gartenbau 

1.1. Umsetzung Infrastrukturkonzept 100,0 100,0 

1.2. Wegebau in der ÜbA 50,0 0,0 

2. Fachbereich - Pflanzliche Erzeugung 

2.1. Errichtung einer Abstellmöglichkeit am Prüffeld Beilrode 20,0 0,0 

2.2. Wegebau am Versuchsfeld Nossen 20,0 25,0 

2.3. Dacherneuerung der Maschinenhalle der Versuchsstation Christgrün 25,0 0,0 

3. LVG Köllitsch 

3.1. Befestigung einer Abstellfläche für Fahrzeuge 50,0 0,0 

3.2. Rückbau Folienzelt Baulehrschau und der Betonstellwände des ehemaligen Kohlenlagerplatzes, 

Flächenbefestigung für Materiallagerung 

30,0 70,0 

3.3. Sanierung Silo Packisch 30,0 0,0 

3.4. Teilüberdachung Silo Packisch 0,0 25,0 

3.5. Sicherheitsmaßnahmen, Einfriedungen, Freiflächengestaltung 86,8 125,0 

3.6. Befestigung vorhandener Flächen für die Lagerung von Siloschläuchen 50,0 80,0 

3.7. Erneuerung Waschplatte 0,0 20,0 

3.8. Instandsetzung von Zufahrtswegen 30,0 50,0 

Auszahlungen aus Gewährleistungseinbehalten aus vorangegangenen Jahren 8,2 5,0 

Summe 500,0 500,0 




Soll VE 2006 450,0 350,0 100,0 



Verpfl. aus VE 350,0 158,0 120,0 



811 02 - 7 Erwerb von landwirtschaftlichen Spezi- 

186,0 260,2 335,0 

511 alfahrzeugen (Feldversuchswesen etc.) 

183,0 





T€ 


T€


- 252 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

zu ersetzen: 

Art kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2006 

Unimog 114 1993 206.000 

1 Schlepper 24 1994 

1 Schlepper 

1 Traktoranhänger 

41 1988 

1 Traktor Fendt 55 1993 

1 Mähdrescher Hamster 1985 

1 Geräteträger HEGE 76 24 1993 

1 Traktor TZ 4K 10 1985 

1 Futterladewagen Mengele 1997 

1 Traktor John Deere 25 1993 

Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008 

(T€) (T€) 

Umsetztechnik 150,0 0,0 

Traktor 45 PS 25,0 0,0 

Schlepper 100 PS 80,0 0,0 

Traktoranhänger 4,0 0,0 

Einachsanhänger für Traktor (Erstbeschaffung) 1,2 0,0 

Parzellenmähdrescher 0,0 130,0 

Geräteträger 0,0 55,0 

Kleintraktor für HEGE 95 0,0 50,0 

Tieflader (Erstbeschaffung) 0,0 40,0 

Traktor 0,0 60,0 

Zusammen: 260,2 335,0 


513,2 388,9 403,7 


254,4 



Gesamtbetrag: 


100,0 300,0 



2010 bis zu 


300,0 




- 253 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1. Ausstattung der Zimmer des FB 3 (Kaserne) am Standort Pillnitz mit Innenjalousien 15,0 0,0 

2. Neuinstallierung des Zeiterfassungssystems des FB 3 nach dem Umzug 10,0 0,0 

3. Ausstattung von 3 Teeküchen für den FB 3 am Standort Pillnitz 10,0 0,0 

4. Umsetzung der Telefonanlage des FB 3 6,0 0,0 

5. Erstausstattung der Diensträume im Flughafen Leipzig 5,7 0,0 

6. Ausstattung von Dienstzimmern lt. Richtsatz 2,6 0,0 

7. Ausstattung der Zimmer des FB 7 (Schindlerbau) mit Innenjalousien 0,0 22,0 

8. Ausstattung von 4 Teeküchen für den FB 7 am Standort Pillnitz 0,0 13,0 

9. Neuinstallierung des Zeiterfassungssystems des FB 7 nach dem Umzug 0,0 10,0 

10. Umsetzung der Telefonanlage des FB 7 0,0 6,0 

11. Ausstattung von Dienstzimmern lt. Richtsatz für FBL 0,0 2,6 

12. Ausstattung von Dienstzimmern lt. Richtsatz 0,0 2,6 

13. Anpassungsmöbilierung des FB 3 nach Umzug 20,0 0,0 

14. Anpassungsmöbilierung des FB 7 nach Umzug 0,0 20,0 

Summe 69,3 76,2 

I. Fachbereich - Pflanzliche Erzeugung 

01. Seed Blower 5,5 0,0 

02. Autoklav 11,0 0,0 

03. Drillmaschine 3m 15,0 0,0 

04. Kreiselegge 8,0 0,0 

05. Scheibensäschare für HEGE 76 8,0 0,0 

06. Kreiseleggge mit 3m Drillmaschine (Pommritz) 25,0 0,0 

07. Labormöbel Versuchsstation 5,0 0,0 

08. GPS- Gerät 0,0 9,5 

09. Pflanzenmühle 0,0 9,5 

10. Feldmesstechnik 0,0 12,5 

11. Tiefstkühleinrichtung 0,0 9,0 

12. Rotationsmähwerk 0,0 15,0 

13. Saatbettkombination 0,0 6,0 

Summe 77,5 61,5 

II. Fachbereich - Gartenbau 

01. Hochdrucksprühnebelanlage 15,0 0,0 

02. Energieschirm für Gewächshaus 10,0 0,0 

03. Walzenstreichgerät 5,5 0,0 

04. Kreiselegge 8,0 0,0 

05. Spatenmaschine 6,0 0,0 

06. Dammformgerät für Erdbeeren 0,0 8,0 

07. Baumstreifenbearbeitungsgerät 0,0 7,0 

08. Wurzelschnittgerät 0,0 6,0 

09. Neueindeckung Foliengewächshaus 0,0 17,5 

Summe 44,5 38,5 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 254 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

III. Fachbereich - Tierische Erzeugung 

01. mobiles Wiegesystem 8,0 0,0 

Summe 8,0 0,0 

IV. Fachbereich - Landwirtschaftliches Untersuchungswesen 

01. Muffelofen 5,2 0,0 

02. Thermocycler 7,0 0,0 

03. NIR mit Software 55,0 0,0 

04. Aspec 30,0 0,0 

05. Reinstwasseranlage 5,4 0,0 

06. Autosampler 15,0 0,0 

07. Varioklav 13,0 0,0 

08. NanDrop Spektrometer 11,0 0,0 

09. BÜCHI-Gerätesystem 33,0 0,0 

10. HPLC-Pumpe 15,0 0,0 

11. ICP-MS mit Reaktionszelle 0,0 150,0 

12. ASE 0,0 70,0 

13. Laborreinigungsautomat 0,0 7,5 

Summe 189,6 227,5 




Soll VE 2006 150,0 150,0 



Verpfl. aus VE 150,0 100,0 300,0 

812 05 - 3 Ankauf von Besatzfischen 36,8 36,8 36,8 

542 36,8 


Die Mittel werden zum Ankauf von Besatzfischen für ausgesuchte Gewässer benötigt. Geplant ist im Freistaat Sachsen die Wiedereinbürgerung 

vom Aussterben bedrohter oder ausgestorbener Fischarten. Unter anderem wird damit der Wasserrahmenrichtlinie des EU entsprochen, 

das SMUL- Durchgängigkeitsprogramm für Fließgewässer und das sächsische Lachsprogramm umgesetzt. 






T€ 


T€ 


T€ 


T€ 

--- --- --- 



jeweils geltenden Fassung.


- 255 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


51 Maßnahmen zur Begleitung von 

Förderprogrammen insbesondere 

Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierter 

Programme 


Die vorgeschriebenen Maßnahmen werden künftig aus Mitteln des ELER finanziert und bei Kapitel 0908/TG 65- Technische Hilfe- nachgewiesen. 

Die Titelgruppe kann deshalb entfallen. 

534 51 - 3 Dienstleistungen Dritter 195,2 *** *** 

511 178,0 


vgl. Erläuterung bei 0910/TG 51 

547 51 - 8 Sachaufwand 264,6 *** *** 

511 109,5 







--- *** *** 


287,5 

*** *** 


Demonstrationsvorhaben 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.


- 256 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie deren Umsetzung in die landwirtschaftliche Praxis sind unabdingbarer Bestandteil 

für eine erfolgreiche zukunftsorientierte sächsische Land- und Ernährungswirtschaft. 

Die Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft führt im Rahmen ihrer Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschungs- und Pilotvorhaben 

im landund ernährungswirtschaftlichen Bereich durch, um 

-Umsetzungsstrategien der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Land-, Forst-, Umwelt- und 

Ernährungswirtschaft sowie des Gartenbaus zum Nutzen des Gemeinwohls zu erarbeiten und zu vermitteln, 

-an den regionalspezifischen Fragestellungen der Praxis ausgerichtete Vorsorgeforschung zu initiieren und 

-zur Politikberatung kurzfristige Forschungs- und Rechercheaufträge zu erledigen. 

Besondere Schwerpunkte sind: 

-Vorlauf- und Begleitforschung bei der Entstehung und Umsetzung von agrarpolitischen Rahmensetzungen im 

Interesse einer wettbewerbsfähigen flächendeckenden Landbewirtschaftung in Sachsen (z. B. EU-WRRL, 

FFH, SPA) 

-Erschließung zusätzlicher Wertschöpfungspotentiale im ländlichen Raum, insbesondere bei der energetischen 

und stofflichen Nutzung landund forstwirtschaftlich erzeugter Biomasse 

-fachübergreifend und integrativ angesetzte Lösungen zur Gefahrenabwehr, Risiko- und Zukunftsvorsorge (z. B. 

regionalspezifische Untersuchungen zum Klimawandel, Hochwasservorsorge, Erhaltung und weitere 

Erschließung genetischer Ressourcen) 

-Innovationen der landund forstwirtschaftlichen Erzeugung zur Produktqualität, Umweltverträglichkeit, 

Tiergerechtigkeit, zum Verbraucherschutz und nachhaltigen Ressourcenschutz, Untersuchung 

regionalspezifischer Fragestellungen 

Darüber hinaus sind in dieser Titelgruppe Mittel für die Vergabe von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben in den 

Bereichen Land- Ernährungs- und Forstwirtschaft, Verbraucherinformation sowie ländlicher Raum eingestellt. 

Auf Grundlage bestätigter Forschungskonzeptionen werden anwendungsorientierte, innovative Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die 

für die Bereiche von besonderem Interesse und Bedeutung sind, unterstützt. Gleichzeitig sollen mit wissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse 

gewonnen werden, die dazu dienen, den aus den Fachaufgaben des Ressorts erwachsenden Entscheidungshilfe- und Forschungsbedarf 

zu decken zur sachgemäßen Erfüllung dieser Hoheitsaufgaben beizutragen. 

Insbesondere gilt es dabei durch einen fachübergreifenden, integrativen Ansatz Lösungswege zur Gefahrenabwehr, Risiko- und Zukunftsvorsorge 

zu finden bzw. zu entwickeln. 

Die Forschungsvorhaben etc. werden grundsätzlich aufgrund von Ausschreibungen per Vertrag an Dritte vergeben. In speziellen Fällen 

erhalten auch andere Forschungseinrichtungen Aufträge. 

Soweit Projekte an Universitäten des Freistaates Sachsen vergeben werden, wird im Rahmen der veranschlagten Mittel zugelassen, dass Personalausgaben 

in 2007 und in 2008 geleistet werden können. Der Nachweis der Personalkosten, die sich im Vollzug erst anhand konkreter 

Projekte ergeben erfolgt bei Titel 09 10/547 53. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 


174 484,9 




Bei diesem Titel werden Vergütungen für bis zu 16 Projektmitarbeiter nachgewiesen. Entsprechende Stellen sind im Stellensoll B ausgebracht. 


174 873,6


- 257 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


449,0 498,0 



2010 bis zu 120,0 

2011 ff. bis zu 25,0 




Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Maßnahmen vergeben werden. 



Ist VE bis 2005 113,8 104,9 8,9 

Soll VE 2006 1.324,4 700,9 451,5 172,0 



Verpfl. aus VE 805,8 829,4 605,0 120,0 25,0 

547 53 - 6 Sachaufwand 180,0 189,5 196,8 

174 241,8 


Veranschlagt sind Aufwendungen für notwendige Sachmittel (z.B. Büromaterial, Erwerb von beweglichen Sachen bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall, 

Reisekosten usw.) zur Umsetzung der Maßnahmen. 

686 53 - 7 Lfd. Zuschüsse für Forschungsvorhaben 

--- 50,9 7,3 

174 - Sonstige 

290,8 




Der Titel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Maßnahmen. 


50,0 --- --- 


123,8 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. 

893 53 - 6 Investive Zuschüsse für Forschungsvor- 

174 

haben - Sonstige 

--- --- ---


- 258 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, die für die Durchführung von Maßnahmen 

erforderlich sind. 


2.015,0 

2.100,0 2.150,0 

71 Maßnahmen zur Untersuchung 

kontaminierter Flächen 



Die Mittel dienen der Überwachung landund forstwirtschaftlicher Flächen auf Belastung mit organischen und anorganischen Schadstoffen. 

Die Maßnahmen werden als Sonderprogramm im Fachbereich 8 - Landwirtschaftliches Untersuchungswesen - durchgeführt. 

547 71 - 4 Sachaufwand 51,0 53,3 53,3 

332 51,3 


Vgl. Erläuterungen zu 0910/TG 71. 


8,0 6,0 5,3 


6,9 


1. Autosampler für automatisches Messsystem 6,0 0,0 

2. EDL-Steuergerät 0,0 5,3 

Summe 6,0 5,3 


58,2 

59,3 58,6 

73 Kosten des Betriebes der Fachschule 

Pillnitz der Landesanstalt 

für Landwirtschaft 



Veranschlagt sind die Kosten des Betriebes der Fachschule für Technik und der Fachschule für Gartenbau in Dresden- Pillnitz. 


127 6,4 



T€ 


T€


- 259 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind laufende Aufwendungen für Reinigung, Unterhaltung/Wartung u. a. 

547 73 - 2 Sonstiger Sachaufwand 41,7 32,2 32,2 

127 26,0 



Veranschlagt sind die Sachkosten des Betriebes der Fachschule für Technik und der Fachschule für Gartenbau in Dresden Pillnitz. Nachgewiesen 

werden u. a. Kosten für den Geschäftsbedarf, Lehr- und Lernmittel und Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. 

812 73 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstatttungs- und 

--- 6,0 6,0 


5,7 



1. 46 Lamellenvorhänge 6,0 0,0 

2. 20 Bettensets und Matratzen 0,0 6,0 

Summe 6,0 6,0 


38,1 

45,2 45,2 

77 Kosten des Lehr- und Versuchsgutes 

Köllitsch der Landesanstalt für 




Veranschlagt sind die Kosten des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch. 

535 77 - 2 Laufende Betriebskosten 1.024,1 1.216,1 1.209,2 

541 1.150,1 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Mehreinnahme bei 09 10/129 04. 



Veranschlagt sind alle Ausgaben zur Bewirtschaftung des LVG Köllitsch wie z.B. Zukauf von Futtermitteln, Saat- und Pflanzengut, Düngemittel, 

Unterhaltung der Fahrzeuge, Beschaffung von Kleingeräten, Miete und Pachten etc.. 


541 11,7 




T€ 


T€


- 260 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind sonstige Sachkosten - insbesondere Verwaltungsausgaben - die nicht dem Titel 09 10/535 77 zuzurechnen sind. 

811 77 - 7 Erwerb von Dienstfahrzeugen 125,0 285,0 390,0 

541 70,6 




1. Traktor 65,0 0,0 

2. Häcksler 200,0 0,0 

3. Dreiseitenkipper 20,0 0,0 

4. Schlepper 0,0 130,0 

5. Mähdrescher 0,0 230,0 

6. Kipper 0,0 30,0 

Summe 285,0 390,0 


140,0 50,0 15,0 


15,1 




1. Seitenmulcher 15,0 0,0 

2. Wiesenschleppe 10,0 0,0 

3. Erneuerung Fütterungsautomaten LWS Schwein 25,0 0,0 

3. Striegel 0,0 15,0 

Summe 50,0 15,0 


1.247,6 

1.563,9 1.635,0 

78 Betriebskosten des Aus- und Weiterbildungszentrums 

für Fischerei 

Königswartha 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 09 10/125 07. 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 261 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Betriebskosten des Aus- und Weiterbildungszentrums für Fischerei in Königswartha. In dieser Einrichtung finden 

sowohl die zentrale Berufsschulausbildung von Fischwirten (einschl. internatsmäßiger Unterbringung), als auch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

im Bereich des Fischereiwesens statt. 

Bei den Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um: 

- Überbetriebliche Ausbildung im Berufsbild “Fischwirt“ 

- Lehrgänge für Elektrofischerei 

- Lehrgänge für Hauswirtschaft “Fischzubereitung“ 

- Anpassungslehrgänge und Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Fisch- und Teichwirte 

- Fischverarbeitungs-, Zubereitungs- und Verwertungslehrgänge. 

Die Kosten für die Ausbildung und internatsmäßige Unterbringung der Berufsschüler trägt das Landratsamt Bautzen über eine pauschale 

Sachkostenerstattung. Die Lehrkräfte für den Berufsschulunterricht werden vorrangig durch das Regionalschulamt gestellt. 


542 24,2 




1. Aufwendungen für Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtungen 23,3 23,3 


Summe 26,1 25,9 


542 22,1 



Nachgewiesen werden die laufenden Sachkosten der Aus- und Weiterbildung in Königswartha z. B. Lehr- und Lernmittel und Honorare für 

Aushilfsdozenten. 





T€ 


T€ 

12,5 --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. 


46,3 

51,6 50,4


- 262 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

82 Aufwendungen für Ausstellungen 

und sonstige Vorhaben etc. 


Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme 

bei 09 10/261 02. 

Eine Vorfinanzierung, in Ausnahmefällen auch über das Haushaltsjahr hinaus, wird zugelassen soweit die 

Kostenerstattung verbindlich gesichert ist. 

547 82 - 1 Sachaufwand 18,0 19,0 19,0 

539 20,7 



--- --- --- 


20,7 

19,0 19,0 

83 Kosten der überbetrieblichen Ausbildung 

Pillnitz 


Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit 09 10/TG 84. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 10/125 08. 


Veranschlagt sind die Kosten für Errichtung und Fertigstellung der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Dresden- Pillnitz sowie die laufenden 

Aufwendungen (Sachmittel, Technik) zur Durchführung der Überbetrieblichen Ausbildung im Beruf Gärtner sowie sonstiger Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Der Bund beteiligt sich im Rahmen der Förderung Überbetrieblicher Ausbildungsstätten in den neuen Bundesländern an den Investitions- 

und Ausstattungskosten für den Aufbau der Einrichtung mit ca. 60 %. 

533 83 - 6 Kosten der Schülerheime 58,0 53,4 53,4 

153 48,5 





2. Sonstiges (Ersatzbeschaffungen. Reparaturen u. Reinigung Kantine) 1,4 1,4 

Summe 53,4 53,4 

547 83 - 0 Sachaufwand Pillnitz 110,0 100,0 100,0 

153 101,5 


T€ 


T€


- 263 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Sachausgaben wie Material, Unterhaltungskosten für Maschinen und Geräte, Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten, 

Werkzeuge sowie Honorare für Lehrkräfte. 

750 83 - 2 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte 

153 Pillnitz 


--- --- --- 


Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben werden Ausgaben in entsprechender 



Der Titel dient zum Nachweis der Baumaßnahmen zur Errichtung der ÜBS Pillnitz. Im Rahmen dieser Gesamtbaumaßnahme ist noch der 

III. Bauabschnitt (Lehrlingswohnheim mit Verpflegungs- und Freizeitbereich) offen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich zu 60 % vom 

Bund gefördert. Die jeweilige Ausgabebefugnis ist durch Haushaltsvermerk sichergestellt. 

Zu veranschlagen sind die erforderlichen Landesmittel, die nach momentanen Stand der Planungen für die Realisierung des III. Bauabschnittes 

noch erforderlich sind. Ein Teil der erforderlichen Landesmittel für den III. Bauabschnitt wurde der LfL bereits in den vorangegangenen 

Haushaltsjahren bereitgestellt und wird als Ausgaberest übertragen. Nach erfolgter Planung und Beantragung beim BiBB kann 

frühestens 2008 mit einer Bewilligung gerechnet werden. 

811 83 - 9 Erwerb von Dienstfahrzeugen (übA Pill- 

153 nitz) 




--- --- 23,5 

1. Einachsschlepper mit Zubehör 0,0 7,5 

2. Profirasenmäher 0,0 16,0 

Summe 0,0 23,5 


35,5 43,7 12,0 

153 Ausrüstungsgegenständen für übA Pillnitz 


6,4 





T€ 


T€


- 264 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1. Topfmaschine 31,0 0,0 

2. Kochkessel 12,7 0,0 

3. Elektroherd 0,0 6,0 

4. Wärmebäder 0,0 6,0 

Summe 43,7 12,0 


156,4 

197,1 188,9 


Köllitsch 


Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit 09 10/TG 83. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 10/125 09. 


Veranschlagt sind die Kosten für Errichtung und Fertigstellung der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Köllitsch sowie die laufenden 

Aufwendungen (Sachmittel, Technik) zur Durchführung der Überbetrieblichen Ausbildung für die Berufe Land- und Tierwirt sowie sonstiger 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Im Rahmen der Gesamtkonzeption für den Aufbau eines Überbetrieblichen Ausbildungszentrums 

werden schrittweise die erforderlichen Lehrwerkstätten und Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen. Der Bund beteiligt sich im Rahmen 

der Förderung Überbetrieblicher Ausbildungsstätten an den Investitions- und Ausstattungskosten mit ca. 60 %. 


153 161,1 






2. Sonstiges (Ersatzbeschaffungen. Reparaturen u. Reinigung Kantine) 40,5 40,5 

Summe 156,8 156,8 

547 84 - 9 Sachaufwand Köllitsch 99,3 99,8 104,3 

153 96,9 


Veranschlagt sind Sachausgaben wie Material, Unterhaltungskosten für Maschinen und Geräte, Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten, 

Werkzeuge sowie Honorare für Lehrkräfte. 

750 84 - 1 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte 

50,0 110,0 216,0 

153 Köllitsch 

107,6 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 265 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mindereinnahmen ergeben werden Ausgaben in entsprechender 







2010 bis zu 






Der Titel dient zum Nachweis der Baumaßnahmen im Rahmen der Gesamtkonzeption zum Aufbau eines Überbetrieblichen Ausbildungszentrums 

Köllitsch. Die Baumaßnahmen werden vom Bund gefördert. Die jeweilige Ausgabebefugnis ist durch Haushaltsvermerk sichergestellt. 

Die Gesamtkonzeption ist seitens des Bundes im Rahmen seiner Förderkriterien zum Aufbau qualifizierter Überbetrieblicher Ausbildungsstätten 

in den neuen Bundesländern im Grundsatz anerkannt und zum Teil bereits umgesetzt worden. Dabei wurden vom Bund die vom Freistaat 

Sachsen erbrachten Vorleistungen bei den bisher realisierten Teilprojekten anerkannt und die zu Vorfinanzierung eingesetzten 

Landesmittel der notwendigen Eigenbeteiligung gegengerechnet. 

Infolge der verschlechterten finanziellen Gesamtsituation im öffentlichen Bereich sieht sich der Bund für die Realisierung der noch offenen 

Teilprojekte nicht mehr in der Lage die bereits eingesetzten Landesmittel weiterhin gegen zu rechnen, der Fördersatz wird voraussichtlich 

von 80 % auf 60 % gesenkt. 

Veranschlagt wurden die erforderlichen Landesmittel, die nach gegenwärtigem Stand der Planungen für die Realisierung der noch offenen 

Teilprojekte Lehrlingswohnheim mit Freizeitbereich, Infrastruktureinrichtung und LWS ökologische Tierhaltung erforderlich sind. Ein Teil 

der erforderlichen Landesmittel wurde der LfL bereits in vergangenen Haushaltsjahren bereitgestellt und wird als Ausgaberest übertragen. 




Soll VE 2006 



216,0 216,0 


811 84 - 8 Erwerb von Dienstfahrzeugen (übA Köl- 

70,0 --- 40,0 

153 litsch) 

51,2 





- 266 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1. Radlader 0,0 40,0 

Summe 0,0 40,0 


153 Ausrüstungsgegenständen für übA Köllitsch 






T€ 


T€ 

6,0 41,0 28,0 

1. Ultraschallgerät Rind 11,0 0,0 

2. Mineraldüngerstreuer 30,0 0,0 

3. Ultraschallgerät Schwein 0,0 8,0 

4. Nachrüstung AMV 0,0 20,0 

Summe 41,0 28,0 


416,8 

407,6 545,1 

92 Sonstige Maßnahmen in der Land- 

und Ernährungswirtschaft mit 

Zuschüssen Dritter 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 0910/282 03. 

Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. 


Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Personal- und Sachausgaben für Projekte und Maßnahmen, die von Dritten finanziert werden und 

vorrangig für Forschungs- und Versuchszwecke bereitgestellt werden. 

Zur Unterstützung der Dienstaufgaben im Rahmen der angewandten Forschung und für sonstige Versuchszwecke wirbt die LfL verstärkt 

Mittel von Dritten (EU, Bund, verschiedene Forschungseinrichtungen und sonstige Dritte) ein. Schwerpunkte sind: 

-Unternehmensmanagement und Sicherstellung effektiver ökologischer und ökonomischer Verfahren 

-Einführung neuer Umweltstandards 

-Produktsicherheit, Herkunftssicherheit 

-Strukturentwicklung, Ländlicher Raum 

-Ressourcenschutz, Hochwasserschutz, Klimaschutz 

-Landwirtschaft im Natur- und Umweltschutz 

In Rahmen der Drittmittelzuführung und der veranschlagten Kofinanzierungsmittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 und 

2008 geleistet werden können. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig 

abgeschlossen werden. 

Veranschlagt ist der vom Freistaat aufzubringende Komplementäranteil. 


549 77,2 


T€ 


T€


- 267 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

534 92 - 4 Dienstleistungen Dritter --- --- --- 

549 25,7 

547 92 - 9 Sachaufwand 80,0 50,0 50,0 

549 13,0 



812 92 - 7 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und 

549 Ausrüstungsgegenstände 

--- --- --- 


116,0 

50,0 50,0 


37.510,2 

38.758,8 40.008,7


- 268 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 10Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Abschluss) 

Abschluss 







3.499,6 

5.062,3 

3.261,1 3.266,1 

199,8 

379,1 

197,8 197,8 

--- 

1,3 

--- --- 


5.442,8 

3.458,9 3.463,9 


28.565,1 

30.925,6 31.879,0 


7.215,5 

6.054,7 6.111,1 

Verpflichtungsermächtigung 1.349,4 529,0 578,0 



--- 

290,8 

50,9 7,3 

Baumaßnahmen 550,0 

684,7 

610,0 716,0 



753,9 

1.117,6 1.295,3 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) --- --- --- 



37.510,2 

38.758,8 40.008,7 

Verpflichtungsermächtigung 1.949,4 903,0 998,0 



- 269 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 10Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

511 

Stellenplan: 



Obere Landesbehörde 


Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft B 4 hD 1 1 1 

Abteilungsdirektor B 2 hD 1 1 1 




Landwirtschaftsrat A 13 hD 15 16 16 

Landwirtschaftsoberamtsrat A 13 gD 2) 7 7 7 

Landwirtschaftsamtsrat A 12 gD 2) 14 16 16 

Landwirtschaftsamtmann A 11 gD 1) 2) 20 18 18 

davon kw: 1 

ohne Jahr 

Landwirtschaftsoberinspektor A 10 gD 1) 2) 5 2 2 

davon kw: 2 

ohne Jahr 


Regierungsamtsinspektor A 9 mD 2) 4 4 4 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 2) 11 8 8 

Regierungsobersekretär A 7 mD 2) 16 16 16 

Regierungssekretär A 6 mD 1) 2) 4 4 4 

davon kw: 1 

ohne Jahr 

Summe (Obere Landesbehörde) 164 158 158 

Summe Titel 422 01 164 158 158


- 270 - 



Titel 

FKZ 







Abgänge: 



1 0 A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat Vollzug kw-Vermerk 2006 - 

Grenzeinlasskontrolle 

2 0 A 11 Landwirtschaftsamtmann Vollzug kw-Vermerke 2006 


3 0 A 10 Landwirtschaftsoberinspektor Vollzug kw-Vermerke 2006 


3 0 A 8 Regierungshauptsekretär Vollzug kw-Vermerke 2006 




1 0 A 14 Landwirtschaftsoberrat Umsetzung nach 0903/682 

01 (LANU) 





Zugänge: 


1 0 A 13 Landwirtschaftsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 09 10 / 425 01 in 2007 

1 0 A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 


2 0 A 12 Landwirtschaftsamtsrat Umwandlung / Umsetzung 


2 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung 




Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008


- 271 - 



Titel 

FKZ 


Abgänge: 




nach 03 07 / 422 01 in 2007 









1) Wegfall der kw-Stellen ohne Jahr kann erst vollzogen werden, wenn die mittelfristigen Baumaßnahmen zur Konzentration an 

zwei Standorten abgeschlossen sind. 

2) Techniker 


511 

Stellenplan: 



davon kw: 1 

ohne Jahr 

davon kw: 2 

ohne Jahr 

davon kw: 2 


davon kw: 2 


VergGr. LGr. 

wegen Schwerbehindertenpool 


Ia hD 1) 33 33 33 

Ib hD 1) 54 47 47 

IIa hD 40 37 37 

IIa gD 2) 15 14 14 

III gD 2) 34 32 32 

IVa gD 2) 58 65 65 

IVb gD 2) 57 52 52 

Vb mD 2) 12 12 12


- 272 - 



Titel 

FKZ 


davon kw: 1 

ohne Jahr 

davon kw: 3 

ohne Jahr 

davon kw: 1 im Jahr 2007 

davon kw: 1 

ohne Jahr 

davon kw: 2 




Vc mD 1) 2) 40 40 40 

VIb mD 1) 2) 55 51 51 

VII mD 1) 2) 47 46 45 

VIII mD 9 9 9 


Summe Titel 425 01 454 438 437 




IIa hD Ib hD 0 8 8 



Vc mD Vb mD 12 12 12 







VII 20 15 15


- 273 - 



Titel 

FKZ 







Abgänge: 



1 0 Ib Vollzug kw-Vermerk 2006 

1 0 III Vollzug kw-Vermerk 2006 

2 0 IVb Vollzug kw-Vermerke 2006 

2 0 VIb Vollzug kw-Vermerke 2006 

1 0 VII Vollzug kw-Vermerk 2006 

0 1 VII Vollzug kw 2007 



-7 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


Abgänge: 


1 0 Ib Umwandlung / Umsetzung 


1 0 IIa Umwandlung / Umsetzung 




2 0 IVb Umwandlung / Umsetzung 




2 0 VIb Umwandlung / Umsetzung 







wegen Schwerbehindertenpool


- 274 - 



Titel 

FKZ 





1 0 von Ib nach III 

4 0 von Ib nach IVa 

1 0 von IIa nach III 

3 0 von III nach IVa 






1) Wegfall kann erst vollzogen werden, wenn die mittelfristigen Baumaßnahmen zur Konzentration an zwei Standorten abgeschlossen 

sind. 

2) Techniker 


durch Angestellte 

511 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

VIb mD 1 1 1 




511 

Stellenplan: 




LohnGr. LGr. 

8 eD 6 5 5 

7 eD 2 2 2 

6 eD 11 11 11


- 275 - 



Titel 

FKZ 



davon kw: 3 

ohne Jahr 


1 im Jahr 2008 




5 eD 1) 22 22 20 

4 eD 15 15 14 

3 eD 2 2 0 


Summe Titel 426 01 58 57 52 




8 eD 8a eD 2 2 2 

5 eD 5a eD 18 18 18 

4 eD 4a eD 14 12 10 

4 eD 5 eD 0 1 3 

3 eD 3a eD 1 1 0 






Abgänge: 


1 0 8 Vollzug kw-Vermerk 2006 

0 2 5 Vollzug kw 2007 








1) Wegfall kann erst vollzogen werden, wenn die mittelfristigen Baumaßnahmen zur Konzentration an zwei Standorten abgeschlossen 

sind.


- 276 - 



Titel 

FKZ 



Arbeiter 

511 

Stellenplan: 



LohnGr. LGr. 


5 eD 2 2 2 

4a eD 2 2 2 

4 eD 6 6 6 

3a eD 1 1 1 

3 eD 8 8 8 

2a eD 1 1 1 


Summe Titel 426 11 20 20 20 

429 53 - 9 Personalausgaben 

174 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

IIa hD 4 4 4 

IVb gD 6 6 6 

Vc mD 4 4 4 

VIb mD 2 2 2 


Summe Titel 429 53 16 16 16


- 277 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 10Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 





42501 Angestellte 454 438 437 

42601 Arbeiter 58 57 52 



42611 Arbeiter 20 20 20 



- 278 -


- 279 - 



Kapitel 09 15Landesamt für Umwelt und Geologie (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (LfUG) 

Es ist wie folgt gegliedert: 

Abt. 1 Verwaltung 

Abt. 2 Integrativer Umweltschutz, Luft/ Klima, Strahlen 

Abt. 3 Wasser und Abfall 

Abt. 4 Natur, Landschaft, Boden 

Abt. 5 Geologie 

Folgende Schwerpunktaufgaben sind zu bearbeiten: 

- Umweltüberwachung, Umweltberichterstattung, Umweltdokumentation, Errichtung und Unterhaltung eines 

Umweltinformationssystems, Raumnutzung 

- Beratung des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft bei wissenschaftlichen Fragen des 

Umweltschutzes und der Geologie 

- Erarbeitung von Konzeptionen im Auftrag des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. 

- Koordination und Auswertung der Umweltforschung 

- Geowissenschaftliche Landesaufnahme 

- Geowissenschaftliche Untersuchung und Beurteilung der Bodenschätze und ihrer Lagerstätten, Anlage und 

Führung einer bodenkundlichen Dokumentation 

- Vollzugsaufgaben nach Strahlenschutzgesetz gemäß AtStrZuVO 

- Tätigkeit als Träger öffentlicher Belange auf dem Gebiet des Strahlenschutzes, Geologie sowie Immissionsschutz 

- Betrieb der Landeshochwasserzentrale 

- Umsetzung von Forschungsvorhaben 

- Umsetzung Förderprogramm „Immissions- und Klimaschutz“ 

- Vollzugsaufgaben nach der Störfallverordnung gemäß ImSchZuVO 


- die Maßnahmen zur Begleitung von Förderprogrammen insb. Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierten 

Programmen werden künftig aus Mitteln des ELER – Technische Hilfe – finanziert. Die bisherige Titelgruppe 

im LFUG (0915/TG 51 kann daher entfallen.

- 280 -


- 281 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




kw 2010: 8 

Kapitel 09 15Landesamt für Umwelt und Geologie (Einnahmen) 

Einnahmen 




331 91,7 



Veranschlagt sind Gebühren in den Bereichen Umweltradioaktivität, Immissionsschutz sowie nach dem Umweltinformationsgesetz. 


5,0 1,0 1,0 

331 sten 

0,1 


Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung. 


331 14,1 




Veranschlagt sind neben Einnahmen aus Veröffentlichungen fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen aus Unfallschäden, aus 

Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren und deren Zinsen, soweit sie nicht anderweitig erfasst werden. Weiterhin 

ist in diesem Titel der Verkaufserlös aus dem Verkauf von entbehrlichen Gegenständen zu erfassen. 



232 01 - 8 Erstattungen der neuen Bundesländer 

--- --- --- 

331 für Speicher geophysikalischer Daten 

41,5 



Auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen liegt eine Sammlung von geophysikalischen Daten vor, deren Erhaltung sich als zweckmäßig 

erweist. Eine finanzielle Beteiligung der anderen neuen Bundesländer kann hier vereinnahmt werden. 


--- --- --- 


45,6


- 282 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




281 04 - 5 Erstattungen Dritter für Sachverständi- 

331 genleistungen bei strahlenschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren 



--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

gem. § 21 AtG. 


--- --- --- 

331 von Maßnahmen im Umweltbereich 

58,4 



Der Leertitel dient zum Nachweis von Mitteln Dritter zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Umweltbereich. 



251,4 

113,0 113,0


- 283 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 15Landesamt für Umwelt und Geologie (Ausgaben) 

Ausgaben 



6.990,5 6.904,7 6.996,4 


2.364,5 







331 8,8 






Anwärterbezüge. 

--- --- --- 

422 41 - 0 

331 






331 11.016,6 





682,3 59,5 --- 



92,0 



- 284 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 






Weiterhin ist die Eigenbeteiligung des Landes an Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) veranschlagt. 


331 51,4 




41. 


331 118,7 




331 Arbeiter 


--- --- --- 







--- --- --- 




Weiterhin ist die Eigenbeteiligung des Landes an Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) veranschlagt.


- 285 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




166,5 166,5 176,0 


134,8 







Summe 166,5 176,0 


76,0 76,0 80,0 


56,1 









Summe 76,0 80,0 


331 54,5 


1 Kraft- und Schmierstoffe 39,3 41,0 

2 Unterhaltung und Instandsetzung 10,0 11,0 


Summe 51,3 54,0 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 286 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



1. PKW 10 13 10 10 

2. PKW 4 x 4 3 1 3 3 

3. Geländewagen oder Pick-up 4 3 4 4 

4. Transporter über 3,5 t bis 7,5 z.G. 1 1 1 1 

5. PKW-Anhänger 1 1 1 1 

6. Arbeitsmaschinen 2 2 2 2 

7 Transporter unter 3,5 t 1 0 1 1 

8. Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 1 0 1 1 


15,0 15,0 16,0 


8,5 


Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und die Reinigung der Spezialkleidung (strahlenbelastete 

Kleidung) sowie u. a. Mittel für die Wartung der Feldausrüstungen und Chemikalien für das Fotolabor. 




2,3 2,3 2,3 

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten u. a. für Kopiergeräte und Spezialgeräte, die nicht dauerhaft benötigt werden und deren Kauf nicht 

wirtschaftlich ist. 

526 04 - 0 Sachverständigenleistungen bei strahlen- 

--- --- --- 

331 schutzrechtlichenGenehmigungsverfahren Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 15/281 04. 

Verträge sowie Leistungen dürfen bei Vorliegen eines Schuldanerkenntnisses des Antragstellers geschlossen 

bzw. geleistet werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. Ausgaben für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

Die Kosten der Genehmigungsverfahren werden dem Antragsteller gem. § 21 AtG auferlegt. 


331 116,6


- 287 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 







Summe 160,0 168,0 

Veranschlagt sind Mittel für Inlandsdienstreisen sowie Reisekosten im Zusammenhang mit der Internationalen Arbeit des Landesamtes z. B. 

bei der Elbe- und Odersanierung, bei grenzüberschreitenden Strahlenuntersuchungen und der Luftverschmutzung, Koordinierungsgruppen 

für Naturschutzangelegenheiten in den Grenzgebieten u. a. 


110,0 110,0 110,0 


90,6 



Veranschlagt sind Mittel u.a. für: 

- Tagungsberichte Umwelt und Verkehr 

- Materialien für Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen 

- Internet 

- Forschungsreport 

- Faltblatt Hochwassernachrichtendienst 

- Handbuch zur Wasserwirtschaft 

- Materialien zur Wasserwirtschaft 

- Materialien zur Altlastenbehandlung 

- Materialien zur Abfallwirtschaft 

- Materialien zur Luftreinhaltung 

- Bericht zur Umweltradioaktivität 

- Materialien zum Naturschutz und der Landschaftspflege 

- Faltblattreihe zu Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

- Materialien zum Bodenschutz 

- Berichte zur Geologie in Sachsen 

- Materialien für mineralische Rohstoffe 

534 01 - 3 Geologische Kartierung und Dokumen- 

635,0 635,0 635,0 

331 tation 

454,0 





Gesamtbetrag: 


400,0 320,0 



2010 bis zu 


200,0 


T€ 


T€


- 288 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind Mittel insbesondere für 

- Erarbeitung geologischer Karten 

- Geologische Aufnahme und Dokumentation 

- Gutachten und Analysen des Bereiches Hydrogeologie 

- Untersuchungen zur Schadstoffbelastung von Böden einschließlich Bodenmessnetz/Bodendauerbeobachtungsflächen 



Ist VE bis 2005 43,2 43,2 

Soll VE 2006 340,0 240,0 100,0 0,0 0,0 0,0 



Verpfl. aus VE 283,2 300,0 320,0 200,0 0,0 


331 55,1 




Gesamtbetrag: 


60,0 60,0 



2010 bis zu 


60,0 



Veranschlagt sind Mittel (in T€) insbesondere für Aufträge an Dritte für 

1. Integrative Umweltbeobachtung 86,0 87,3 

2. Einzel- und Sondermessungen im Bereich Immissionsschutz 67,0 70,0 

3. Betrieb des seismologischen Verbundes 120,0 120,0 

4. allg. Verwaltungsaufgaben, z. B. Transporte v. Möbeln und Geräten sowie sonstige 

Verwaltungsaufgaben 

4,5 5,0 

5. Umweltbetriebsprüfungen im Rahmen der EMAS-Validierung am LfUG 3,0 3,2 

Summe 280,5 285,5 


T€ 


T€


- 289 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 55,0 55,0 



Verpfl. aus VE 55,0 60,0 60,0 


331 1,2 







136,9 150,0 150,0 


171,5 



Gesamtbetrag: 


50,0 50,0 



2010 bis zu 


50,0 


Veranschlagt sind Mittel für 

1 Ergänzung von Büroeinrichtungen 45,0 45,0 

2 2 (2007) bzw. 3 (2008) Kopiergeräte 30,0 45,0 

3 Erweiterung des Regalsystems für Registratur 34,0 0,0 

4 Beschwerdemodul für Außengeräusche-Dauermessstation 6,0 0,0 

5 Schallpegelmessgerät 0,0 12,0 

6 Ersatz für Gerätetechnik zur Messung von Geräuschemissionen 0,0 15,0 

7 2 Kartenschränke für Format A0 5,0 5,0 

8 Spezialspektiv 0,0 8,0 

9 Ersatzausrüstung für Bodendauerbeobachtungsfläche 20,0 20,0 

10 Ersatzausrüstung für Sondiergerät Nordmeyer 10,0 0,0 

Summe 150,0 150,0 


T€ 


T€


- 290 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0 



--- 6,9 9,4 


2,3 







51 Maßnahmen zur Begleitung von 

Förderprogrammen insbesondere 

Drittmittel- bzw. komplementärfinanzierter 

Programme 


Die vorgeschriebenen Maßnahmen werden künftig aus Mitteln des ELER finanziert und bei Kap. 0908/TG 65- Technische Hilfe- nachgewiesen. 

Die Titelgruppe kann deshalb entfallen. 

534 51 - 2 Dienstleistungen Dritter 191,8 *** *** 

549 136,9 



547 51 - 7 Sachaufwand 235,0 *** *** 

549 171,2 







--- *** ***


- 291 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


308,2 

*** *** 


Demonstrationsvorhaben 



Das Landesamt für Umwelt und Geologie (LfUG) führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte innovative Forschungs-, 

Entwicklungs-und Pilotvorhaben in den Fachbereichen und in den Querschnittsbereichen durch. Im Vordergrund steht dabei der präventive 

und nachhaltige Umweltschutz. 

Darüber hinaus sind in dieser Titelgruppe Mittel für die Vergabe von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben in den 

Bereichen Bio- und Gentechnologie eingestellt. 

Dabei sollen mit wissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse gewonnen werden, die dazu dienen, den aus den Fachaufgaben des Ressorts 

erwachsenden Beratungs-und Forschungsbedarf zu decken und Entscheidungshilfen zur sachgerechten Erfüllung von Hoheitsaufgaben zu 

erlangen. 

Die Forschungsvorhaben werden grundsätzlich aufgrund von Ausschreibungen per Vertrag an Dritte vergeben. In speziellen Fällen erhalten 

auch andere Forschungseinrichtungen Aufträge. 

Soweit Vorhaben an Universitäten des Freistaates Sachsen vergeben werden, wird im Rahmen der veranschlagten Mittel zugelassen, dass 

Personalausgaben in 2007 und in 2008 geleistet werden können. Der Nachweis der Personalkosten, die sich im Vollzug erst anhand konkreter 

Projekte ergeben erfolgt bei Titel 09 15/547 53. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 


549 186,9 



Bei diesem Titel werden Vergütungen für bis zu 7 Projektmitarbeiter nachgewiesen. Entsprechende Stellen sind im Stellensoll B ausgebracht. 


173 779,8 



Gesamtbetrag: 


1.300,0 900,0 



2010 bis zu 300,0 200,0 

2011 ff. bis zu 200,0 




Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Vorhaben vergeben werden.


- 292 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 35,0 35,0 

Soll VE 2006 1.925,6 1.099,1 598,5 153,0 37,5 37,5 



Verpfl. aus VE 1.134,1 1.198,5 1.053,0 537,5 237,5 

547 53 - 5 Sachaufwand 55,0 20,0 20,0 

173 537,9 



Veranschlagt sind notwendige Sachmittel, die zur Umsetzung der Vorhaben notwendig sind (z. B. Büromaterial, Erwerb von beweglichen 

Sachen bis zu 5,0 T€ im Einzelfall). 

686 53 - 6 Lfd. Zuschüsse für Forschungsvorhaben 

--- --- --- 

173 - Sonstige 

203,5 


Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten, insbesondere von Vorhaben 

der Bio- und Gentechnologie. 


15,0 --- --- 


0,6 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 

T€ im Einzelfall. 

893 53 - 5 Investive Zuschüsse für Forschungsvor- 

173 haben - Sonstige 


--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen an Dritte, insbesondere für Vorhaben der Bio- und Gentechnologie. Die Maßnahmen 

ergeben sich erst nach Vorliegen konkreter Projekte im Haushaltsvollzug. 


1.708,9 

1.940,0 1.990,0 

61 Aufwendungen für den Betrieb der 

Landeshochwasserzentrale 

(LHWZ) 

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.


- 293 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Mit der Einrichtung des Landeshochwasserzentrums im LfUG und dessen Ausrüstung mit modernster Kommunikations-und Softwareausstattung 

wurde eine deutliche Verbesserung der Meldewege und-zeiten erreicht. Damit können hochwasserrelevante Informationen nunmehr 

bis auf Gemeindeebene zugestellt werden. 

Der lfd. Betrieb, Pflege und Wartungsleistungen, die Anbindung externer Datenlieferanten und Empfänger (DWD, LTV usw.) und insbesondere 

die Einbíndung von weiteren Hochwasservorhersagemodellen und deren ständige Aktualisierung ist aus Landesmitteln zu bestreiten. 




Veranschlagt sind Mittel für Fachveröffentlichungen und Informationsschriften. 

8,0 10,0 10,0 


610 226,7 



Gesamtbetrag: 


60,0 80,0 



2010 bis zu 


80,0 


Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Aufträgen insbesondere zur Entwicklung und Aktualisierung von Hochwasservorhersagemodellen, 

Kooperations- und Dienstleistungsverträge mit Dritten (z. B. Deutscher Wetterdienst zur Verbesserung der Bewertung meteorologischer 

Situationen) sowie die Pflege- und Wartungskosten für Soft- und Hardware. 




Soll VE 2006 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 60,0 80,0 


--- 10,0 10,0 


7,2 



Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Kommunikationstechnik über 

5,0 T€ im Einzelfall. 


234,0 

330,0 330,0


- 294 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

73 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich 

mit Zuschüssen Dritter 



Für die Mittelbereitstellung genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber. 


Das LfUG führt Forschungs-und Untersuchungsaufgaben im Auftrag Dritter durch, die im Rahmen seiner Aufgaben für das LfUG von 

besonderem Interesse sind. 

Veranschlagt ist nur der vom Freistaat Sachsen aufzubringende Komplementäranteil, der in den Haushaltsstellen 547 73 und 671 73 eingestellt 

ist. Die Aufteilung auf einzelne Titel ergibt sich erst nach dem Vorliegen der Finanzierungspläne der genehmigten Projekte. 

Im Rahmen der Drittmittelzuführung und der veranschlagten Kofinanzierungsmittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 und 

2008 geleistet werden können. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig 

abgeschlossen werden. 

Soweit Dritte eine Erstattung der Ausgaben vornehmen, wird eine Vorfinanzierung zugelassen. 

Die Ausgabebefugnis ist durch Haushaltsvermerk sichergestellt. 

Es sollen u.a. in den Programmen INTERREG , LIFE + 7. Forschungsrahmenprogramm der EU sowie im nationalen Bereich von UBA, 

BMBF, BMWi, DBU verstärkt Drittmittel eingeworben werden. 

Im Übrigen erfolgt die Weiterführung des länderübergreifenden Vorhabens der Fledermausberingungszentrale (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, 

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) . 


331 224,5 


Der Leertitel dient dem rechnerischen Nachweis der tatsächlichen Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. 

534 73 - 6 Dienstleistungen Dritter --- --- --- 

331 45,2 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Aufträge an Dritte, die im Rahmen der Projekte anfallen. 

547 73 - 1 Sachaufwand 180,0 215,0 195,0 

331 21,4 



Veranschlagt sind die Kosten (Landesanteil) für die Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsaufgaben, die im Auftrag Dritter 

durchgeführt werden. Der rechnerische Nachweis der tatsächlich anfallenden Kosten, der sich erst im Vollzug ergibt, erfolgt bei den tatsächlichen 

Haushaltsstellen.


- 295 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

671 73 - 9 Erstattungen von Interreg III C - Auf- 

166,7 87,5 --- 

331 wendungen an den Finanzmanager 

86,5 



Veranschlagt sind die Projektkosten für die Interreg III C - Maßnahme “Enercy Regio“, die 2007 ausläuft. Die Aufwendungen der europäischen 

Leadpartner werden über einen externen Finanzmanager (SAB) abgerechnet und turnusgemäß erstattet. Die Prüfung und Abrechnung 

gegenüber der EU erfolgt durch die Landesverwaltung. 


--- --- --- 


4,5 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen über 5,0 

T€ im Einzelfall, die für die Durchführung der Projekte notwendig sind. 


382,1 

302,5 195,0 

79 Kosten für die Umsetzung der FFH- 

Richtlinie 




Die FFH-RL (RL 92/43/EWG v. 21.05.1992) verpflichtet die Mitgliederstaaten in einem engen vorgegebenen Zeitrahmen zu bestimmten 

Erhaltungs-, Schutz- und Überwachungsmaßnahmen. 

Im Einzelnen: 

-Monitoring (gem. Art. 11 und 17 FFH-RL-Überwachung des ökologischen Erhaltungszustandes), 

-Managementplanung einschließlich einer Schutzkonzeption und Vorbereitung von Schutzmaßnahmen (Art. 6 Abs. 1 u. 2 und Art. 4 Abs. 4 

FFH-RL) 

-Fachdokumentation (gem. Art. 22 und 17 FFH-RL, sowie die Pflicht zur flurstücksgenauen Erfassung der Natura 2000 - Gebiete entsprechend 

den Förderbestimmungen für Agrarumweltprogramme) 

-Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung (gem. Art. 22 FFH-RL) 

- Berichtspflichten gem. Art. 17 FFH-RL 

- Entsprechende Aufgaben zur Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie 

Die landesweite fachliche Koordinierung dieser Aufgaben sowie die Umsetzung von wichtigen Teilbereichen, einschließlich des notwendigen 

Kostenmanagements, ist federführend dem LfUG übertragen. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2007 bis zu einer Höhe von 1.354,4 T€ und in 2008 bis zu 

einer Höhe von 1.377,8 T€ geleistet werden können. Der Nachweis der Personalkosten erfolgt bei 09 15/547 79. Die entsprechenden 

Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden. 


332 2.396,6


- 296 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


1.000,0 1.700,0 



2010 bis zu 


1.000,0 




Veranschlagt sind Aufwendungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte, die zur Umsetzung der Maßnahmen notwendig werden. Insbesondere 

die Managementplanung und der Aufbau eines sachgerechten Monitorings einschließlich der Entwicklung von artspezifischen und 

lebensraumtypischen Standardverfahren erfordern in hohem Maße den Zukauf spezieller Leistungen von Dritten. 



Ist VE bis 2005 227,1 227,1 

Soll VE 2006 4.000,0 2.000,0 2.000,0 


Soll VE 2008 1.700,0 700,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 2.227,1 2.300,0 1.400,0 1.000,0 

547 79 - 5 Sachaufwand 1.443,3 1.374,9 1.460,2 

332 1.089,2 




Veranschlagt sind die Aufwendungen für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial und Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall) 

sowie die Personalausgaben für Projektmitarbeiter, die zur Aufgabenerledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden. 





100,0 50,0 50,0 

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall, die zur Durchführung der Maßnahmen notwendig 

sind. 


3.485,7 

3.950,0 3.950,0 


20.916,0 

21.417,1 21.673,5


- 297 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 15Landesamt für Umwelt und Geologie (Abschluss) 

Abschluss 





215,0 

105,9 

113,0 113,0 

--- 

145,5 

--- --- 


251,4 

113,0 113,0 


14.063,4 

13.596,7 13.885,1 


6.376,4 

7.516,0 7.569,0 




166,7 

290,0 

87,5 --- 


183,9 

210,0 210,0 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) --- --- --- 

Besondere Finanzierungsausgaben --- 

2,3 

6,9 9,4 


20.916,0 

21.417,1 21.673,5 



- 298 -


- 299 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 15Landesamt für Umwelt und Geologie (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

331 

Stellenplan: 





Präsident des Landesamtes für Umwelt und Geologie B 4 hD 1 1 1 

Abteilungsdirektor B 2 hD 3 3 3 

davon ku: 2 nach A 16 hD 

nach Ausscheiden der Stelleninhaber 

Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 5 5 5 




Regierungsoberamtsrat A 13 gD 2 2 2 

Regierungsamtsrat A 12 gD 4 8 8 


Regierungsoberinspektor A 10 gD 6 8 8 


Regierungsamtsinspektor A 9 mD 8 3 3 




Summe Titel 422 01 145 146 146


- 300 - 



Titel 

FKZ 








Zugänge: 









Neue Hebungen 

4 0 von A 11 Regierungsamtmann nach A 12 Regierungsamtsrat 

1 0 von A 9 Regierungsinspektor nach A 11 Regierungsamtmann 

2 0 von A 9 Regierungsinspektor nach A 10 Regierungsoberinspektor 





1 0 von A 15 Regierungsdirektor nach A 14 Regierungsoberrat 

3 0 von A 9 Regierungsamtsinspektor nach A 8 Regierungshauptsekretär 

2 0 von A 9 Regierungsamtsinspektor nach A 7 Regierungsobersekretär 




331 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 


Ia hD 1 2 2 

Ib hD 16 16 16


- 301 - 



Titel 

FKZ 


davon kw: 3 




Gebietsgeologie, aus Block A, ehem. Kapitel 0925 

davon kw: 1 


davon kw: 1 


davon kw: 3 



IIa hD 17 17 17 

IIa gD 1 0 0 

III gD 11 12 12 

IVa gD 17 17 17 

IVb gD 9 9 9 

Vb gD 4 4 4 

Vc mD 7 7 7 

VIb mD 27 27 27 

VII mD 14 14 14 

VIII mD 6 6 6 


Summe Titel 425 01 130 131 131 









Vb gD IVb gD 4 4 4 

Vc mD Vb gD 6 6 6 



VIII mD VII mD 6 6 6


- 302 - 



Titel 

FKZ 








Zugänge: 



1 0 Ia Umwandlung / Umsetzung 







1 0 von IIa nach III 




331 

Stellenplan: 



LohnGr. LGr. 


Aufgabenverlagerung Artenschutz 

- Schreiben SMF v. 

16.12.2005 

4 eD 2 2 2 



429 53 - 8 Personalausgaben 

549 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

IIa hD 6 6 6


- 303 - 



Titel 

FKZ 




IVb gD 1 1 1 


Summe Titel 429 53 7 7 7


- 304 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 15Landesamt für Umwelt und Geologie (Abschluss Stellenplan) 





42501 Angestellte 130 131 131 

42601 Arbeiter 2 2 2 





- 305 - 


09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 20 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) veranschlagt. 

Bezüglich des Wirtschaftsplanes der LTV wird auf die Anlage A zum Epl. 09 verwiesen. 

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) wird seit 1.1.1992 als Staatsbetrieb gem. § 26 Abs. 1 der SäHO 

geführt. Der LTV obliegen: 

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von allen Talsperren und Wasserspeichern, die Aufgaben des § 85 

Abs. 1 Satz 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) erfüllen; 

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Hochwasserschutzanlagen nach § 99 Abs. 4 Satz 1 

SächsWG, von Talsperren, Wasserspeichern und Hochwasserrückhaltebecken an Gewässern erster 

Ordnung mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz nach § 99 Abs. 4 Satz 2 SächsWG sowie 

von Anlagen an Gewässern 2. Ordnung nach § 99 Abs. 4 Satz 3 SächsWG, die in der Anlage 6 zum 

SächsWG aufgeführt sind, 

- in Stauanlagen Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung (§ 85 Abs. 1 SächsWG) bereitzustellen 

- Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung einschließlich der Grenzgewässer gem. § 70 Nr. 1 und 3 

SächsWG im Umfang nach § 69 SächsWG, 

- Ausbau und Renaturierung der Gewässer erster Ordnung und der Grenzgewässer nach § 78 i. V. m. 

§ 79 SächsWG, 

- Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen nach § 92 Abs. 1 SächsWG, sofern diese im Eigentum des 

Freistaates Sachsen stehen. Die dem Freistaat Sachsen obliegenden Aufgaben an Gewässern werden somit 

von einer Einrichtung wahrgenommen. Dadurch sind Abstimmungs- und Optimierungsmöglichkeiten 

gegeben. 

- Wasserrechtlichen Genehmigung der Errichtung oder Beseitigung von Anlagen in, an, unter und über 

oberirdischen Gewässern und im Uferbereich nach § 91 Abs. 1 SächsWG sowie die Bauüberwachung und 

Bauabnahme nach § 94 Abs. 3 und 4 SächsWG gemäß § 91 Abs. 9a i. V. mit § 118 Abs. 2a SächsWG 

(Wasserbaudienststelle Landestalsperrenverwaltung), 

- Umsetzung der nachträglichen Anordnung nach § 91b Satz 2 zur Herstellung der Durchgängigkeit eines 

Gewässers, soweit Anlagen der LTV betroffen sind, 

- das Ersuchen zur Ausübung des Vorkaufrechts bei Gewässern erster Ordnung gegenüber dem SIB nach 

§ 25 Abs. 2 SächsWG. 

- die Umlegung der Aufwendungen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung nach § 86 Abs. 2 und 3 

SächsWG, soweit es sich um Anlagen nach § 85 Abs. 1 Satz 2 SächsWG handelt 

- die Festsetzung der Aufwendungen durch Leistungsbescheid nach § 74 Abs. 2 SächsWG 

- den Abschluss von Verträgen über die Übertragung der Unterhaltungslast, soweit sie dem Freistaat 

Sachsen obliegt, nach § 71 Abs. 1 SächsWG 

- bestimmte Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in 

Wasserschutzgebieten gem. SächsSCHAVO v. 02.01.2002 (SächsGVBl. S. 21). 

Darüber hinaus bleibt Schwerpunktaufgabe der LTV auch in den nächsten Jahren die Schadensbeseitigung 

an Gewässern I. und II. Ordnung einschließlich dazugehöriger technischer Anlagen in Folge des 

Augusthochwassers 2002 umzusetzen. Hierfür werden der LTV zusätzliche Mittel aus dem Aufbauhilfefonds 

zweckgebunden zur Verfügung gestellt (vgl. Erläuterungen zu 0906/ 711 01).. 

Ein weiterer Schwerpunkt bildet in der LTV die Umsetzung des Programms zum präventiven Hochwasserschutz 

an Gewässern I. Ordnung. Hierfür werden insb. EFRE-Mittel aus der Förderperiode 2000-2006 sowie aus der 

neuen Förderperiode 2007-2013 eingesetzt.(vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 98 und 0908/TG 71).

Wesentliche Änderungen gegenüber 2005/2006: 

- 306 - 

- Neustrukturierung der Titelgruppen im Kapitel 0920, Zusammenführung hoheitlicher Aufgaben an 

Stauanlagen, Hochwasserschutz und Brauchwasserreserve (09 20/TG 51), Veranschlagung der Gewässer I. 

Ordnung in 09 20/TG 52, Veranschlagung von Mitteln für sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen in 

09 20/TG 53 (zentrale Vorhaltung notwendiger Ausstattung für überregionale Einsätze der Wasserwehren). 

Durch die Neustrukturierung kann die bisherige TG 54 bei 0920 entfallen. 

- Veranschlagung eines neuen Einnahme- und Ausgabetitels zur Auftragsvergabe und ggf. Finanzierung von 

- GA- konformen Hochwasserschutzmaßnahmen(vgl. Erläuterungen zu 0920/119 47 und 0920/711 01).


- 307 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 47 - 2 Rückführung von Investitionssausgaben 

624 aufgrund nachträglicher Zuordnung zur 

GA “Agrarstruktur“ 




9.500,0 9.500,0 

Der Titel dient dem Nachweis nachträglicher, aus der GA “Agrarstruktur“ (Kapitel 09 04) finanzierter Hochwasserschutzmaßnahmen. 

Vgl. Erläuterungen zu 0920/711 01 

119 48 - 1 Rückführungen Staatsbetriebe aufgrund 

624 Jahresabschluss Vorjahr 

--- --- --- 

Die Ausgabeansätze bei 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 , 09 20/TG 53 und 09 20/711 01 dürfen um die jeweiligen 

Einnahmen zweckgebunden verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der LTV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder staatsbetriebsbezogen zur Verfügung gestellt werden. 

161 01 - 3 Erlöse aus der kalk. Eigenkapitalverzin- 

624 sung von Anlagen der Landestalsperrenverwaltung 

(LTV) 



1.285,4 1.255,6 1.255,6 

Das betriebsnotwendige Eigenkapital der LTV (Anlagevermögen zum jeweils aktuellen Buchwert) an Talsperren und Speichern, die der 

Rohwasservorhaltung zur Trinkwasserversorgung dienen, ist mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 0,6 % bei der Aufwandsberechnung 

des Rohwasserentgelts zu berücksichtigen. 

Gesamteinnahmen 1.285,4 10.755,6 10.755,6


- 308 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Ausgaben) 


Ausgaben 

Die Finanzierung der LTV erfolgt wie folgt: 

1. Talsperren, Speicher, Rückhaltebecken 

1.1. 

Anlagen, die vollständig oder teilweise die Aufgaben nach § 85 Abs. 1 Satz 2 und § 99 Abs. 4 Satz 2 und 3 SächsWG erfüllen. 

1.1.1. 

Trinkwassertalsperren und -speicher 

Nach § 86 Abs. 2 SächsWG können die Aufwendungen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung auf die unmittelbar Bevorteilten entsprechend 

ihrer Vorteile umgelegt werden. 

Das erfolgt durch Umlegen der anteiligen Kosten für Rohwasserbereitstellung zur Trinkwasserversorgung aller Anlagen auf einen sachsenweit 

einheitlichen Vorhalteentgelt (Rohwasserentgelt). Die Finanzierung erfolgt durch die Wasserversorgungsunternehmen. 

1.1.2. 

Anlagen, die der Niedrigwasseraufhöhung aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit oder an Gewässern I. Ordnung dem Hochwasserschutz 

dienen und überörtliche Bedeutung haben sowie Anlagen an Gewässern II. Ordnung, die in der Anlage 6 zum SächsWG aufgeführt sind. 

Nach § 86 Abs. 2 SächsWG sind Aufwendungen für diese Aufgaben nicht umzulegen und werden daher vom Freistaat Sachsen finanziert 

(TG 51). 

1.2. 

Anlagen, die der Brauchwasserversorgung dienen und bislang in der TG 52 erfasst waren, sind ab Planung 2007/2008 in die TG 51 integriert. 

2. Gewässer I. Ordnung 

Die Kosten für Unterhaltung, Ausbau und Renaturierung der Gewässer erster Ordnung und Grenzgewässer, für Unterhaltung und Ausbau 

von Deichen für Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von sonstigen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern erster Ordnung sowie für 

die Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die in Eigentum des Freistaates Sachsen 

stehen, werden vom Freistaat Sachsen getragen (TG 52). 

3. Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen 

Die Kosten für die Unterhaltung, Pflege sowie Erneuerung bzw. Kauf von Hochwasserbekämpfungsmitteln einschl. Aufwendungen für 

deren Lagerung in den Hochwasserschutzlagern wird aus der TG 53 finanziert. 

Im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe 2002 ist die LTV beauftragt, sämtliche Schäden an Gewässern erster Ordnung einschließlich 

dazugehöriger Anlagen sowie an Talsperren zu beseitigen. Darüber hinaus führt die LTV auf Antrag der Kommunen auch die 

Wiederherstellung der Gewässer zweiter Ordnung im Wege der Geschäftsbesorgung durch. Die Aufgaben werden mit zusätzlichem eigenem 

Personal oder durch beauftragte Dritte erledigt. Sämtliche Aufwendungen werden aus dem Fonds Aufbauhilfe finanziert. 

Die Investitionen finanzieren sich wie folgt: 

Nr. Erläuterungstext Soll 2007 Soll 2008 

Zuschuss Freistaat Investitionen 13.446 T€ 12.937,7 T€ 

Abschreibungen für TW-Anlagen 8.845 T€ 8.889 T€ 

Entnahme Rücklage/ Bildung von Rücklage -1.383,5 T€ -1.412,5 T€ 

Entnahme Sonderzuführung 6.900,0 T€ 0,0 T€ 

Summe 27.807,5 20.414,2 

Baumaßnahmen 


624 

Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche 

und Rückhaltebecken 

9.500,0 9.500,0





Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 0920/119 47. 

Vgl. Vermerk bei 0920/119 48. 

Eine Vorfinanzierung bis zur Höhe der veranschlagten zweckgebundenen Einnahmen bei 09 20/119 47 wird 

zugelassen. Soweit sich hierdurch im Jahresabschluss Mehrausgaben ergeben, können diese zu Lasten des folgenden 

Haushaltsjahres gebucht werden. 



Gesamtbetrag: 


9.500,0 9.500,0 



2010 bis zu 


9.500,0 



Die LTV erhält zur Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen unter anderem Mittel aus der GA Agrarstruktur (0904/711 09). Die 

Zuweisungenen sind auf rechtssichere, GA-konforme Maßnahmen beschränkt und müssen zur Vermeidung des Verfalls von Bundesmitteln 

auch im Zuweisungsjahr kassenmäßig abgewickelt werden. 

Bei Investitionsverzögerungen kommt es zwangsläufig zu einer Minderinanspruchnahme der GA-Mittel. Zum Ausgleich wird daher zugelassen, 

weitere GA-konforme Maßnahmen zu Lasten dieser Haushaltsstelle in Auftrag zu geben und ggf. aus Landesmitteln zu finanzieren. 

Die entsprechenden Ausgaben werden im Folgejahr in das Erstattungsverfahren des Bundes einbezogen, zu Lasten der Kassenmittel der GA 

- 09 04/711 09 verausgabt und bei 09 20/119 47 vereinnahmt. 




Soll VE 2006 



Verpfl. aus VE 9.500,0 9.500,0 


51 Hoheitliche Aufgaben - Stauanlagen 

a) Die Titel der TG 09 20/TG 51, 09 20/TG 52 und 09 20/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig und 

übertragbar. 

b) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 09 03/TG 93. 

c) Vgl. Vermerk bei 09 20/119 48. 

d) Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt. 

Die Mittel können teilweise zurückgehalten werden. Zum Jahresende nicht benötigte Mittel sind 

grundsätzlich in den Haushalt zurückzuführen. Ausnahmen können nur in Abstimmung mit dem 

SMF zugelassen werden. 


In dieser TG wurden Mittel für Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung an Stauanlagen veranschlagt. Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 

20.


- 310 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

682 51 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 7.184,9 14.094,7 14.240,0 

624 5.828,1 





Gesamtbetrag: 


3.400,0 2.800,0 



2010 bis zu 


400,0 800,0 


2007 gegenüber 2006 6.909,8 T€ mehr 




Ist VE bis 2005 59,0 59,0 

Soll VE 2006 1.000,0 800,0 200,0 



Verpfl. aus VE 859,0 2.400,0 2.800,0 1.200,0 

891 51 - 9 Zuschüsse für Investitionen 2.542,9 6.091,0 6.177,7 

624 13.611,9 






Gesamtbetrag: 


2.900,0 2.300,0 



2010 bis zu 


300,0 500,0 





- 311 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 191,0 141,0 50,0 

Soll VE 2006 2.100,0 1.650,0 450,0 



Verpfl. aus VE 1.791,0 2.500,0 2.400,0 800,0 


19.440,0 

20.185,7 20.417,7 

52 Gewässer I. Ordnung 

Vgl. Vermerke a) - c) bei 09 20/TG 51 


Die notwendigen Ausgaben für Aufgaben der Unterhaltung, des Ausbaues und der Renaturierung der Gewässer I. Ordnung sowie der Grenzgewässer, 

der Unterhaltung und Ausbau von Deichen, Planung, Bau und Betrieb von sonstigen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern 

I.Ordnung sowie Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, die im Eigentum des 

Freistaates Sachsen stehen, müssen vom Freistaat Sachsen getragen werden und sind in dieser TG veranschlagt. 

Der Aufgabenbereich umfasst 2973 km Gewässer I.Ordnung, 118 km Grenzgewässer 2. Ordnung, 652 km Hochwasserschutzdeiche sowie 

diverse Siele, Deichscharten, Wehre, Sohlschwellen und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen. 

Für Neubau-, Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen an Gewässern I. Ordnung und Talsperren sind Mittel bei der GA “Agrarstruktur“ veranschlagt 

(0904/71109). 

682 52 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und 

10.335,2 22.779,5 23.248,9 

624 Bewirtschaftung 

6.562,2 

Vgl. Vermerk bei TG 51. 



Gesamtbetrag: 


3.500,0 2.000,0 



2010 bis zu 


500,0 500,0 






Ist VE bis 2005 436,0 436,0 

Soll VE 2006 4.000,0 3.500,0 500,0 

Soll VE 2007 3.500,0 2.000,0 1.000,0 500,0 


Verpfl. aus VE 3.936,0 2.500,0 2.500,0 1.000,0


- 312 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


624 4.108,8 






Gesamtbetrag: 


1.900,0 1.800,0 



2010 bis zu 


200,0 500,0 






Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 4.000,0 3.500,0 500,0 



Verpfl. aus VE 3.500,0 1.700,0 1.800,0 700,0 


10.671,0 

29.434,5 29.308,9 

53 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen 

Vgl. a) - c) bei 09 20/TG 51. 


In dieser TG werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege technischer Ausrüstungen für die Hochwasserbekämpfung und die 

Hochwasserbekämpfungsmittel in den Hochwasserschutzanlagen ausgewiesen sowie Ersatzbeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen. 

682 53 - 0 

624 

Zuschüsse für den laufenden Aufwand 227,6 700,0 700,0 

Vgl. Vermerk bei TG 51. 



In diesem Titel werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege technischer Ausrüstungen für die Hochwasserbekämpfung und die 

Hochwasserbekämpfungsmittel in den Hochwasserschutzanlagen nachgewiesen.


- 313 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Vgl. Erläuterungen zu 09 20/TG 53 

891 53 - 7 

624 

Zuschüsse für Investitionen --- 700,0 700,0 



Ersatzbeschaffung zur Ergänzung von technischen Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Hochwasserbekämpfungsmitteln. 

Summe der Titelgruppe 227,6 1.400,0 1.400,0 


Die Ausgaben werden ab 2007 bei 0920 TG 52 nachgewiesen. 

Die TG kann deshalb entfallen. 

682 54 - 9 Zuschüsse für die Unterhaltung und 

19.147,3 *** *** 

624 Bewirtschaftung 

23.293,2 

891 54 - 6 Zuschüsse für Investitionen 6.153,0 *** *** 

624 11.701,0 


34.994,2 

*** *** 


65.105,2 

60.520,2 60.626,6


- 314 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss) 

Abschluss 



1.285,4 10.755,6 10.755,6 

Gesamteinnahmen 1.285,4 10.755,6 10.755,6 


36.895,0 37.574,2 38.188,9 


35.683,5 


Baumaßnahmen 9.500,0 9.500,0 



29.421,7 

13.446,0 12.937,7 



65.105,2 

60.520,2 60.626,6 




- 315 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Stellenplan) 


Stellenpläne 

682 51 - 2 Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 

624 

Stellenplan: 




Geschäftsführer LTV B 4 hD 0 1 1 

davon ku: 1 nach B 3 hD 

bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 

Ministerialrat B 3 hD 0 0 0 

Amtsrat A 12 gD 0 1 1 

Summe 0 2 2 







Zugänge: 


1 0 B 3 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 






Neue Hebungen 

1 0 von B 3 Ministerialrat nach B 4 Geschäftsführer LTV 




SMF vom 04.11.2005 


SMF vom 07.11.2005


- 316 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 20Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ (LTV) (Abschluss Stellenplan) 




68251 Planmäßige Beamte 2 2 

Personalsoll A 2 2


- 317 - 


09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) 

Kapitel 09 21Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 21 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) veranschlagt. Bezüglich 

des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage A zum Epl. 09 verwiesen. 

Die Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) wird seit 1.1.1994 als Staatsbetrieb nach § 26 SäHO geführt. Gemäß VwV UBG 

führt die UBG für das SMUL und für das Landesamt für Umwelt und Geologie (LfUG) und in Abstimmung mit der 

fachaufsichtsführenden Behörde auch für andere Dienststellen der Umweltverwaltung Aufgaben aus den Bereichen 

Umweltanalytik und Umweltmessung durch. 

Das Leistungsspektrum der UBG umfasst: 

- Erhebung von Daten über den Zustand der Medien Wasser, Boden, Luft und der Radioaktivität 

- Vergabe von Leistungen zur Erhebung von Umweltdaten 

- Überwachung der Qualität der erbrachten Leistungen

- 318 -


- 319 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 21Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Einnahmen) 

Einnahmen 





--- --- --- 

Die Ausgabenansätze bei 09 21/TG 60 dürfen um die Ist-Einnahmen verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der UBG entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden. 

Gesamteinnahmen --- --- ---


- 320 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 21Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Ausgaben) 

Ausgaben 


60 Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) 


Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 bestimmt. 

Die Mittel können teilweise zurückgehalten werden. 

Zum Jahresende nicht benötigte Mittel sind grundsätzlich in den Haushalt zurückzuführen. Ausnahmen können 

nur in Abstimmung mit dem SMF zugelassen werden. 



Vgl. Vorwort zu Kapitel 09 21. 

682 60 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 9.903,4 9.872,1 10.089,3 

859 9.701,1 





Gesamtbetrag: 


700,0 700,0 



2010 bis zu 


200,0 








Soll VE 2006 700,0 500,0 200,0 



Verpfl. aus VE 500,0 700,0 700,0 200,0 


859 2.350,0


- 321 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


700,0 700,0 



2010 bis zu 


200,0 







Soll VE 2006 700,0 500,0 200,0 



Verpfl. aus VE 500,0 700,0 700,0 200,0 


12.051,1 

12.572,1 13.053,4 


12.051,1 

12.572,1 13.053,4


- 322 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 21Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Abschluss) 

Abschluss 



--- --- --- 

Gesamteinnahmen --- --- --- 


9.903,4 9.872,1 10.089,3 


9.701,1 



2.350,0 

2.700,0 2.964,1 



12.051,1 

12.572,1 13.053,4 




- 323 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 21Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Stellenplan) 


Stellenpläne 

682 60 - 9 Zuführung zum laufenden Betrieb 

859 

Stellenplan: 





Regierungsoberamtsrat A 13 gD 1 0 0 



Summe 2 2 2 







Neue Hebungen 

1 0 von A 13 Regierungsoberamtsrat nach A 14 Regierungsoberrat 

1 0 von A 8 Regierungshauptsekretär nach A 9 Regierungsinspektor 


2 0 Stellenhebungen insgesamt


- 324 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 21Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ (UBG) (Abschluss Stellenplan) 







- 325 - 


09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) 

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Vorwort) 


Im Kapitel 09 22 sind alle Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) veranschlagt. 

Bezüglich des Wirtschaftsplanes wird auf die Anlage A zum Epl. 09 verwiesen. 

Die Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) wird seit 01.01.2004 als Staatsbetrieb gem. § 26 SäHO geführt. Insoweit 

wurden die veranschlagten Ausgaben in einen laufenden und einen investiven Zuschuss umgewandelt und im Kapitel 

09 22 ausgewiesen. 

Die SGV betreibt gemäß Punkt II der VwVSGV Erhaltungszüchtung existenzbedrohter Pferderassen und fördert die 

Landespferdezucht in eigener Verantwortung. Ihr Aufgabenspektrum umfasst: 

a) Hengsthaltung und Remontenproduktion 

b) Vorbereitung von Pferden für die Leistungsprüfung 

c) Ausbildung 

d) Fortbildung 

e) Mitwirkung bei Forschungsaufgaben und Demonstration auf dem Gebiet der Pferdezucht.

- 326 -


- 327 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




kw 2010: 1 

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Einnahmen) 

Einnahmen 





--- --- --- 

Die Ausgabenansätze bei 09 22/TG 70 dürfen um die Ist-Einnahmen verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der SGV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 

Der Haushaltsvermerk stellt sicher, dass die vereinnahmten Beträge wieder dem Staatsbetrieb zur Verfügung gestellt werden. 

Gesamteinnahmen --- --- ---


- 328 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Ausgaben) 

Ausgaben 


70 Gestütsverwaltung 


Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt. 







682 70 - 5 Zuführung zum laufenden Betrieb 2.750,1 2.608,0 2.619,1 

549 2.413,0 




891 70 - 2 Zuschüsse für Investitionen 497,6 470,3 484,5 

549 344,0 



Gesamtbetrag: 


50,0 50,0 



2010 bis zu 


50,0 







Soll VE 2006 50,0 50,0 



Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0


- 329 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


2.757,0 

3.078,3 3.103,6 


2.757,0 

3.078,3 3.103,6


- 330 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 22Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ (SGV) (Abschluss) 

Abschluss 



--- --- --- 

Gesamteinnahmen --- --- --- 



2.750,1 

2.413,0 

2.608,0 2.619,1 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 497,6 

344,0 

470,3 484,5 



2.757,0 

3.078,3 3.103,6 




- 331 - 


09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Vorwort) 


Die Sächsische Forstverwaltung wurde auf der Grundlage eines Kabinettsbeschlusses vom 18. Mai 2004 zum 1. Januar 

2006 in einen Staatsbetrieb "Sachsenforst" nach § 26 SäHO überführt. Der Staatsbetrieb wird aus den bisherigen 

Forstämtern und dem Landesforstpräsidium sowie aus Anteilen des Personals der Abteilung Forsten des SMUL 

gebildet. Insoweit wurden die bisher in den Kapitel 09 61 und 09 63 sowie anteilig im Kapitel 09 01 geführten 

Einnahmen und Ausgaben der Forstverwaltung in einen laufenden und einen investiven Zuschuss umgewandelt und 

künftig im Kapitel 09 23 ausgewiesen. 

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgs- und Finanzplan sowie der Stellenübersicht des Staatsbetriebes 

Sachsenforst ist als Anlage zum Epl. 09 beigefügt. In einer Planungstabelle, welche diesen Erläuterungen 

angeschlossen ist, werden die wesentlichen Steuerungsdaten des Staatsbetriebes Sachsenforst nach Produktbereichen 

gegliedert dargestellt. 

Die Aufgaben des Staatsbetriebes Sachsenforst entsprechen denen der bisherigen staatlichen Forstverwaltung. Die 

wesentlichen Aufgaben sind: 

1. Bewirtschaftung und Verwaltung des Staatswaldes (Staatsforstbetrieb: rund 193.000 ha) 

Der Staatsbetrieb ist verpflichtet, den Staatswald in der Einheit seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und 

seiner Bedeutung für die Umwelt und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, 

erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Der Wald ist zudem im Rahmen seiner Zweckbestimmung nach anerkannten forstlichen Grundsätzen nachhaltig, 

planmäßig, und sachkundig sowie unter Beachtung ökologischer Grundsätze zu bewirtschaften, gesund, 

leistungsfähig und stabil zu erhalten, zu sanieren und vor Schäden zu bewahren. Dabei ist die Nachhaltigkeit aller 

Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) dauerhaft zu gewährleisten. 

Der Staatswald soll darüber hinaus dem Allgemeinwohl in besonderem Maße dienen (§ 45 SächsWaldG). Er ist 

durch den Staatsbetrieb nach den Grundsätzen des SächsWaldG vorbildlich zu bewirtschaften. Der Produktions- 

und Dienstleistungsbereich des Staatswaldes ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Das 

Staatswaldvermögen soll sowohl in seinem Bestand als auch in seiner Flächenausdehnung erhalten und 

verbessert werden (§ 45 SächsWaldG). 

Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Form der naturnahen Waldwirtschaft unter besonderer 

Berücksichtigung der auf den jeweiligen Waldflächen ausgewiesenen Waldfunktionen. Im Wirtschaftsjahr 2007 sind 

Ca. 1.040.000 m³ Rohholz, vorrangig im Rahmen der Waldpflege zu ernten, auf 1.400 ha neue Waldbestände 

durch Pflanzung, Naturverjüngung und Saat wiederzubegründen, die Jungwuchs- und Jungbestandspflege auf 

2.100 ha durchzuführen sowie Weihnachtsbäume und Schmuckreisig zu gewinnen. Der Umbau nicht 

standortsgerechter Nadelbaumreinbestände in stabile Mischwälder und die Sanierung der Rauchschäden in den 

Wäldern des Erzgebirges nehmen bei den Maßnahmen der Waldbewirtschaftung besondere Priorität ein. Die 

Bodenschutzkalkung ist auf ca. 10.000 ha durchzuführen. 

2. Verwaltung und Entwicklung des Nationalparks “Sächsische Schweiz“ 

Dem Staatsbetrieb Sachsenforst obliegt die Verwaltung und die Entwicklung des Nationalparks „Sächsische 

Schweiz“ auf der Grundlage des Sächsischen Naturschutzgesetzes, der Nationalparkregionverordnung und dem 

Nationalparkprogramm. Dieser Aufgabe dient die Einrichtung des Nationalparkamts Sächsische Schweiz. Das 

Nationalparkamt ist darüber hinaus für die naturschutzfachliche Betreuung der Nationalparkregion Sächsische 

Schweiz nach § 17 Abs. 6 Nr. 3 SächsNatSchG zuständig. Hauptaufgaben des Nationalparkamtes sind die 

Planung und Durchführung von: 

- Waldpflegemaßnahmen, 

- Offenlandbehandlung, 

- Wildbestandsregulierung, 

- Fließgewässerentwicklung, 

- Nutzungen und Gestattungen, 

- Verkehrslenkung und –beruhigung, 

- Besucherkonzeption, 

- Bergsportkonzeption, 

- Information und naturkundliche Bildung, 

- Forschung und Dokumentation, 

- Nationalparkwacht. 

3. Forsttechnische Betriebsleitung und forstlicher Revierdienst im Körperschaftswald, Beratung, Betreuung und 

technische Hilfe im Privatwald (Dienstleistung auf rund 280.000 ha) 

Der Privat- und Körperschaftswald verteilt sich auf etwa 72.000 Eigentümer. Mehr als 95 % aller Waldeigentümer 

haben eine Fläche, die kleiner als 10 ha ist. Diese Waldbesitzer sind auf Unterstützung angewiesen, da es ihnen 

an Fachwissen, an Erfahrung, an Geräten, an Maschinen, aber auch an Geschäftsverbindungen fehlt. Die 

Beratung und Betreuung dieser Waldbesitzer ist eine Aufgabe, die der Freistaat über seinen Staatsbetrieb 

Sachsenforst erfüllt. Hauptaufgaben sind: 

- die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald auf 46.700 Hektar,


- 332 - 



- der forstliche Revierdienst im Körperschaftswald auf 32.000 Hektar, 

- die fallweise oder ständige Betreuung privater Waldbesitzer ohne forstliche Fachkräfte, 

- die Beratung privater Waldbesitzer als hoheitliche Aufgabe im Hinblick auf den gesetzeskonformen Umgang 

mit dem Wald, 

- die Durchführung von Fortbildungslehrgängen für Waldbesitzer. 

4. Forstaufsicht, Forstschutz, Durchführung forstlicher Fördermaßnahmen und weitere behördliche Aufgaben (Hoheit 

auf rund 516.000 ha) 

Der Staatsbetrieb nimmt im Bereich des Forstschutzes polizeiliche Aufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung im Wald sowie zur Abwehr drohender Gefahren wahr. 

Im Bereich der Forstaufsicht über die privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer sind folgende Aufgaben zu 

übernehmen: 

- Kontrolle aller Waldbesitzer auf Einhaltung der Rechtsvorschriften, 

- Sicherung der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung, 

- Schutz des Waldes vor Schadereignissen. 

5. Weitere wichtige hoheitliche Aufgaben sind: 

- Genehmigungs- und Widerspruchsbehörde, 

- Träger öffentlicher Belange bei allen den Wald betreffenden Planungen, 

- Durchführung von besitzartenübergreifenden Inventuren (Standortserkundung), 

- Abwicklung der finanziellen Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, 

- Ausbildung von Forstbediensteten des höheren Forstdienstes und des gehobenen Forstdienstes, 

- Ausbildung zum Beruf des Forstwirtes/ der Forstwirtin 

- Durchführung eines praxisbezogenen Forschungs- und Versuchswesens, 

- jagdbehördliche Aufgaben, 

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung des Waldes und der Waldfunktionen, die Belange der 

Forstwirtschaft und die Bedeutung einer nachhaltigen Nutzung von Naturressourcen, 

- Waldpädagogik. 

Der Staatsbetrieb Sachsenforst wird nach den Prinzipien und Regeln des Neuen Steuerungsmodells auf der Grundlage 

des NSM -Rahmenhandbuchs des SMF geführt. Hierzu wurde zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für 

Umwelt und Landwirtschaft und dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen am 08.06.2005 eine 

Anpassungsvereinbarung gemäß Nr. 3.3 der Verwaltungsvorschrift zur koordinierten Einführung des neuen 

Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV - NSM) vom 21.01.2004 (SächsABl. Nr.7/2004) 

geschlossen. Der Staatsbetrieb Sachsenforst kommt damit der nach VwV - NSM vorgesehenen Anpassung der 

betriebswirtschaftlichen Methoden und Steuerungselemente in den Staatsbetrieben an das NSM - Rahmenhandbuch 

nach. Das spezifische NSM - Handbuch für den Bereich Forsten ist bis auf das Fachkonzept I Budgetierung fertig 

gestellt. Die Umsetzung der Fachkonzepte Produktbildung, Stundenrechnung, Leistungsrechnung, Kostenrechnung, 

Buchhaltung, Controlling und Planung/Zielvereinbarung wird in 2006 abgeschlossen. Das NSM ist ein entscheidendes 

Instrument zur Erhöhung der Transparenz der betrieblichen und behördlichen Leistungserbringung im Staatsbetrieb. 

Zur betriebswirtschaftlichen Abgrenzung der verschiedenen Aufgaben gliedert sich die Kosten- und Leistungsrechnung 

nach dem Produktplan Forst des Deutschen Forstwirtschaftsrates. Es werden fünf Produktbereiche unterschieden 

(siehe Anlage „Planungstabelle“): 

Produktbereich 1 Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen 

Produktbereich 2 Schutz- und Sanierungsmaßnahmen 

Produktbereich 3 Erholung und Umweltbildung 

Produktbereich 4 Leistungen für Dritte 

Produktbereich 5 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben 

Der Produktbereich 1 umfasst die nachhaltige Erzeugung und Vermarktung von Holz und forstlichen 

Nebenerzeugnissen wie Weihnachtsbäumen, Schmuckreisig, Saat- und Pflanzgut sowie die Bewirtschaftung der 

Liegenschaften und die Regiejagd im Staatswald. Mittelfristiges Ziel in diesem Produktbereich ist die Erreichung eines 

mindestens ausgeglichenen Betriebsergebnisses im Durchschnitt mehrerer Wirtschaftsjahre unter normalen 

wirtschaftlichen Bedingungen. Das Betriebsergebnis wird in entscheidendem Umfang durch die jeweilige 

Holzmarktsituation und eventuelle Schadereignisse geprägt. 

Der Produktbereich 2 umfasst Aufgaben der Daseinsvorsorge. Neben der Verwaltung und Entwicklung des 

Nationalparks Sächsische Schweiz werden alle Maßnahmen des Staatsbetriebes für den Naturschutz, die 

Landschaftspflege und die Sicherung besonderer Waldfunktionen wie Hochwasser- und Bodenschutz auf der 

Staatswaldfläche hier abgerechnet. Zu diesem Produktbereich gehören auch alle Aufwendungen und Erträge bei der 

Sanierung der immissionsbedingten Waldschäden, bei der Durchführung des Waldumbauprogramms und bei der 

Bodenschutzkalkung im Staatswald. 

Der Produktbereich 3 dient der gesonderten Darstellung der Aufgaben zur Verbesserung der Erholungsfunktion des 

Staatswaldes und der Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit. 

Im Produktbereich 4 werden die entgeltlichen und unentgeltlichen Leistungen des Staatsbetriebes für private und 

körperschaftliche Waldbesitzer nachgewiesen soweit es sich nicht um hoheitliche Aufgaben im engeren Sinne handelt.


- 333 - 



Zusätzlich werden hier die Aufwendungen und Erträge des Staatsbetriebes bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 

Dritten nachgewiesen. 

Der Produktbereich 5 umfasst alle hoheitlichen und behördlichen Aufgaben: 

- Aufsicht, Kontrolle, Regulierung von Nutzungsansprüchen, Gefahrenabwehr, 

- Stellungnahmen, Fachplanungen und Inventuren 

- Amtshilfe, Rechtssetzung, Parlaments und EU - Angelegenheiten 

- Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden und Ausschüssen, 

- Beratung im Privatwald und Durchführung der Förderung 

- Entwicklung und Monitoring. 


- Aufnahme eines Einnahmetitels zur Verbuchung noch eingehender Zahlungen aus Sollstellungen der 

Forstverwaltung bis 2005 (0923/129 02) 

- Aufnahme eines Ausgabetitels zur Verbuchung evt. Nachforderungen Dritter im Zusammenhang mit 

Arbeitsverträgen der Staatsforstverwaltung bis 2005 (0923/459 49) 

- Anpassung des Leistungsplanes an NSM- konforme Tabellen

- 334 -


- 335 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Dem Staatsbetrieb Sachsenforst wird auf der Grundlage von § 26 SäHO Abs. 1 und 2 und der am 08.06.2005 

zwischen den Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und dem Sächsischen Staatsministerium 

der Finanzen geschlossenen Anpassungsvereinbarung entsprechend Nr. 3.3 der Verwaltungsvorschrift 

zur koordinierten Einführung des neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung 

(VwV-NSM) vom 21.01.2004 (SächsABI. Nr. 7/2004) Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung gemäß den 

Vermerken bei TG 60 gestattet. 




kw 2010: 16 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Einnahmen) 

Einnahmen 



129 02 - 7 Einnahmen aus offenen Sollstellungen 

812 der Forstverwaltung bis 2005 



--- --- 

Der Leertitel dient zur Verbuchung noch zu erwartender Einnahmen und Erlöse aus offenen Sollstellungen bis 2005 der Staatsforstverwaltung 

(Einnahmen beziehen sich auf Staatsforstverwaltung vor Gründung des Staatsbetriebes). 



352 01 - 6 

812 

Zuführung aus der Rücklage --- --- --- 



Der Titel dient der Einnahme aus der Rücklage. Der Stand der Rücklage betrug am 01.01.2006 16.732.140,40 €. Die Rücklage wird finanztechnisch 

auf dem Verwahrkonto 7040-00678 geführt. 

Gesamteinnahmen --- ---


- 336 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Ausgaben) 

Ausgaben 


459 49 - 2 

812 

Vermischte Personalausgaben --- --- 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 09 23/ 129 02. 


Der Titel dient der Finanzierung evtl. zu stellender Nachforderungen durch Sozialversicherungsträger oder Steuerbehörden, die sich auf 

Angestelltenverhältnisse und auf Arbeitsverhältnisse von Waldarbeitern der Staatsforstverwaltung bis 31.12.2005 beziehen. 





--- --- --- 





60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb 

Sachsenforst 



Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt. 




Die in der Anlage zu Kapitel 09 23 sowie im Wirtschaftsplan ausgebrachten Vermerke werden für verbindlich 

erklärt. 

682 60 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgel- 

812 tungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

57.837,5 51.970,1 52.092,5 


besetzt werden.


- 337 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 



7.500,0 

2009 bis zu 2.500,0 

2010 bis zu 2.500,0 

2011 ff. bis zu 2.500,0 




Der Zuschuss für Produktabgeltungen für laufende Aufwendungen basiert auf dem Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan des Staatsbetriebes 

Sachsenforst (siehe Anlage). 



Ist VE bis 2005 925,5 925,5 

Soll VE 2006 


7.325,0 2.325,0 2.500,0 2.500,0 


Verpfl. aus VE 3.250,5 2.500,0 5.000,0 2.500,0 2.500,0 

891 60 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgel- 

812 tungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst 


4.905,0 4.439,0 3.987,0 


Gesamtbetrag: 



2.100,0 


2010 bis zu 700,0 

2011 ff. bis zu 700,0 




Der Zuschuss für Produktabgeltungen für Investitionsaufwendungen basiert auf dem Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan des Staatsbetriebes 

Sachsenforst (siehe Anlage).


- 338 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 300,0 300,0 

Soll VE 2006 


2.100,0 700,0 700,0 700,0 


Verpfl. aus VE 1.000,0 700,0 1.400,0 700,0 700,0 

912 60 - 7 

812 

Abführung an die Rücklage --- --- --- 


Der Titel dient der Zuführung an die Rücklage. Auf den Vermerk zur Zuschussübersicht zu den Produktbereichen (siehe Anlage zu Kapitel 

09 23) wird verwiesen. 

Summe der Titelgruppe 62.742,5 56.409,1 56.079,5 

Gesamtausgaben 62.742,5 56.409,1 56.079,5


- 339 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss) 

Abschluss 





--- --- 

--- --- --- 

Gesamteinnahmen --- --- 

Personalausgaben --- --- 



57.837,5 51.970,1 52.092,5 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 4.905,0 4.439,0 3.987,0 



Gesamtausgaben 62.742,5 56.409,1 56.079,5 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) -56.409,1 -56.079,5

- 340 -


- 341 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Stellenplan) 


Stellenpläne 

682 60 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen 

an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

812 

Stellenplan: 




Ministerialdirigent B 6 hD 1 0 0 

Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sachsenforst B 6 hD 0 1 1 


nach Ausscheiden des ersten Amtsinhabers 

Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebes 



bei Ausscheiden des ersten Amtsinhabers 

B 4 hD 0 1 1 

Landesforstpräsident B 4 hD 1 0 0 

Abteilungsdirektor B 2 hD 1) 1 1 1 

Leitender Forstdirektor A 16 hD 9 9 9 

Forstdirektor A 15 hD 43 43 43 

Forstoberrat A 14 hD 67 67 67 

Forstrat A 13 hD 36 36 36 

Forstoberamtsrat A 13 gD 21 11 11 

Forstamtsrat A 12 gD 56 66 66 

Forstamtmann A 11 gD 131 115 115 

Forstoberinspektor A 10 gD 169 138 136 

davon kw: 2 


Forstinspektor A 9 gD 64 38 38 



Regierungssekretär A 6 mD 2 0 0 

Forstreferendar A 13 Anw hD 10 10 10 

Forstinspektoranwärter A 9 Anw. gD 60 40 25 

davon kw: 15 



Summe 676 579 562 

Summe Titel 682 60 676 579 562


- 342 - 



Titel 

FKZ 






Abgänge: 



1 0 A 11 Forstamtmann zusätzlicher Abbau 2007- 

2010 

0 2 A 10 Forstoberinspektor zusätzlicher Abbau 2007- 

2010 

1 0 A 9 Forstinspektor Vollzug kw-Vermerk 2006 

0 15 A 9 Anw. Forstinspektoranwärter zusätzlicher Abbau 2007- 

2010 

20 0 A 9 Anw. Forstinspektoranwärter zusätzlicher Abbau 2007- 

2010 



15 0 A 11 Forstamtmann Umwandlung nach IVa 

30 0 A 10 Forstoberinspektor Umwandlung nach IVb 

12 0 A 9 Forstinspektor Umwandlung nach IVb 

13 0 A 9 Forstinspektor Umwandlung nach Vb 

2 0 A 7 Regierungsobersekretär Umwandlung nach VIb 

2 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung nach VII 





Abgänge: 


1 0 A 10 Forstoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 







10 0 von A 13 Forstoberamtsrat nach A 12 Forstamtsrat 





- 343 - 



Titel 

FKZ 


Stellenumbenennungen: 


1 0 B 6 von Ministerialdirigent nach Geschäftsführer 

des Staatsbetriebes Sachsenforst 

1 0 B 4 von Landesforstpräsident nach Stellvertretender 

Geschäftsführer des Staatsbetriebes 


2 0 Umbenennungen 

2 0 Stellenumbenennungen insgesamt 




1) ku nach A 16 und Umsetzung in Kapitel 09 01/422 01, sofern eine Stelle B 3 vom Kapitel 09 01 nach 09 23 umgesetzt wird 

(vgl. Fußnote 2) zu B 3 bei 0901/422 01)


- 344 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 23Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss Stellenplan) 






Anlage 

Zuschussübersicht zu den Produktbereichen 

- 345 - 

Die dem Staatsbetrieb Sachsenforst zur Verfügung gestellten Haushaltszuschüsse verteilen sich folgendermaßen auf die Produktbereiche: 

Daten 

Dim. 

lfd. Zuschuss 

Saldo 

HG 1-3/4-6 

IST 2005 Vorschau 2006 Plan 2007 Plan 2008 

invest. 

Zuschuss 

HG 7+8 

lfd. 

Zuschuss 

Titel 

682 60 

invest. 

Zuschuss 

Titel 

891 60 

lfd. 

Zuschuss 

Titel 

682 60 

invest. 

Zuschuss 

Titel 

891 60 

lfd. 

Zuschuss 

Titel 

682 60 

invest. 

Zuschuss 

Titel 

891 60 

Gesamtzuschuss T€ 54.544,5 3.430,1 57.837,5 4.905,0 51.970,1 4.439,0 52.092,5 3.987,0 

1. Produktion von Holz und 

anderen Erzeugnissen 

2. Schutz- und 

Sanierungsmaßnahmen 

3. Erholung und 

Umweltbildung 

T€ 5.027,9 1.576,0 3.070,0 2.938,0 -945,6 2.256,9 -4.847,7 2.049,9 

T€ 15.181,5 211,9 19.881,5 207,2 16.876,5 291,2 19.129,8 351,9 

T€ 8.415,9 193,6 9.539,6 198,2 8.330,6 628,6 9.128,2 262,8 

4. Leistungen für Dritte T€ 10.395,2 269,5 9.586,1 260,4 11.404,5 423,6 11.458,7 426,1 

5. Hoheits- und sonstige 

Behördenaufgaben 

T€ 15.523,9 1.179,1 15.760,3 1.301,3 16.304,1 838,6 17.223,5 896,3 

Vermerke: 

Die am Jahresende verbleibenden Mehrerlöse oder Kosteneinsparungen im Ergebnis des Staatsforstbetriebes (Summe der Produktbereiche 1 

bis 3) werden in Höhe 80 % einer Rücklage zugeführt, welche in den Folgejahren zweckgebunden die Zuführungen zum Staatsforstbetrieb 

erhöhen. Die verbleibenden 20 % der Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen dem allgemeinen Staatshaushalt als Erfolgsdividende zu. 

Die Rücklage dient der Sicherung des planmäßigen und außerplanmäßigen betrieblichen Leistungsumfanges bei Holzmarktdepressionen und 

der Risikovorsorge bei biotischen und abiotischen Katastrophen im Staatswald. Sofern keine Rücklagenmittel verfügbar sind, wird ein 

Vorgriff bis zu einer Höhe von 20 % des Zuschusses der Produktbereiche 1 bis 3 zu Lasten des nachfolgenden Haushaltsjahres zugelassen. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Eckwerte der Planungstabellen Gewinn- und Verlustrechnung und Produkthaushalt dargestellt:

- 346 -

Staatsbetrieb Sachsenforst 

NSM-Planungstabelle - Gewinn- und Verlustrechnung 

- Eckwerte – 

Zeile 

- 347 - 

Ist-Vorjahr Vorschau Plan 

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 2005 2006 2007 2008 

- Eckwerte 2005 - 2008 - 

in T€ in T€ in T€ in T€ 

1 Transfererträge 57.974,6 62.742,5 56.409,1 56.079,5 

2 Leistungserlöse 45.890,6 40.720,1 42.450,0 43.550,0 

3 Erhöhung/Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen - 0,0 0,0 0,0 

4 Andere aktivierte Eigenleistungen - 0,0 0,0 0,0 

5 Sonstige betriebliche Erträge 1.229,9 1.240,0 1.150,0 1.150,0 

6 Transferaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Materialaufwand, Aufwand für Dienstleistungen* 33.413,1 32.254,0 32.987,0 32.355,2 

8 Personalaufwand 65.832,5 71.740,4 66.302,1 68.280,2 

9 Abschreibungen 5.155,8 5.330,0 5.500,0 5.500,0 

10 Sonstige betriebliche Aufwendungen** 7.977,1 3.933,2 4.611,0 4.750,0 

11 Verwaltungsergebnis (Summe Zeile 1 bis 10) -7.283,4 -8.555,0 -9.391,0 -10.105,9 

12 Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Aufwendungen aus Verlustübernahme von Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens 

0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 

0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Finanzergebnis (Summe Zeile 12 bis 17) 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 

11 und 18) 

-7.283,4 -8.555,0 -9.391,0 -10.105,9 

20 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 Außerordentliches Ergebnis (Summe Zeile 20 und 21) 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Summe Zeile 19, 22, 23, 

24) 

* ohne kalkulatorische Aufwendungen, mit Saldo Innenumsatz Technik 

** mit kalkulatorischen Auswendungen 

-7.283,4 -8.555,0 -9.391,0 -10.105,9


NSM-Planungstabelle Produkthaushalt 

– Eckwerte – 

Zeile 

Produkthaushalt - Eckwerte 2005 - 2008- Dim. 1) 

Budgeterlöse 

- 348 - 

Preis-/ 

Gebührenerlöse 

Ist Vorjahr 2005 2) 

Auftragsk./ 

Stellenerg. 

Betriebsergebnis 


Geleistete 

Stunden 3) 

1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 

Geschäftsanfall 

1. Gesamtsumme 47.120,5 112.378,5 -65.198,1 825.198 - 

2. 

PB 1: Produktion von Holz und anderen 

Erzeugnissen 

0,0 40.044,8 51.039,4 -10.994,6 309.408 - 

2.1 - Holz m³ 0,0 36.111,0 30.255,5 5.855,5 145.899 1.206.370 

2.2 

- Schmuckbäume, Schmuckreisig, 

Faschinen 

- 0,0 464,2 530,3 -66,1 2.223 - 

3. PB 2: Schutz- und Sanierungsmaßnahmen 0,0 3.908,7 18.318,6 -14.409,9 17.022 - 

3.1 - Waldumbau ha 0,0 36,6 6.127,1 -6.090,5 o.A. 690 

3.2 - Waldflächenerweiterung ha 0,0 34,9 282,0 -247,1 1.553 89 

3.3 - Waldkalkung ha 0,0 0,1 2.870,2 -2.870,1 3.968 10.801 

4. PB 3: Erholung und Umweltbildung 0,0 806,8 10.543,2 -9.736,4 76.933 - 

4.1 

- Presse- und Medienarbeit, 

Druckerzeugnisse 

Anz. 0,0 226,9 1.165,6 -938,7 12.237 1.299 

4.2 - Waldpädagogik Anz. 0,0 213,2 3.383,8 -3.170,6 27.133 37.589 

5. PB 4: Leistungen für Dritte 0,0 1.915,9 14.017,7 -12.101,8 129.224 - 

5.1 

5.2 

5.3 

6. 

- Forsttechnische Betriebsleitung 

Körperschaftswald 

- Forstlicher Revierdienst 


- Forsteinrichtung im 

Köperschaftswald 

PB 5: Hoheits- und sonstige behördliche 

Aufgaben 

Anz. 0,0 0,0 383,6 -383,6 5.364 796 

ha 0,0 506,8 1.459,6 -952,8 39.143 30.919 

ha 0,0 0,0 508,0 -508,0 11.409 872 

0,0 444,3 18.399,7 -17.955,4 292.611 - 

6.1 - Forstaufsicht, Forstschutz - 0,0 57,9 3.075,4 -3.017,5 59.828 - 

6.2 - Beratung im Privatwald Anz. 0,0 0,0 1.217,6 -1.217,6 28.909 21.723 

1) Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall 

2) Ist Vorjahr bezieht sich auf das Ergebnis Forstämter + LFP + SMUL, Abt. 7 und enthält auch Maßnahmen bzw. Aufwendungen/Erträge die außerhalb der 

Kapitel 0961 bzw. 0963 finanziert wurden. 

3) Geleistete Stunden 2005 beziehen sich auf alle KST 

4) Geplante Stunden 2006 beziehen sich nur auf Stunden-KST 

Begriffsbestimmungen: 

Budgeterlöse: Sind die vereinbarten Budgets. (Fachkonzept D, 4. Regel) 

Preiserlöse: Ergeben sich aus dem Preis multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel) 

Gebührenerlöse: Ergeben sich aus der Gebühr multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel) 

Betriebsergebnis: Einzelkosten + Stundenkosten = Herstellkosten; Herstellkosten + Zuschläge = Auftragsergebnis; Auftragsergebnis + 

Stellenergebnis = Betriebsergebnis (Fachkonzept E, 53. Regel) 

Geschäftsanfall: Ist die Menge einer bestimmten Leistung. (Fachkonzept D, 3.1) 

Geleistete Stunden: Sind die Stunden, die ein Mitarbeiter tatsächlich für Leistungen gearbeitet hat. (Fachkonzept C, 2. Regel)

Budgeterlöse 

Preis-/ 


Vorschau 2006 

Auftragsk./ 

Stellenerg. 



Geplante 

Stunden 4) 

- 349 - 


1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 

71.297,5 41.960,1 113.257,6 0,0 744.642 - 

8.812,0 39.494,2 48.306,2 0,0 194.519 - 

0,0 35.809,3 29.636,6 6.172,7 92.827 1.012.652 

0,0 411,0 559,9 -148,9 3.083 - 

21.478,6 0,0 21.478,6 0,0 50.471 - 

11.211,1 0,0 11.211,1 0,0 19.071 1.098 

639,6 0,0 639,6 0,0 1.805 27 

4.366,0 0,0 4.366,0 0,0 5.413 11.179 

10.861,2 490,0 11.351,2 0,0 95.294 - 

4.162,9 330,8 4.493,7 0,0 48.081 1.800 

3.099,8 159,9 3.259,7 0,0 33.102 38.000 

10.948,2 1.225,9 12.174,1 0,0 109.534 - 

1.076,8 10,4 1.087,2 0,0 13.443 1.021 

855,8 459,1 1.314,8 0,0 25.639 32.004 

678,7 0,0 678,7 0,0 12.821 6.700 

19.197,4 750,0 19.947,4 0,0 294.824 - 

2.580,0 7,9 2.587,9 0,0 51.405 - 

1.824,5 0,1 1.824,6 0,0 36.044 14.000 

4) Geplante Stunden 2006 beziehen sich nur auf Stunden-KST


NSM-Planungstabelle Produkthaushalt 

– Eckwerte – 

Zeile 

Produkthaushalt - Eckwerte 2005 - 2008- Dim. 1) 

Budgeterlöse 

- 350 - 

Preis-/ 


Auftragsk./ 

Stellenerg. 

Plan 2007 



Geleistete 

Stunden 2) 


1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 

1. Gesamtsumme 65.800,1 43.600,0 109.400,1 0,0 - 

2. 

PB 1: Produktion von Holz und anderen 

Erzeugnissen 

4.291,1 41.200,0 45.491,1 0,0 - 

2.1 - Holz m³ 0,0 36.000,0 28.314,8 7.685,2 1.041.155 

2.2 

- Schmuckbäume, Schmuckreisig, 

Faschinen 

- 0,0 520,0 527,2 -7,2 - 

3. PB 2: Schutz- und Sanierungsmaßnahmen 18.629,7 0,0 18.629,7 0,0 - 

3.1 - Waldumbau ha 12.583,9 0,0 12.583,9 0,0 1.421 

3.2 - Waldflächenerweiterung ha 1.063,7 0,0 1.063,7 0,0 51 

3.3 - Waldkalkung ha 802,8 0,0 802,8 0,0 10.000 

4. PB 3: Erholung und Umweltbildung 9.660,7 400,0 10.060,7 0,0 - 

4.1 

- Presse- und Medienarbeit, 

Druckerzeugnisse 

Anz. 3.682,8 300,0 3.982,8 0,0 1.800 

4.2 - Waldpädagogik Anz. 2.933,6 100,0 3.033,6 0,0 40.000 

5. PB 4: Leistungen für Dritte 13.265,4 1.250,0 14.515,4 0,0 - 

5.1 

5.2 

5.3 

6. 

- Forsttechnische Betriebsleitung 


- Forstlicher Revierdienst 


- Forsteinrichtung im 

Köperschaftswald 

PB 5: Hoheits- und sonstige behördliche 

Aufgaben 

Anz. 1.231,5 0,0 1.231,5 0,0 1.021 

ha 690,0 460,0 1.150,0 0,0 32.004 

ha 250,0 0,0 250,0 0,0 2.400 

19.953,3 750,0 20.703,3 0,0 - 

6.1 - Forstaufsicht, Forstschutz - 2.676,0 10,0 2.686,0 0,0 - 

6.2 - Beratung im Privatwald Anz. 2.272,5 0,0 2.272,5 0,0 10.000 

1) Dimension bezieht sich auf Geschäftsanfall 

2) Stundenplanung erfolgt erst im Zuge der Feinplanung. 

Begriffsbestimmungen: 

Budgeterlöse: Sind die vereinbarten Budgets. (Fachkonzept D, 4. Regel) 

Preiserlöse: Ergeben sich aus dem Preis multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel) 

Gebührenerlöse: Ergeben sich aus der Gebühr multipliziert mit der abgesetzten Menge. (Fachkonzept D, 4. Regel) 

Betriebsergebnis: Einzelkosten + Stundenkosten = Herstellkosten; Herstellkosten + Zuschläge = Auftragsergebnis; Auftragsergebnis + 

Stellenergebnis = Betriebsergebnis (Fachkonzept E, 53. Regel) 

Geschäftsanfall: Ist die Menge einer bestimmten Leistung. (Fachkonzept D, 3.1) 

Geleistete Stunden: Sind die Stunden, die ein Mitarbeiter tatsächlich für Leistungen gearbeitet hat. (Fachkonzept C, 2. Regel)

Budgeterlöse 

Preis-/ 


Auftragsk./ 

Stellenerg. 

Plan 2008 



Geleistete 

Stunden 2) 

- 351 - 


1 2 3 4 (1+2-3) 5 6 

66.237,3 44.700,0 110.885,4 51,9 - 

0,0 42.300,0 42.248,1 51,9 - 

0,0 36.100,0 25.919,8 10.180,2 1.041.155 

0,0 600,0 489,6 110,4 - 

21.176,6 0,0 21.176,6 0,0 - 

14.304,3 0,0 14.304,3 0,0 1.421 

1.209,1 0,0 1.209,1 0,0 51 

912,6 0,0 912,6 0,0 10.000 

10.618,9 400,0 11.018,9 0,0 - 

4.062,1 300,0 4.362,1 0,0 1.800 

3.064,3 100,0 3.164,3 0,0 40.000 

13.369,6 1.250,0 14.619,6 0,0 - 

1.240,3 0,0 1.240,3 0,0 1.021 

690,0 460,0 1.150,0 0,0 32.004 

560,0 0,0 560,0 0,0 5.500 

21.072,2 750,0 21.822,2 0,0 - 

2.821,1 10,0 2.831,1 0,0 - 

2.395,3 0,0 2.395,3 0,0 10.000 

2) Stundenplanung erfolgt erst im Zuge der Feinplanung.

- 352 -


- 353 - 


09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) 

Kapitel 09 30Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der drei Staatlichen Ämter für Ländliche Entwicklung (ALE). Die 

Staatlichen Ämter für Ländliche Entwicklung sind obere Flurbereinigungsbehörden nach dem Flurbereinigungsgesetz, 

Flurneuordnungsbehörde nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz sowie Siedlungsbehörde nach dem 

Reichssiedlungsgesetz. 

Sie bearbeiten folgende Schwerpunktaufgaben: 

- Unterstützung der Gemeinden im ländlichen Raum für eine ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung der agrarstrukturellen Bedingungen, 

- Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse sowie Zusammenführung getrennten Eigentums an 

Gebäuden und Anlagen mit dem Grund und Boden, 

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Verhältnisse und zur Erhaltung der 

Kulturlandschaft, 

- Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung, Verbesserung der ländlichen Infrastruktur, 

- Umsetzung Sächsischer Entwicklungsprogramme für den Ländlichen Raum, 

- Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsverhältnisse in der 

Land- und Forstwirtschaft, 

- Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen einschließlich landwirtschaftlichem 

Wegebau, 

- Bodenordnung aus Anlass flächenbeanspruchender Infrastrukturmaßnahmen (Verkehr, Natur- und 

Landschaftsschutz, Dorfentwicklung) und 

- Unterstützung von regionalen Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes, insbesondere im Rahmen 

der Umsetzung von Gemeinschaftsinitiativen der EU.

- 354 -


- 355 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




kw 2010: 9 

Kapitel 09 30Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Einnahmen) 

Einnahmen 




511 2,6 


Veranschlagt sind Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenordnungen usw. für Leistungen der 

Verwaltung festgelegt sind. 


511 0,3 



Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung (z.B. Nachweis aus Verkauf unbrauchbar oder entbehrlich 

gewordener Geräte und Gegenstände bis zu 5,0 T€ im Einzelfall), die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden 

können. 




--- --- --- 









--- --- --- 


261 03 - 9 Beiträge Dritter zu den Verfahrenskosten 

--- --- --- 

511 im Ländlichen Neuordnungsverfahren 

nach dem FlurbG 

1.972,2


- 356 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Nach § 88 Nr. 9 FlurbG hat der Träger des Unternehmens den von ihm verursachten Anteil an Verfahrenskosten (§ 104 FlurbG) zu zahlen. 

Die Einnahmen fallen nach dem Stand und der Anzahl der Verfahren in unterschiedlicher Höhe an. Soweit einem Antragsteller in sonstigen 

Verfahren nach dem FlurbG zweckgebundene Anteile an den Verfahrenskosten - z.B. nach § 107 FlurbG - auferlegt werden, können diese 

ebenfalls über diesen Titel verbucht werden. 

261 04 - 8 Erstattung der Verfahrenskosten bei der 

511 Baulandumlegung durch die Flurneuordnungsbehörde 



--- --- --- 

Nach § 46 Abs. 4 und § 80 Abs. 3 BauGB kann die Gemeinde ihre in den §§ 45 ff. BauGB geregelte Befugnis zur Durchführung der Umlegung 

oder der Grenzregelungen auf die Ämter für Ländliche Entwicklung übertragen. Nach § 78 BauGB trägt die Gemeinde die Verfahrenskosten 

und die nicht durch Beiträge nach § 64 Abs. 3 BauGB gedeckten Sachkosten. Die Verfahrenskosten werden nach einem durch das 

SMUL - Bereich Landwirtschaft im Benehmen mit dem SMF festzulegenden Pauschsatz erhoben. Die Einnahmen fallen nach dem Stand 

und der Anzahl der Verfahren in unterschiedlicher Höhe an. 

261 05 - 7 Ausgleichsleistungen der Beteiligten in 

--- --- --- 

511 Neuordnungsverfahren nach dem 

LwAnpG 


3.151,5 


Vgl. Erläuterungen zu 09 30/ 547 04. 


5.126,7 

3,0 3,0


- 357 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 30Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Ausgaben) 

Ausgaben 



7.800,8 7.431,3 7.540,8 


3.498,7 







511 12,6 





45,0 44,5 47,5 

422 41 - 9 

511 





425 01 - 4 Vergütungen der Angestellten 8.152,9 7.409,7 7.849,1 

511 11.056,1 








--- --- --- 



- 358 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



425 41 - 6 

511 





41. 


511 386,5 







--- --- --- 







216,2 180,0 180,0 


141,2 








Summe 180,0 180,0 


T€ 


T€


- 359 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


126,0 93,0 93,0 


77,5 










Summe 93,0 93,0 


511 125,4 





3. Sonstiges 12,0 12,0 

Summe 145,0 145,0 



PKW/Kombi/Bus/Messfahrzeuge 36 36 36 36 

Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 6 6 6 6 


4,0 3,0 3,0 


2,7 


Veranschlagt ist der laufende Bedarf von Dienst- und Schutzbekleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände. 


21,0 16,0 16,0 


18,7 



Miete für 4 Kopierer mit monatlich ca. 350 €. 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 360 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

526 02 - 1 Kosten für Sachverständige und Mitglie- 

511 der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 



0,2 60,0 60,0 

Der Titel dient dem Nachweis von Kosten für Fachbeiräte u.a. Ausschüsse sowie von Kosten für externe Sachverständige im Rahmen der 

zugewiesenen Aufgabenerfüllung. 


511 72,0 








Summe 100,0 100,0 


33,0 25,0 25,0 


11,5 



Ausgaben für permanente Informationen, Herstellung von Aufklärungsschriften, Berichten aus der Flurbereinigung usw. 


511 2,4 




547 04 - 4 Ausgleichszahlungen bei Neuordnungs- 

--- --- --- 

511 verfahren nach dem LwAnpG 

3.132,1 



Die Erläuterungen sind verbindlich. 


T€ 


T€


- 361 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgleichszahlungen in Neuordnungsverfahren nach § 54 bzw. 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz. 

Die entsprechenden Einnahmen werden bei 09 30/261 05 nachgewiesen. Im Zuge des Verfahrens sind auch Vorleistungen möglich. Soweit 

Ausgleichszahlungen im Bodenneuordnungsverfahren zu leisten sind, können Ausgaben vor Eingang der Einnahmen bei 09 30/261 05 getätigt 

werden. 

547 05 - 3 Kosten bei Neuordnungsverfahren nach 

1.787,5 1.940,0 1.750,0 

511 dem LwAnpG 

1.730,2 





Gesamtbetrag: 


750,0 950,0 



2010 bis zu 100,0 

2011 ff. bis zu 100,0 




Veranschlagt sind Kosten für Neuordnungsverfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz insbesondere Ausgaben für vermessungstechnische 

Leistungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (Fremdvergabe), Vergabe von Anträgen auf Verfahren nach dem 

LwAnpG an private Helfer gemäß § 53 Abs. 4 LwAnpG. 




Soll VE 2006 1.350,0 950,0 200,0 200,0 



Verpfl. aus VE 950,0 950,0 950,0 100,0 100,0 

547 06 - 2 Kosten bei Flurneuordnungsverfahren 

3.900,0 3.350,0 3.400,0 

511 nach § 104 FlurbG 

4.768,9 



Die Ausgaben sind übertragbar.


- 362 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Gesamtbetrag: 


1.800,0 2.800,0 


2009 bis zu 1.800,0 

2010 bis zu 500,0 

2011 ff. bis zu 500,0 




Der Titel dient dem Nachweis der Verfahrenskosten gem. § 104 Flurbereinigungsgesetz, einschließlich den aufgrund der Aufgabenübertragung 

nach § 18 Abs. 2 FlurbG i.V.m. § 2 AGFlurbG bei den Teilnehmergemeinschaften und deren Verbänden anfallenden Verfahrenskosten. 




Soll VE 2006 3.300,0 2.100,0 600,0 600,0 



Verpfl. aus VE 2.100,0 2.400,0 2.400,0 500,0 500,0 



637 01 - 8 

511 

Erstattung von Verwaltungsausgaben --- --- --- 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 60 % der Isteinnahme bei 09 30/261 04. 


Nach § 46 Abs. 4 und § 80 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann die Gemeinde ihre Befugnis zur Durchführung der Umlegung oder der Grenzregelung 

auf die Ämter für Ländliche Entwicklung übertragen. Bei der Durchführung der Umlegung oder Grenzregelung entstehen Aufwendungen 

(z.B. Vergütungen für Messgehilfen), die zu erstatten sind. 




105,0 70,0 70,0 


122,8 



1. Messgerätesystem/GPS (KamenzWurzen,Oberlungwitz) 70,0 70,0 

Summe 70,0 70,0 


T€ 


T€


- 363 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 





--- --- --- 





25.159,5 

21.206,1 21.646,1


- 364 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 30Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Abschluss) 

Abschluss 





20,0 

3,0 

3,0 3,0 

--- 

5.123,7 

--- --- 


5.126,7 

3,0 3,0 


14.953,9 

15.218,6 15.798,6 


10.082,7 

5.917,5 5.777,5 




--- --- --- 


122,8 

70,0 70,0 



25.159,5 

21.206,1 21.646,1 




- 365 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 30Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

511 

Stellenplan: 



Untere Landesbehörde 


Leitender Baudirektor A 16+AZ hD 3 3 3 

Leitender Baudirektor A 16 hD 1 1 1 

Baudirektor A 15 hD 15 15 13 

Bauoberrat A 14 hD 33 36 38 

Baurat A 13 hD 12 9 9 


Technischer Oberamtsrat A 13 gD 7 7 7 

Technischer Amtsrat A 12 gD 10 10 10 

Technischer Amtmann A 11 gD 48 50 50 

Technischer Oberinspektor A 10 gD 12 10 10 

Vermessungsamtsinspektor A 9 mD 2 2 2 

Vermessungshauptsekretär A 8 mD 16 16 16 

Vermessungsobersekretär A 7 mD 22 20 20 

Vermessungssekretär A 6 mD 18 10 10 

Summe (Untere Landesbehörde) 199 189 189 

Summe Titel 422 01 199 189 189 






Abgänge: 


2 0 A 7 Vermessungsobersekretär Vollzug kw-Vermerke 2006 

8 0 A 6 Vermessungssekretär Vollzug kw-Vermerke 2006 



-10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)


- 366 - 



Titel 

FKZ 



Neue Hebungen 


3 0 von A 13 Baurat nach A 14 Bauoberrat 

2 0 von A 10 Technischer Oberinspektor nach A 11 Technischer Amtmann 





0 2 von A 15 Baudirektor nach A 14 Bauoberrat 




Dienstanfänger 

511 

Stellenplan: 





Technischer Oberinspektoranwärter A 10 Anw gD 4 4 4 





511 

Stellenplan: 




VergGr. LGr. 

Ib hD 6 6 6 

IIa hD 5 5 5 

III gD 5 5 5 

IVa gD 11 11 11 

IVb gD 36 33 33


- 367 - 



Titel 

FKZ 





Vb mD 8 8 8 

Vc mD 32 32 32 

VIb mD 33 33 33 

VII mD 60 60 60 


Summe Titel 425 01 196 193 193 






Vb mD IVb gD 2 0 0 

Vc mD Vb mD 4 0 0 









VII 8 8 8 






Abgänge: 


1 0 IVb Umsetzung an Staatsbetrieb 

SIB, Kapitel 0411, wegen 

Schwerbehindertenpool 



-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)


- 368 - 



Titel 

FKZ 



Abgänge: 











511 

Stellenplan: 



LohnGr. LGr. 




5 eD 8 7 7 

4 eD 4 4 4 


Summe Titel 426 01 12 11 11 




5 eD 5a eD 6 0 0 

4 eD 4a eD 3 0 0


- 369 - 



Titel 

FKZ 







Abgänge: 









- 370 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 30Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung (ALE) (Abschluss Stellenplan) 





42205 Beamte i.V. 4 4 4 

42501 Angestellte 196 193 193 

42601 Arbeiter 12 11 11 



- 371 - 


09 40 Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen 

Kapitel 09 40Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der 11 Staatlichen Ämter für Landwirtschaft mit drei Außenstellen sowie 

die Einnahmen und Ausgaben der Lehranstalt in Freiberg-Zug (Techniker/Wirtschafter der Land- u. Hauswirtschaft) 

sowie 6 Fachschulen für Landwirtschaft. Je drei Ämtern ist die Gartenbauberatung, je drei Ämtern die spezialisierte 

Fachberatung im ökologischen Landbau und / oder der Schafhaltung und je einem Amt die spezialisierte Fachberatung 

im Bereich Fischerei, Hopfen, Moorbeetkulturen, Baumschulen bzw. Weinbau übertragen. Die Staatlichen Ämter für 

Landwirtschaft erfüllen Aufgaben zur Umsetzung zahlreicher Gesetze, EU-Beihilfen und Fördermaßnahmen im Agrarbereich, 

leisten staatliche Landwirtschafts- und Gartenbauberatung, widmen sich der Aus- und Fortbildung im ländlichen 

Raum und vertreten die Interessen der Landwirtschaft bei Planungs- sowie agrarstrukturellen Vorhaben. 

Der Schwerpunkt der Verwaltungsaufgaben liegt in: 

- der Umsetzung der EU-Agrarpolitik vor Ort (Beratung, Antragsbearbeitung, Bewilligung und Kontrolle der Ausgleichszahlungen) 

und 

- der Abwicklung weiterer Fördermaßnahmen, wie z.B. einzelbetriebliche Förderung im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe 

Agrarstruktur und Küstenschutz" 

Die Ämter nehmen ferner die Aufgaben nach dem Landpacht- und Grundstücksverkehrsgesetz wahr.

- 372 -


- 373 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




kw 2010: 9 

Kapitel 09 40Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Einnahmen) 

Einnahmen 




511 145,6 


Einnahmen aus Prüfungen zum Erwerb von Abschlüssen im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen in einschlägigen Fachbereichen, die in 

den Ämtern für Landwirtschaft und den Fachschulen erfolgen. 

119 03 - 2 Einnahmen aus Schülerhaftpflichtversi- 

--- --- --- 

511 cherungen 

1,8 

Der Titel 09 40/546 49 darf um die Isteinnahme verstärkt werden. 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen für Haftpflichtversicherungen von Fachschülern der Fachschulen für Landwirtschaft. 

Die Ausgaben werden bei 09 40/546 49 nachgewiesen. 


511 4,3 



Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, die aufgrund der Haushaltssystematik nicht bei den Standardeinnahmetiteln vereinnahmt werden 

können, z.B. Einnahmen aus Veröffentlichungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,o T€ im Einzelfall). 


4,1 3,4 3,4 


3,4 





187,0 147,0 147,0 

127 heime 

188,6 





- 374 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Schülerheimes Zug. 

125 07 - 0 Einnahmen aus Umschulungs- und Wei- 

127 terbildungsmaßnahmen 

--- --- --- 

Die Titel 09 40/427 01, 09 40/525 73 und 09 40/547 73 dürfen um die anteilige Isteinnahme verstärkt werden. 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen Dritter für die Durchführung von Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Je nach 

Höhe der Isteinnahmen besteht Ausgabebefugnis bei den im Vermerk angeführten Haushaltsstellen. 







--- --- --- 



343,7 

313,3 308,6


- 375 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 40Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Ausgaben) 

Ausgaben 



7.613,1 7.655,3 7.708,2 


6.111,9 







511 42,0 






Anwärterbezüge 

131,8 129,6 110,0 

422 41 - 8 

511 






511 11.267,9 








--- --- ---


- 376 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




425 41 - 5 

511 




Der Leertitel dient dem Nachweis von Überstundenvergütungen für Angestellte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 09 02/425 

41. 


511 511,6 







--- --- --- 





25,0 12,5 12,5 


Tätige 


9,2 



Veranschlagt wurden die Kosten für nebenamtliche Lehrer in allgemeinbildenden Fächern (Deutsch, Mathematik u.a.). 




180,0 148,8 147,4 


125,8


- 377 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 








Summe 148,8 147,4 


218,8 173,5 173,7 


157,0 










Summe 173,5 173,7 


511 89,9 




3. Sonstiges 10,6 10,6 

Summe 91,9 91,9 



1. PKW 35 35 35 35 

2. Anhänger 1 1 1 1 



3,3 3,7 3,7 


2,9 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 378 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Laufender Bedarf von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlichen Ausrüstungsgegenständen. 


102,3 70,0 70,0 


58,8 



Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten. 


511 212,0 







Summe 260,5 244,5 


15,0 11,6 11,6 


7,8 


Die Mittel sind veranschlagt für dringend notwendige Informationen und Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den zu betreuenden Betrieben. 


511 3,3 





Weiterhin werden hier die Ausgaben für Schülerhaftpflichtversicherungen nachgewiesen. 





244,9 50,0 83,0 


47,0 





T€ 


T€


- 379 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

RPC 

1. Archivregale 8,0 

2. Zeiterfassungsgeräte für alle AfL 45,0 55,0 

3. PDA Geräte 15,0 

4. Kuvertiermaschine 5,0 

5. Beratungsraum, Beamer 5,0 

Summe 50,0 83,0 






T€ 


T€ 

--- --- --- 





72 Landwirtschaftsschulen 



127 8,9 


Veranschlagt sind die erforderlichen Kosten für Lehr- und Lernmittel der 6 Landwirtschaftsschulen. 


127 7,9 


Veranschlagt sind die Kosten für den Sachaufwand einschließlich Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen unter 5,0 T€ im 

Einzelfall für Fachaufgaben der Landwirtschaftsschulen. 


8,0 13,0 7,5 

127 Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben 

4,3 





- 380 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

1. 4 interaktive Tafeln mit 1 Beamer (Zwickau, Döbeln, Löbau, Großenh.) 8,0 0,0 

3 Medienwagen 5,0 

4. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer(Plauen, Döbeln, Löbau) 7,5 

Summe 13,0 7,5 


21,1 

32,9 26,4 

73 Fachschule für Hauswirtschaft und 

Fachschule für Technik sowie 

Höhere Landbauschule und Fachschule 

für Wirtschaft 



127 9,2 


1. Kraft-und Schmierstoffe 6,2 6,3 



Summe 10,5 10,7 



1. PKW 2 2 2 2 

2. Kleinbusse 2 2 2 2 

3. Anhänger 1 1 1 1 



127 2,6 



1. Erstbeschaffungen 4,0 4,0 

2. Laufender Bedarf 4,0 4,0 

Summe 8,0 8,0 


127 91,6 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 381 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme aus Verpflegung bei 09 40/125 06. 



1. Kosten für den Ankauf von Lebensmitteln 81,0 82,8 


Summe 85,0 87,0 

Schließung der Kantine Zwickau 


127 63,5 



Veranschlagt sind alle Kosten für den sonstigen Sachaufwand einschließlich Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen unter 

5,0 T€ im Einzelfall, die nicht den Titeln 09 40/514 73, 09 40/525 73 und 09 40/533 73 zuzurechnen sind. 

811 73 - 8 Erwerb von Dienstfahrzeugen 30,0 --- --- 

127 15,5 


Veranschlagung in 0902/811 01 


30,0 10,0 20,0 


14,7 




1. Gefriersystem für Lehrgroßküche 5,0 

2. Frontlader mit Anbaukonsole (Zusatzgerät für Gartentraktor) 5,0 

3. Ausstattung für 2 neue Klassenräume 5,0 

4. 2 Mediencenter für Klassenräume 5,0 5,0 

5. Erneuerung Bestuhlung Speisesaal/Aula 5,0 

Summe 10,0 20,0 


197,1 

196,5 208,7 


18.865,2 

19.190,0 19.652,6 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 382 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 40Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Abschluss) 

Abschluss 





421,2 

343,7 

313,3 308,6 

--- --- --- 


343,7 

313,3 308,6 


17.942,5 

18.148,3 18.589,4 


841,2 

968,7 952,7 


81,5 

73,0 110,5 



18.865,2 

19.190,0 19.652,6 



- 383 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 40Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

511 

Stellenplan: 








Landwirtschaftsoberamtsrat A 13 gD 1) 7 5 5 

Landwirtschaftsamtsrat A 12 gD 1) 24 25 25 

Landwirtschaftsamtmann A 11 gD 1) 57 76 76 

Landwirtschaftsoberinspektor A 10 gD 1) 53 47 47 


Regierungsamtsinspektor A 9 mD 1) 4 3 3 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 1) 2 2 2 

Regierungsobersekretär A 7 mD 1) 6 4 4 

Regierungssekretär A 6 mD 1) 5 0 0 


Summe Titel 422 01 194 197 197


- 384 - 



Titel 

FKZ 








Zugänge: 



1 0 A 11 Landwirtschaftsamtmann Umwandlung / Umsetzung 






1 0 A 10 Landwirtschaftsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 




Abgänge: 


3 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung 






Neue Hebungen 

7 0 von A 10 Landwirtschaftsoberinspektor nach A 11 Landwirtschaftsamtmann 

1 0 von A 9 Regierungsinspektor nach A 11 Landwirtschaftsamtmann 

1 0 von A 9 Regierungsamtsinspektor nach A 11 Landwirtschaftsamtmann 

2 0 von A 7 Regierungsobersekretär nach A 11 Landwirtschaftsamtmann 

2 0 von A 6 Regierungssekretär nach A 11 Landwirtschaftsamtmann 





- 385 - 



Titel 

FKZ 





1 0 von A 16 Leitender Landwirtschaftsdirektor nach A 15 Landwirtschaftsdirektor 

1 0 von A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat nach A 12 Landwirtschaftsamtsrat 

1 0 von A 13 Landwirtschaftsoberamtsrat nach A 11 Landwirtschaftsamtmann 





1) Techniker 


Dienstanfänger 

511 

Stellenplan: 





Landwirtschaftsreferendar A 13 Anw hD 5 5 5 


Landwirtschaftsoberinspektoranwärter A 10 Anw gD 6 6 4 


2 im Jahr 2008 


Summe Titel 422 05 11 11 9 






Abgänge: 


0 2 A 10 Anw Landwirtschaftsoberinspektoranwärter kw 2007 



0 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)


- 386 - 



Titel 

FKZ 



511 

Stellenplan: 



davon kw: 3 im Jahr 2009 

davon kw: 4 im Jahr 2010 

davon kw: 1 im Jahr 2009 



VergGr. LGr. 


Ia hD 1 1 1 

Ib hD 15 15 15 

IIa hD 18 17 17 

IIa gD 3 0 0 

III gD 1) 12 11 11 

IVa gD 1) 36 28 28 

IVb gD 1) 70 64 64 

Vb gD 0 1 1 

Vb mD 1) 2 1 1 

Vc mD 1) 8 8 8 

VIb mD 1) 26 26 26 

VII mD 1) 38 39 39 

VIII mD 7 6 6 


Summe Titel 425 01 236 217 217


- 387 - 



Titel 

FKZ 





















VII 10 12 12 

VII 15 0 0 

VIII 2 0 0 






Zugänge: 

Sonstige Zugänge 

1 0 Vb Umsetzung aus 0923 

1 0 VIb Umsetzung von 0923 

1 0 VII Umsetzung von 0923 

3 0 Sonstige Zugänge 

3 0 Stellen Zugänge insgesamt


- 388 - 



Titel 

FKZ 


Abgänge: 



1 0 III Vollzug kw-Vermerk 2006 

8 0 IVa Vollzug kw-Vermerke 2006 

6 0 IVb Vollzug kw-Vermerke 2006 

1 0 VIb Vollzug kw-Vermerk 2006 

1 0 VII Vollzug kw-Vermerk 2006 

2 0 VII Vollzug kw-Vermerke 2006 

1 0 VIII Vollzug kw-Vermerk 2006 





Zugänge: 


3 0 VII Umwandlung / Umsetzung 




Abgänge: 






1 0 Vb Umwandlung / Umsetzung 







1) Techniker 



- 389 - 



Titel 

FKZ 


511 

Stellenplan: 





LohnGr. LGr. 


7 eD 8 0 0 

6 eD 3 3 3 

5 eD 1) 2 9 9 

4 eD 5 5 5 


Summe Titel 426 01 18 17 17 






Abgänge: 








7 0 von 7 nach 5 





1) ab 2007: 5 Bewährungsaufstiege nach 5a


- 390 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 40Staatliche Ämter für Landwirtschaft/Fachschulen (Abschluss Stellenplan) 





42205 Beamte i.V. 11 11 9 

42501 Angestellte 236 217 217 

42601 Arbeiter 18 17 17 



- 391 - 


09 50 Großschutzgebiete 

Kapitel 09 50Großschutzgebiete (Vorwort) 


Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Biosphärenreservats "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" 

(BR). 

Gem. Verordnung des SMU über die Festsetzung des Biosphärenreservates "Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaft" v. 18.12.1997 obliegen ihr folgende Hauptaufgaben. 

- Beratung und Unterstützung der unteren und höheren Naturschutzbehörde in alle Fragen des 

Biosphärenreservates sowie Erarbeitung naturschutzfachlicher Stellungnahmen zu allen Anträgen innerhalb des 

Schutzgebietes als staatliche Fachbehörde gem. § 40 Abs. 2 Nr. 3 SächsNatSchG. 

- Programme, Konzepte und Pläne für den Schutz, die Pflege und Entwicklung des Biosphärenreservates 

entsprechend seiner Zweckbestimmung aufzustellen und für deren Durchführung zu sorgen, 

- Forschung und ökologische Umweltbeobachtung (Wechselbeziehungen zwischen Naturhaushalt, Landnutzung 

und deren sozioökonomischen Rahmenbedingungen), Umweltbildung (Jugendfreizeitveranstaltungen, 

Projektunterricht, Führungen, Lehrwanderungen, Vorträge, Seminare....) und Öffentlichkeitsarbeit.

- 392 -


- 393 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 50Großschutzgebiete (Einnahmen) 

Einnahmen 




331 sten 


--- --- --- 

Der Leertitel dient dem Nachweis von Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen einschließlich 

der damit zusammenhängenden Prozesskosten. 


331 5,1 



Veranschlagt sind fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen aus Unfallschäden, aus Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen 

Forderungen aus Vorjahren und deren Zinsen soweit sie nicht anderweitig erfasst werden. Weiterhin werden die Einnahmen aus Veröffentlichungen 

und Teilnahmebeiträge für Naturmärkte nachgewiesen. 




--- --- --- 



1,1 



282 02 - 3 Spenden mit Zweckbestimmung für lau- 

--- --- --- 

331 fende Zwecke 

0,1 

Vgl. Vermerk bei 09 50/427 41, 09 50/511 01, 09 50/518 03, 09 50/531 01 und 09 50/547 01. 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Spenden sowie zur Finanzierung des Einsatzes von Praktikanten im Biosphärenreservat. Die Mittel 

werden von Sponsoren bereitgestellt. 




331 

nen - Informationszentrum Wartha im 

Biosphärenreservat “Oberlausitzer 

Heide- und Teichlandschaft“ 

--- --- ---


- 394 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Vgl. Vermerk bei 09 50/ TG 84. 


Der Leertitel dient zum Nachweis der Beteiligung an der Sanierung und Ausstattung eines Teils der Bauensembles des ehemaligen Rittergutsvorwerkes 

Wartha zu einem Informationszentrum im Biosphärenreservat “Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. 


6,3 

3,0 3,0


- 395 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 50Großschutzgebiete (Ausgaben) 

Ausgaben 




49,6 43,3 43,5 






422 02 - 4 

331 

Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- --- 






Anwärterbezüge 

--- --- --- 

422 41 - 7 

331 





425 01 - 2 Vergütungen der Angestellten 583,6 570,5 594,7 

331 609,8 








49,4 49,4 49,4


- 396 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 





Weiterhin ist veranschlagt die Eigenbeteiligung des Landes an Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM). 


331 1,5 




41. 

426 01 - 1 

331 

Löhne der Arbeiter --- --- --- 



Der Leertitel dient dem Nachweis der Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 





Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 09 50/235 02. 

--- --- --- 




Weiterhin ist veranschlagt die Eigenbeteiligung des Landes an Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM). 



Tätige 


--- --- ---


- 397 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Der Leertitel dient dem Nachweis evtl. anfallender Kosten für die Bildung- und Schulungsarbeit im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- 

und Teichlandschaft mit Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zwischen den Titeln 09 50/427 

01 und 09 50/547 05 werden hier u.a. Vergütungen für nebenberuflich Tätige, Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige, die für 

Umweltbildungsveranstaltungen tätig sind, nachgewiesen. 

427 41 - 2 

331 

Praktikantenvergütung --- --- --- 







40,0 43,5 44,0 


31,5 








Summe 43,5 44,0 


6,0 6,3 6,3 


2,7 









Summe 6,3 6,3 


331 15,7 


T€ 


T€ 


T€ 


T€


- 398 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind für: 




Summe 24,0 24,5 



PKW 2 2 2 2 

PKW 4X4 1 1 0 0 

Geländewagen oder Pickup 4 4 4 4 

Kleintransporter bis 3,5 t 2 2 2 2 

Kleintransporter über 3,5 t bis 7,5 t z.G. 0 0 0 0 

PKW-Anhänger 1 1 1 1 

LKW-Anhänger 1 1 1 1 


4,5 4,7 4,8 


1,6 


Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel (z.B. Chemikalien, Müllsäcke etc.) sowie Ausrüstungsgegenstände 

(z.B. Seil- und Sicherungstechnik). 


6,7 7,0 7,2 


3,6 


Veranschlagt sind Mieten und Pachten für Geräte und Fahrzeuge für Artenschutzmaßnahmen (Hebebühne, Kleinbagger u.ä.) und für Naturmärkte 

(Veranstaltungszelte, Bänke u. ä.). 

518 03 - 8 

331 

Unterbringungskosten für Praktikanten --- --- --- 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 0950/282 02. 



521 01 - 5 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- 

7,5 18,5 19,0 

331 chen Vermögens 

7,0 




T€ 


T€


- 399 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Veranschlagt sind Mittel für kleinere Werterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide-Teichlandschaft, 

die insbesondere für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Naturerlebnispfaden und für die Unterhaltung von Naturschutzteichen 

für den Artenschutz und Teichdämmen vorgesehen sind. 


331 2,2 







Summe 6,0 6,0 

Veranschlagt sind Mittel für Inlands- und Auslandsdienstreisen der Mitarbeiter des Biosphärenreservates. 


42,5 45,4 46,7 


21,9 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 09 50/119 49 und 09 50/282 02. 


Veranschlagt sind Mittel u.a. für: 

- Broschüren, Faltblätter und Informationsmaterial 

- Ausstellungen Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 

- Veranstaltungen, wie Naturmärkte u. ä.. 


331 0,0 




Weiterhin werden auch Stand- und Schutzgebühren nachgewiesen. 

547 01 - 5 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 

331 ausgaben 




T€ 


T€ 

2,5 2,5 2,5 

Veranschlagt sind Kosten zur Aufwandsentschädigung für Unterbringung, Arbeitsmaterialien, Wegstreckenentschädigungen für Praktikanten 

u.ä.. 

547 05 - 1 Bildungs- und Schulungskosten 153,0 157,0 157,0 

331 101,4


- 400 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Gesamtbetrag: 


30,0 30,0 



2010 bis zu 


30,0 


Veranschlagt sind Sachkosten (z.B. Werkverträge, Aufwandsentschädigungen) die für die Durchführung der Bildungs- und Schulungsarbeit 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen benötigt werden. 



Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 30,0 30,0 



Verpfl. aus VE 30,0 30,0 30,0 

Baumaßnahmen 

791 01 - 8 Kleine Baumaßnahmen für Naturschutz- 

140,0 140,0 140,0 

331 zwecke 

75,4 



Gesamtbetrag: 


50,0 50,0 



2010 bis zu 


50,0 


Für den Bau von Staueinrichtungen sowie Abflussgräben im Biosphärenreservat sind u.a. Mittel veranschlagt für: 

- Naturschutzgerechte Sanierung von Teichdämmen 

- Schutzgebietsbeschilderung 

- Bau von Besucherlenkungseinrichtungen 

- Arten- und Biotopschutzmaßnahmen (z.B. Krötendurchlass, Anlage von Naturschutzdeichen).


- 401 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 130,0 100,0 30,0 



Verpfl. aus VE 100,0 80,0 50,0 







11,0 7,3 --- 

1. GPS mit Zubehör für Flächenmarkierung 7,3 0,0 

Summe 7,3 0,0 






T€ 


T€ 

--- --- --- 





84 Errichtung Informationszentrum 

Wartha im Biosphärenreservat 

“Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ 



Für die Mittelbindung genügt die bindende Zusage des Bundes. Soweit sich hierduch im Jahresabschluss Mindereinnahmen 

ergeben, werden Ausgaben in entsprechender Höhe zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres 

gebucht. 

Das SMF kann Ausnahmen zulassen.


- 402 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Für die Sanierung eines ehemaligen Rittergutvorwerkes und Ausstattung zu einem Informationszentrum Wartha im Biosphärenreservat 

“Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ wurde 2001 der Entwurf des Projektantrages bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

eingereicht und von der DBU die grundsätzliche Förderfähigkeit des Projektes bestätigt. Eine umsetzugsfähige Projektbestätigung liegt derzeit 

nicht vor. Die Mittel sollen der Erarbeitung eines neuen Projektantrages dienen. Die Planung für den Bau des künftigen Informationszentrums 

als Niedrigenergiehaus ist bis zur Entwurfsplanung 2007/2008 vorzunehmen. Mit der baulichen Umsetzung entsprechend der 

neuen Planung kann erst 2009 begonnen werden. 

429 84 - 8 

331 



Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalausgaben für Projektmitarbeiter, die zur Ausführung des Projektes benötigt werden. 

547 84 - 5 

331 

Sachaufwand 14,8 50,0 25,0 



Gesamtbetrag: 


25,0 0,0 



2010 bis zu 


0,0 




Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Sachmittel (Projektvorplanung mit Kostenschätzung,Projektantrag etc.), die im Rahmen der 

Projektüberarbeitung benötigt werden. 




Soll VE 2006 




750 84 - 7 

331 

Bau Informationszentrum Wartha 500,0 --- --- 


Erarbeitung eines neuen Projektantrages. Umsetzung ab ca. 2009.


- 403 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 0,0 0,0 



0,0 0,0 




176,0 --- --- 

Summe der Titelgruppe 690,8 50,0 25,0 


874,4 

1.176,9 1.172,1


- 404 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 09 50Großschutzgebiete (Abschluss) 

Abschluss 







5,0 

5,1 

3,0 3,0 

--- 

1,2 

--- --- 

--- --- --- 


6,3 

3,0 3,0 

Personalausgaben 682,6 

611,3 

663,2 687,6 


187,7 

366,4 344,5 


Baumaßnahmen 640,0 

75,4 

140,0 140,0 


Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 187,0 7,3 --- 



874,4 

1.176,9 1.172,1 




- 405 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 50Großschutzgebiete (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

331 

Stellenplan: 
















1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 13 Regierungsrat 




331 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

Ib hD 1 1 1 

III gD 0 1 1 

IVa gD 2 3 3 

IVb gD 4 2 2 

Vb gD 0 1 1 

Vc mD 2 0 0 

VIb mD 2 4 4


- 406 - 



Titel 

FKZ 




VII mD 2 1 1 


Summe Titel 425 01 13 13 13 






Vc mD Vb gD 1 0 0 





VII 1 0 0 







Neue Hebungen 

1 0 von IVa nach III 

2 0 von IVb nach IVa 

1 0 von Vc nach Vb 

1 0 von VII nach VIb 





1 0 von Vc nach VIb 


1 0 Stellensenkungen insgesamt


- 407 - 



Titel 

FKZ 

Kapitel 09 50Großschutzgebiete (Abschluss Stellenplan) 







- 408 -



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss) 

Abschluss des Epl. 09 


Abgaben 







9.330,0 

8.883,2 

18.430,0 18.820,0 

10.769,4 

21.640,6 

19.760,4 19.760,7 

64.984,3 

69.324,0 

47.349,3 56.628,6 

273.171,8 

239.209,6 

204.856,5 271.257,2 


339.057,5 

290.396,2 366.466,5 


101.188,1 

111.643,7 114.760,6 


53.605,2 

50.295,2 50.179,4 



229.366,4 187.531,0 200.542,8 


159.534,2 

Verpflichtungsermächtigung 142.901,9 66.596,0 63.094,0 


88.897,5 

185.407,2 328.319,9 



5.064,7 

5.516,0 5.527,0 



422.382,7 

376.395,0 269.459,1 


Besondere Finanzierungsausgaben --- 

2,3 

6,9 9,4 

Gesamtausgaben 1.030.379,6 

830.674,7 

916.795,0 968.798,2 



- 410 - 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 

Kap. 

Titel 


Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten 

festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 


53402 - 2 Stellungnahmen des Bundesamtes für Ver- 

011 braucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 

Analytik, Studien und Überwachungen in den 

Bereichen Gentechnik und Chemikalien. 


53499 - 6 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 

011 Softwareentwicklung u.ä. 

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 

Epl. 09 


75,0 35,0 35,0 0,0 

400,0 200,0 200,0 

54753 - 3 

511 

Sachaufwand 234,5 70,2 46,8 23,4 

68653 - 4 Laufende Zuschüsse im Rahmen von Modell- 

50,0 18,0 10,0 8,0 

511 vorhaben 


89375 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der 






54704 - 1 Kosten für die Durchführung von Wettbewer- 

549 ben des Landes einschließlich Vergabe von 

Preisen 

68603 - 3 Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftli- 

549 chen Erzeugung und sonstiger allgemeiner 

Bestrebungen in der Landwirtschaft 

50,0 250,0 250,0 

1.600,0 500,0 500,0 

366,2 15,0 15,0 

850,0 250,0 250,0 

89241 - 7 

528 

Finanzierung von sonstigen EU-Maßnahmen 500,0 400,0 200,0 200,0 

89301 - 4 Investive Zuschüsse an das Biomasse-For- 

1.000,0 400,0 400,0 

165 schungszentrum Leipzig (DBFZ) 

51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung 

von Förderprogrammen, insbesondere 

Drittmittel- bzw. 



53451 - 8 

549 

Dienstleistungen Dritter 2.994,9 600,0 500,0 100,0 

68651 - 4 Laufende Zuschüsse zur Durchführung von 3.045,1 150,0 150,0 

549 

Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben

- 411 - 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli 



Vorbelastung der Haushaltsjahre 

ab 2008 

Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE 

früherer Haushaltsjahre 

Gesamtsumme der 

VE-Vorbelastungen 

T€ T€ T€ 

9 10 11 

35,0 0,0 35,0 

200,0 200,0 

70,2 23,4 93,6 

18,0 18,0 

250,0 250,0 

500,0 500,0 

15,0 15,0 

250,0 250,0 

400,0 200,0 600,0 

400,0 400,0 

600,0 600,0 

150,0 150,0


Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung 

- 412 - 




Kap. 

Titel 

68658 - 7 

549 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 700,0 200,0 200,0 

61 Entwicklung Ländlicher Raum / Dorfentwicklung 

54761 - 1 

549 

Sachaufwand 446,0 283,0 283,0 

68661 - 2 Laufende Zuschüsse an Bildungsträger, Ver- 1.482,9 128,0 128,0 

549 bände, Vereine und Sonstige 


68671 - 0 Zuschüsse für das Freiwillige Ökologische 

332 Jahr (ohne ESF-Anteil) 



380,0 380,0 380,0 

68372 - 2 

549 

Zuschüsse für laufende Zwecke 25,0 100,0 100,0 

75 Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

Ernährung und Verbraucheraufklärung 

53475 - 0 

539 

Dienstleistungen Dritter 199,0 138,0 138,0 

54775 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, Aus- 2.638,0 785,0 785,0 

539 stellungen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen 

sowie sonstiger Sachaufwand 

68375 - 9 Laufende Zuschüsse zur Umsetzung der Qua- 

539 litätsprogramme und zur Absatzförderung 

946,5 315,0 315,0 

68675 - 6 

539 

Zuschüsse für laufende Zwecke 349,5 207,0 206,0 1,0 

77 Förderung von Maßnahmen im Rahmen 

des Operationellen Programms 2000 - 2006 

aus dem EFRE - Schwerpunkt Immissionsund 

Klimaschutz 

89377 - 3 

332 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 6.066,6 450,0 450,0 

78 Immissions-und Klimaschutz, Radioaktivität 


52678 - 7 Kosten für Sachverständige und Beratungs- 

332 gremien 



Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 8 

60,0 50,0 50,0 

53478 - 7 

332 

Dienstleistungen Dritter 300,0 180,0 80,0 50,0 50,0 

68678 - 3 

332 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 375,0 150,0 100,0 50,0 

88378 - 4 Zuweisungen für Investitionen an Gemein- 

175,0 75,0 50,0 25,0 

332 den und Gemeindeverbände

- 413 - 










T€ T€ T€ 

9 10 11 

200,0 200,0 

283,0 283,0 

128,0 128,0 

380,0 380,0 

100,0 100,0 

138,0 138,0 

785,0 785,0 

315,0 315,0 

207,0 207,0 

450,0 450,0 

50,0 50,0 

180,0 112,0 292,0 

150,0 50,0 200,0 

75,0 75,0

- 414 - 




Kap. 

Titel 


89378 - 2 

332 

Zuschüsse für Investionen 100,0 100,0 50,0 50,0 


54779 - 1 

331 

Sachaufwand 2.400,0 2.100,0 1.000,0 500,0 300,0 300,0 

68679 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- und 5.661,0 1.100,0 500,0 300,0 200,0 100,0 

332 Artenschutzes 

89379 - 1 

332 

Zuschüsse für Investitionen 500,0 400,0 200,0 100,0 50,0 50,0 


53488 - 5 

332 


88388 - 2 

332 

Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 2.660,0 2.500,0 2.500,0 

89288 - 1 

332 

Zuschüsse für Investitionen an Private 1.250,0 2.500,0 2.500,0 


53489 - 4 

332 

Dienstleistungen Dritter 1.278,2 1.000,0 1.000,0 

89389 - 9 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen 17.500,0 17.500,0 17.500,0 

332 der Altlastenfreistellung 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 8 

53490 - 1 

623 


91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des 

Bundes 

68691 - 6 

549 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 600,0 600,0 300,0 200,0 100,0 


Wasserbau sowie Unterstützung der Wasserwehren 

53493 - 8 

623 

Dienstleistungen Dritter 1.539,6 1.000,0 700,0 300,0 

68693 - 4 

623 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 841,5 800,0 700,0 100,0 

88393 - 5 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse 9.700,0 7.500,0 4.000,0 3.500,0 

623 für Investitionen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

- 415 - 










T€ T€ T€ 

9 10 11 

100,0 100,0 

2.100,0 200,0 2.300,0 

1.100,0 2.073,7 3.173,7 

400,0 400,0 800,0 

400,0 400,0 

2.500,0 2.500,0 

2.500,0 2.500,0 

1.000,0 1.000,0 

17.500,0 17.500,0 

750,0 750,0 

600,0 337,7 937,7 

1.000,0 100,0 1.100,0 

800,0 100,0 900,0 

7.500,0 3.500,0 11.000,0

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 

der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 

AbwAG) 

88396 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 

623 und Gemeindeverbände 

- 416 - 




Kap. 

Titel 


11.257,3 11.245,0 9.745,0 1.500,0 

89396 - 0 

623 

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 2.215,4 2.000,0 2.000,0 


53498 - 3 

624 


54798 - 8 

624 

Sachaufwand 100,0 80,0 80,0 


68601 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

521 Zwecke (Rahmenplan) 

20.670,0 13.328,0 2.996,0 2.124,0 2.052,0 6.156,0 

71109 - 4 

521 

Bauausgaben (Rahmenplan) 15.000,0 12.000,0 9.000,0 3.000,0 

89301 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 26.706,7 14.000,0 8.300,0 4.200,0 1.500,0 

521 (Rahmenplan) 

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 

2013 

68320 - 4 Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen 

252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 


der Land- und Forstwirtschaft 

(ELER- Schwerpunkt 1) 

89261 - 1 Zuschüsse für Investitionen - private Unter- 

528 nehmen 

62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und 

Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 

2) 

68362 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unterneh- 

528 men 


528 nehmen 


der Lebensqualität im ländlichen 

Raum (ELER Schwerpunkt 3) 



Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3.885,9 4.563,2 2.331,5 1.129,0 1.023,9 78,8 

17.000,0 42.800,0 31.400,0 11.400,0 

31.165,7 23.606,8 5.901,7 5.901,7 5.901,7 5.901,7 

4.900,0 11.000,0 8.000,0 3.000,0 

68663 - 9 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 3.300,0 12.000,0 8.000,0 4.000,0 

88363 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen, 

9.072,6 13.000,0 10.000,0 3.000,0 

528 insbesondere für Straßen in gemeindlicher 

Bauträgerschaft

- 417 - 










T€ T€ T€ 

9 10 11 

11.245,0 1.500,0 12.745,0 

2.000,0 2.000,0 

300,0 300,0 

80,0 80,0 

13.328,0 2.129,5 15.457,5 

12.000,0 5.019,0 17.019,0 

14.000,0 18.654,2 32.654,2 

4.563,2 4.563,2 

42.800,0 42.800,0 

23.606,8 49.526,6 73.133,4 

11.000,0 11.000,0 

12.000,0 12.000,0 

13.000,0 13.000,0

88763 - 6 Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse 

528 für Investitionen bei der Abwasserentsorgung 


528 nehmen 

- 418 - 




Kap. 

Titel 


17.167,9 13.330,0 8.850,0 4.480,0 

5.800,0 10.000,0 7.000,0 3.000,0 

89363 - 8 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 5.857,2 3.100,0 2.100,0 1.000,0 


63364 - 2 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 700,0 500,0 350,0 150,0 

68664 - 8 

528 


88364 - 9 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 1.755,7 2.250,0 1.500,0 750,0 

89364 - 7 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 1.255,7 1.500,0 1.000,0 500,0 


aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) 2007-2013 

71171 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 

623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken 

62.857,2 60.000,0 40.000,0 20.000,0 

88371 - 0 

623 

Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 5.000,0 5.000,0 3.750,0 1.250,0 




88373 - 8 

623 

Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 1.142,8 1.400,0 700,0 700,0 

89373 - 6 

623 


80 Förderung von Maßnahmen aus dem 

Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007- 

2013 

68680 - 8 

542 



781,7 450,0 300,0 150,0 

542 nehmen 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 8 

53401 - 4 

511 


78901 - 6 Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige 500,0 58,0 58,0 

511 fachspezifische Baumaßnahmen

- 419 - 










T€ T€ T€ 

9 10 11 

13.330,0 13.330,0 

10.000,0 10.000,0 

3.100,0 3.100,0 

500,0 500,0 

500,0 500,0 

2.250,0 2.250,0 

1.500,0 1.500,0 

60.000,0 60.000,0 

5.000,0 5.000,0 

1.400,0 1.400,0 

3.200,0 3.200,0 

100,0 100,0 

450,0 450,0 

80,0 80,0 

58,0 100,0 158,0

81201 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- 

511 rüstungsgegenständen 

53 Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben 

- 420 - 




Kap. 

Titel 


388,9 100,0 100,0 

53453 - 1 

174 



Köllitsch 

75084 - 1 Bau überbetriebliche Ausbildungsstätte Köl- 

153 litsch 


110,0 216,0 216,0 

53401 - 3 

331 

Geologische Kartierung und Dokumentation 635,0 400,0 200,0 200,0 

53402 - 2 

331 


81201 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- 150,0 50,0 50,0 



53453 - 0 

173 

Dienstleistungen Dritter 1.545,4 1.300,0 600,0 400,0 300,0 

61 Aufwendungen für den Betrieb der Landeshochwasserzentrale 

(LHWZ) 

53461 - 0 

610 


79 Kosten für die Umsetzung der FFH-Richtlinie 

53479 - 0 Dienstleistungen Dritter 2.525,1 1.000,0 300,0 700,0 

332 

09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 


624 I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken 


9.500,0 9.500,0 9.500,0 

68251 - 2 

624 

Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 14.094,7 3.400,0 2.200,0 800,0 400,0 

89151 - 9 

624 

Zuschüsse für Investitionen 6.091,0 2.900,0 2.000,0 600,0 300,0 


68252 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirt- 

624 schaftung 



Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 8 

22.779,5 3.500,0 2.000,0 1.000,0 500,0

- 421 - 










T€ T€ T€ 

9 10 11 

100,0 100,0 

449,0 632,4 1.081,4 

216,0 216,0 

400,0 100,0 500,0 

60,0 60,0 

50,0 50,0 

1.300,0 826,5 2.126,5 

60,0 60,0 

1.000,0 2.000,0 3.000,0 

9.500,0 9.500,0 

3.400,0 200,0 3.600,0 

2.900,0 500,0 3.400,0

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


- 422 - 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Kap. 

Titel 

89152 - 8 Zuschüsse für Investitionen 6.655,0 1.900,0 1.200,0 500,0 200,0 

624 

09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ 

(UBG) 


68260 - 9 

859 

Zuführung zum laufenden Betrieb 9.872,1 700,0 500,0 200,0 

89160 - 6 

859 

Zuschüsse für Investitionen 2.700,0 700,0 500,0 200,0 

09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ 

(SGV) 


89170 - 2 Zuschüsse für Investitionen 470,3 50,0 50,0 

549 

09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung 

(ALE) 

54705 - 3 Kosten bei Neuordnungsverfahren nach dem 

511 LwAnpG 

54706 - 2 Kosten bei Flurneuordnungsverfahren nach § 

511 104 FlurbG 



1.940,0 750,0 750,0 

3.350,0 1.800,0 1.800,0 

54705 - 1 

331 

Bildungs- und Schulungskosten 157,0 30,0 30,0 

79101 - 8 Kleine Baumaßnahmen für Naturschutz- 

140,0 50,0 50,0 

331 zwecke 

84 Errichtung Informationszentrum Wartha 

im Biosphärenreservat “Oberlausitzer 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 8 

54784 - 5 

331 

Sachaufwand 50,0 25,0 25,0 

75084 - 7 

331 

Bau Informationszentrum Wartha 0,0 0,0 0,0 

Zusammen: 408.417,6 334.910,2 226.394,0 83.052,1 12.877,6 12.586,5

- 423 - 










T€ T€ T€ 

9 10 11 

3.500,0 500,0 4.000,0 

1.900,0 500,0 2.400,0 

700,0 200,0 900,0 

700,0 200,0 900,0 

50,0 50,0 

750,0 400,0 1.150,0 

1.800,0 1.200,0 3.000,0 

30,0 30,0 

50,0 30,0 80,0 

25,0 25,0 

0,0 0,0 

334.910,2 91.315,0 426.225,2

- 424 - 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 


53402 - 2 Stellungnahmen des Bundesamtes für Ver- 

011 braucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 

Analytik, Studien und Überwachungen in den 

Bereichen Gentechnik und Chemikalien. 




09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des 

Epl. 09 


75,0 35,0 35,0 0,0 

400,0 200,0 200,0 

54753 - 3 

511 

Sachaufwand 241,5 70,2 46,8 23,4 

68653 - 4 Laufende Zuschüsse im Rahmen von Modell- 

50,0 18,0 10,0 8,0 

511 vorhaben 


89375 - 7 Zuschuss für Investitionen zur Ausrüstung der 



250,0 50,0 50,0 


1.600,0 500,0 500,0 


81299 - 7 

511 

Erwerb von Hardware und Software 2.463,2 250,0 250,0 


54704 - 1 Kosten für die Durchführung von Wettbewer- 

269,2 37,0 37,0 

549 ben des Landes einschließlich Vergabe von 

Preisen 

63202 - 9 Zuschüsse für gemeinsame Forschungsein- 

135,0 75,0 75,0 

174 richtungen in anderen Bundesländern 

68603 - 3 Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftli- 

850,0 250,0 250,0 

549 chen Erzeugung und sonstiger allgemeiner 

Bestrebungen in der Landwirtschaft 

89241 - 7 

528 

Finanzierung von sonstigen EU-Maßnahmen 500,0 450,0 225,0 225,0 

51 Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung 

von Förderprogrammen, insbesondere 

Drittmittel- bzw. 



53451 - 8 

549 


68651 - 4 Laufende Zuschüsse zur Durchführung von 

3.104,6 150,0 150,0 

549 

Untersuchungen, Modell- und Pilotvorhaben

- 425 - 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 




ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

35,0 0,0 35,0 

200,0 200,0 

70,2 23,4 93,6 

18,0 8,0 26,0 

50,0 50,0 

500,0 500,0 

250,0 250,0 

37,0 37,0 

75,0 75,0 

250,0 250,0 

450,0 200,0 650,0 

600,0 100,0 700,0 

150,0 150,0




Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung 

- 426 - 




Kap. 

Titel 


10,0 150,0 150,0 

68658 - 7 

549 

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 700,0 200,0 200,0 

61 Entwicklung Ländlicher Raum / Dorfentwicklung 

54761 - 1 

549 

Sachaufwand 541,0 50,0 50,0 

68661 - 2 Laufende Zuschüsse an Bildungsträger, Ver- 

1.309,0 108,0 108,0 

549 bände, Vereine und Sonstige 


68671 - 0 Zuschüsse für das Freiwillige Ökologische 

332 Jahr (ohne ESF-Anteil) 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

380,0 380,0 380,0 

68372 - 2 

549 

Zuschüsse für laufende Zwecke 125,0 100,0 100,0 

75 Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

Ernährung und Verbraucheraufklärung 

53475 - 0 

539 

Dienstleistungen Dritter 199,0 141,0 123,0 18,0 

54775 - 5 Kosten der Durchführung von Messen, Aus- 

2.638,0 820,0 785,0 35,0 

539 stellungen, Warenbörsen und Verkaufsförderaktionen 

sowie sonstiger Sachaufwand 

68375 - 9 Laufende Zuschüsse zur Umsetzung der Qua- 

885,0 459,0 329,0 130,0 

539 litätsprogramme und zur Absatzförderung 

68675 - 6 

539 

Zuschüsse für laufende Zwecke 316,0 17,0 16,0 1,0 

78 Immissions-und Klimaschutz, Radioaktivität 


52678 - 7 Kosten für Sachverständige und Beratungs- 

60,0 50,0 50,0 

332 gremien 

53478 - 7 

332 

Dienstleistungen Dritter 300,0 180,0 80,0 50,0 50,0 

68678 - 3 

332 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 375,0 150,0 100,0 50,0 

88378 - 4 Zuweisungen für Investitionen an Gemein- 

425,0 75,0 50,0 25,0 


89378 - 2 

332 

Zuschüsse für Investionen 250,0 100,0 50,0 50,0

- 427 - 










T€ T€ T€ 

8 9 10 

150,0 150,0 

200,0 200,0 

50,0 50,0 

108,0 108,0 

380,0 380,0 

100,0 100,0 

141,0 141,0 

820,0 820,0 

459,0 459,0 

17,0 1,0 18,0 

50,0 50,0 

180,0 150,0 330,0 

150,0 50,0 200,0 

75,0 25,0 100,0 

100,0 50,0 150,0


- 428 - 




Kap. 

Titel 


54779 - 1 

331 

Sachaufwand 2.400,0 2.000,0 1.000,0 500,0 500,0 

68679 - 2 Förderung von Maßnahmen des Natur- und 

5.786,0 1.000,0 500,0 300,0 200,0 

332 Artenschutzes 

89379 - 1 

332 

Zuschüsse für Investitionen 500,0 400,0 200,0 100,0 100,0 


53488 - 5 

332 


88388 - 2 

332 

Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 3.750,0 1.500,0 1.500,0 

89288 - 1 

332 

Zuschüsse für Investitionen an Private 3.750,0 1.500,0 1.500,0 


53489 - 4 

332 

Dienstleistungen Dritter 1.278,2 1.000,0 1.000,0 

89389 - 9 Maßnahmen für Gefahrenabwehr im Rahmen 17.500,0 17.500,0 17.500,0 

332 der Altlastenfreistellung 


53490 - 1 

623 

Dienstleistungen Dritter 1.257,0 1.000,0 500,0 500,0 

91 Sonstige Maßnahmen mit Zuschüssen des 

Bundes 

68691 - 6 

549 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige - 600,0 600,0 200,0 200,0 200,0 


Wasserbau sowie Unterstützung der Wasserwehren 

53493 - 8 

623 


68693 - 4 

623 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.066,5 700,0 600,0 100,0 


10.402,2 7.000,0 3.500,0 3.500,0 

623 für Investitionen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 

der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 

AbwAG) 





Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

11.315,9 19.745,0 9.745,0 10.000,0

- 429 - 










T€ T€ T€ 

8 9 10 

2.000,0 1.100,0 3.100,0 

1.000,0 2.100,0 3.100,0 

400,0 400,0 800,0 

400,0 400,0 

1.500,0 1.500,0 

1.500,0 1.500,0 

1.000,0 1.000,0 

17.500,0 17.500,0 

1.000,0 250,0 1.250,0 

600,0 437,7 1.037,7 

800,0 300,0 1.100,0 

700,0 100,0 800,0 

7.000,0 3.500,0 10.500,0 

19.745,0 1.500,0 21.245,0

- 430 - 




Kap. 

Titel 


89396 - 0 

623 

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 2.633,0 3.500,0 3.500,0 

97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2 SächsWG, 

insbesondere zur Erhaltung und Verbesserung 

der Gewässergüte und des gewässerökologischen 

Zustands 




1.278,4 500,0 500,0 

53498 - 3 

624 


54798 - 8 

624 

Sachaufwand 115,7 80,0 80,0 


68601 - 3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

20.670,0 5.526,0 1.846,0 974,0 2.706,0 

521 Zwecke (Rahmenplan) 

71109 - 4 

521 

Bauausgaben (Rahmenplan) 15.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 

89301 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 26.706,7 13.000,0 7.300,0 4.200,0 1.500,0 

521 (Rahmenplan) 

09 08 Förderung durch die EU - Periode 2007 bis 

2013 

68320 - 4 Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen 

252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2007 - 2013 


der Land- und Forstwirtschaft 

(ELER- Schwerpunkt 1) 


528 nehmen 

62 Zuschüsse zur Förderung der Umwelt und 

Landmanagement (ELER - Schwerpunkt 

2) 

68362 - 3 Zuschüsse für lfd. Zwecke - private Unterneh- 

528 men 


528 nehmen 


der Lebensqualität im ländlichen 

Raum (ELER Schwerpunkt 3) 



Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

3.885,9 3.713,8 1.202,6 1.307,6 1.203,6 

41.400,0 31.400,0 20.000,0 11.400,0 

30.591,8 27.677,2 6.919,3 6.919,3 13.838,6 

9.285,0 8.000,0 5.000,0 3.000,0 

68663 - 9 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 14.483,0 8.000,0 4.000,0 4.000,0 

88363 - 0 Zuschüsse für Investitionen - Kommunen, 

18.045,8 10.000,0 7.000,0 3.000,0 

528 insbesondere für Straßen in gemeindlicher 

Bauträgerschaft

- 431 - 










T€ T€ T€ 

8 9 10 

3.500,0 3.500,0 

500,0 500,0 

300,0 300,0 

80,0 80,0 

5.526,0 12.143,5 17.669,5 

15.000,0 3.000,0 18.000,0 

13.000,0 13.906,0 26.906,0 

3.713,8 2.231,7 5.945,5 

31.400,0 11.400,0 42.800,0 

27.677,2 46.338,4 74.015,6 

8.000,0 3.000,0 11.000,0 

8.000,0 4.000,0 12.000,0 

10.000,0 3.000,0 13.000,0

- 432 - 




Kap. 

Titel 



17.167,9 12.130,0 7.850,0 4.280,0 

528 für Investitionen bei der Abwasserentsorgung 


10.000,0 8.000,0 5.000,0 3.000,0 

528 nehmen 

89363 - 8 

528 



63364 - 2 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kommunen 1.350,0 450,0 300,0 150,0 

68664 - 8 

528 

Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige 1.350,0 450,0 300,0 150,0 

88364 - 9 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Kommunen 3.013,7 1.500,0 750,0 750,0 

89364 - 7 

528 

Zuschüsse für Investitionen - Sonstige 3.208,7 1.000,0 500,0 500,0 




71171 - 8 Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern 62.857,2 70.000,0 40.000,0 20.000,0 10.000,0 

623 1. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken 

88371 - 0 

623 

Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 5.000,0 5.000,0 3.750,0 1.250,0 




88373 - 8 

623 

Zuschüsse für Investitionen- Kommunen 1.142,8 1.400,0 700,0 700,0 

89373 - 6 

623 


80 Förderung von Maßnahmen aus dem 

Europäischen Fischereifonds (EFF) 2007- 

2013 

68680 - 8 

542 


71180 - 7 Investitionen zum Schutz der Wasserfauna 

150,0 200,0 100,0 100,0 

542 und -flora 


494,7 300,0 150,0 150,0 

542 nehmen 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

53401 - 4 

511 


78901 - 6 Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige 

500,0 120,0 120,0 

511 fachspezifische Baumaßnahmen

- 433 - 










T€ T€ T€ 

8 9 10 

12.130,0 4.480,0 16.610,0 

8.000,0 3.000,0 11.000,0 

2.100,0 1.000,0 3.100,0 

450,0 150,0 600,0 

450,0 150,0 600,0 

1.500,0 750,0 2.250,0 

1.000,0 500,0 1.500,0 

70.000,0 20.000,0 90.000,0 

5.000,0 1.250,0 6.250,0 

1.400,0 700,0 2.100,0 

3.200,0 1.200,0 4.400,0 

70,0 30,0 100,0 

200,0 200,0 

300,0 150,0 450,0 

80,0 80,0 

120,0 120,0




- 434 - 




Kap. 

Titel 


403,7 300,0 300,0 

53453 - 1 Dienstleistungen Dritter 1.223,2 498,0 353,0 120,0 25,0 

174 


53401 - 3 

331 

Geologische Kartierung und Dokumentation 635,0 320,0 120,0 200,0 

53402 - 2 

331 



150,0 50,0 50,0 



53453 - 0 

173 

Dienstleistungen Dritter 1.588,2 900,0 500,0 200,0 200,0 

61 Aufwendungen für den Betrieb der Landeshochwasserzentrale 

(LHWZ) 

53461 - 0 

610 


79 Kosten für die Umsetzung der FFH-Richtlinie 

53479 - 0 Dienstleistungen Dritter 2.439,8 1.700,0 700,0 1.000,0 

332 

09 20 Staatsbetrieb “Landestalsperrenverwaltung“ 

(LTV) 


624 I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken 




Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

9.500,0 9.500,0 9.500,0 

68251 - 2 

624 

Bau und Unterhaltung von Stauanlagen 14.240,0 2.800,0 2.000,0 800,0 

89151 - 9 

624 

Zuschüsse für Investitionen 6.177,7 2.300,0 1.800,0 500,0 


68252 - 1 Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirt- 

23.248,9 2.000,0 1.500,0 500,0 

624 schaftung 

89152 - 8 

624 

Zuschüsse für Investitionen 6.060,0 1.800,0 1.300,0 500,0

- 435 - 










T€ T€ T€ 

8 9 10 

300,0 300,0 

498,0 252,0 750,0 

320,0 200,0 520,0 

60,0 60,0 

50,0 50,0 

900,0 928,0 1.828,0 

80,0 80,0 

1.700,0 700,0 2.400,0 

9.500,0 9.500,0 

2.800,0 1.200,0 4.000,0 

2.300,0 900,0 3.200,0 

2.000,0 1.500,0 3.500,0 

1.800,0 700,0 2.500,0

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


- 436 - 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Kap. 

Titel 

09 21 Staatsbetrieb “Umweltbetriebsgesellschaft“ 

(UBG) 


68260 - 9 

859 

Zuführung zum laufenden Betrieb 10.089,3 700,0 500,0 200,0 

89160 - 6 

859 

Zuschüsse für Investitionen 2.964,1 700,0 500,0 200,0 

09 22 Staatsbetrieb “Sächsische Gestütsverwaltung“ 

(SGV) 


89170 - 2 Zuschüsse für Investitionen 484,5 50,0 50,0 

549 


60 Zuschüsse an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

68260 - 5 Laufender Zuschuss für Produktabgeltungen 

812 an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

89160 - 2 Investive Zuschüsse für Produktabgeltungen 

812 an den Staatsbetrieb Sachsenforst 

09 30 Staatliche Ämter für ländliche Entwicklung 

(ALE) 

54705 - 3 Kosten bei Neuordnungsverfahren nach dem 

511 LwAnpG 

54706 - 2 Kosten bei Flurneuordnungsverfahren nach § 

511 104 FlurbG 





Haushaltsjahr 



1 2 3 4 5 6 7 

52.092,5 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

3.987,0 2.100,0 700,0 700,0 700,0 

1.750,0 950,0 750,0 100,0 100,0 

3.400,0 2.800,0 1.800,0 500,0 500,0 

54705 - 1 

331 

Bildungs- und Schulungskosten 157,0 30,0 30,0 

79101 - 8 Kleine Baumaßnahmen für Naturschutz- 

140,0 50,0 50,0 

331 zwecke 

84 Errichtung Informationszentrum Wartha 

im Biosphärenreservat “Oberlausitzer 


54784 - 5 Sachaufwand 25,0 0,0 0,0 

331 

Zusammen: 524.060,3 330.695,2 199.075,7 97.296,3 34.323,2

- 437 - 










T€ T€ T€ 

8 9 10 

700,0 200,0 900,0 

700,0 200,0 900,0 

50,0 50,0 

7.500,0 2.500,0 10.000,0 

2.100,0 700,0 2.800,0 

950,0 200,0 1.150,0 

2.800,0 600,0 3.400,0 

30,0 30,0 

50,0 50,0 

0,0 0,0 

330.695,2 153.454,7 484.149,9

- 438 -

- 439 - 


Titel 

FKZ 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 


Abschluss Stellenplan des Epl. 09 


42201 Planmäßige Beamte 1.026 1.012 1.013 

42205 Beamte i.V. 15 15 13 


42501 Angestellte 1.144 1.108 1.107 


42601 Arbeiter 100 97 92 

68251 Planmäßige Beamte 2 2 


Personalsoll A (ohne Leerstellen) 3.029 2.881 2.857 



42611 Arbeiter 41 41 41 



- 440 -

Übersicht Wirtschaftsplan “Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung “ (LTV) 

- 441 - 

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Anlage zu Kapitel 09 20 

Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 

Übersicht Wirtschaftsplan 

“Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung “ (LTV) 

Zweckbestimmung Ist 

2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1.1 

Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse 

Erlöse aus Vorhaltung von Rohwasser für TW 18.103,2 16.361,0 16.361,0 

1.2 Erlöse aus Vorhaltung für Brauchwasser 1.600,0 1.600,0 1.200,0 

1.3 Erlöse aus der Wasserentnahmeabgabe 530,0 530,0 530,0 

1.3 SchaVO 400,0 120,0 120,0 

Summe zu Umsatzerlöse 20.633,2 18.611,0 18.211,0 

2.1 

Andere Aktivierte Eigenleistungen 


Aktivierte Eigenleistungen 

Summe zu Andere Aktivierte Eigenleistungen 

0,0 0,0 0,0 

3.1 

Sonstige betriebliche Erträge 


Sonstige Erträge 1.237,0 1.297,0 1.432,0 

3.2 Erträge aus der Auflösung passivierter Investzuschüsse 7.144,0 7.495,0 7.533,0 

3.3 sonstige Erträge Gewässer I. Ordnung 0,0 200,0 200,0 

3.4 Zweckgebundene Zuführung aus der Wasserentnahmeabgabe 0,0 0,0 0,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Erträge 8.381,0 8.992,0 9.165,0 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

4.1 


Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 90,0 7,0 6,0 

Summe zu Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 90,0 7,0 6,0 

Gesamtsumme Erträge 29.104,2 27.610,0 27.382,0 

Aufwendungen 

5.1 

Aufwendungen 

Aufwendungen 

Material und Fremdleistungen Stauanlagen 12.944,2 8.912,7 8.582,0 

5.2 Material und Fremdleistungen Gewässer I. Ordnung 5.962,0 7.582,0 7.672,0 

Summe zu Aufwendungen 18.906,2 16.494,7 16.254,0 

6.1 

Personalaufwand 


Löhne und Gehälter Stauanlagen 13.332,3 12.377,0 12.671,0 

6.2 Löhne und Gehälter Gewässer I.Ordnung 11.391,3 13.730,5 14.118,9 

Summe zu Personalaufwand 24.723,6 26.107,5 26.789,9

Abschreibungen auf Sachanlagen 

- 442 - 


Konto/ 

Nr. 

7.1 


Abschreibungen Stauanlagen 15.997,0 16.340,0 16.422,0 

Summe zu Abschreibungen auf Sachanlagen 15.997,0 16.340,0 16.422,0 

8.1 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 


Sonstige betriebliche Aufwendungen Stauanlagen 2.984,0 2.574,4 2.446,4 

8.2 Sonstiger Aufwand aus Sonderzuführung Wasserentnahmeabgabe 0,0 0,0 0,0 

8.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen Gewässer I. Ordnung 1.734,0 1.597,0 1.588,0 

8.4 sonstige betr. Aufwendungen für sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen 0,0 700,0 700,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.718,0 4.871,4 4.734,4 

9.1 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 


Betrag aus der kalk. EK-Verzinsung von TW-Anlagen deren TW-Anteil der 

LTV 

1.285,4 1.255,6 1.255,6 

9.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 264,0 0,0 0,0 

Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.549,4 1.255,6 1.255,6 

10.1 

Sonstige Steuern 


Sonstige Steuern Stauanlagen 45,0 45,0 45,0 

10.2 Sonstige Steuern Gewässer I. Ordnung 60,0 70,0 70,0 

Summe zu Sonstige Steuern 105,0 115,0 115,0 

Gesamtsumme Aufwendungen 65.999,2 65.184,2 65.570,9 

Erläuterungen zum Erfolgsplan: 

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahmen. 

Bezüglich Kreditlinie vgl. Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasserübersicht. 

Hinweis: 




2005 

Soll 

2006 

25 Dienstwohnungen (Stand : 2006) sind der LTV zugewiesen und entsprechend im Wirtschaftsplan berücksichtigt. 

Soll 


Soll 


Abschluss 

Erträge 29.104,2 27.610,0 27.382,0 

Aufwendungen 65.999,2 65.184,2 65.570,9 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -36.895,0 -37.574,2 -38.188,9 

T€

- 443 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1 

Deckungsmittel 


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -36.895,0 -37.574,2 -38.188,9 

2.1 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten Stauanlagen 17.520,1 14.094,7 14.240,0 

2.2 Zuführung des Freistaates Sachsen für Betriebskosten v. d. LTV bewirt. Nicht 

betriebsnotw. Anl. Und Liegenschaften 

227,6 0,0 0,0 

2.3 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten Gewässer I. Ordnung 19.147,3 22.779,5 23.248,9 

2.4 Zuführung des Freistaates für Betriebbskosten sonstiger Hochwasserschutz 0,0 700,0 700,0 

3.1 Zuführung des Freistaates für Investitionen an Stauanlagen 4.802,7 6.091,0 6.177,7 

3.2 Zuführung des Freistaates Sachsen für Investitionen Gewässer I. Ordnung 6.153,0 6.655,0 6.060,0 

3.3 Zuführungen des Freistaates für Investitionen sonstiger Hochwasserschutz 0,0 700,0 700,0 

3.4 Entnahme Rücklagen/Bildung Rücklagen -1.472,7 -1.383,5 -1.412,5 

3.5 Entnahme Sonderzuführung 6.900,0 0,0 

3.6 Abschreibungen 15.997,0 8.845,0 8.889,0 

Gesamtsumme Deckungsmittel 25.480,0 27.807,5 20.414,2 

1 

Finanzbedarf 

Finanzbedarf 

Grunderwerb 145,0 567,5 313,5 

2 Ausbau und Wiederherstellung (Inv. Baumaßnahmen) 10.738,0 11.895,0 12.230,7 

3 Baumaßnahmen aus Sonderzuführung 6.900,0 0,0 

4 Auflösung Investkostenzuschüsse 7.144,0 0,0 0,0 

5 Dienstfahrzeuge 400,0 400,0 400,0 

6 Geräte und Ausrüstung 900,0 690,0 710,0 

7 Investitionen bei Fließgewässern 6.153,0 6.655,0 6.060,0 

8 Geräte und Ausrüstungen sonstiger Hochwasserschutz 0,0 700,0 700,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 25.480,0 27.807,5 20.414,2 

Erläuterungen zum Finanzplan:

- 444 - 




Bezeichnung BesGr. Stellenanzahl 

Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 0920 682 

TG 51-54) 

Summe Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 

0920 682 TG 51-54) 

Angestellte 

VergGr. 

LohnGr. 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


B 4 0,00 1,00 1,00 

A 12 0,00 1,00 1,00 

0,00 2,00 2,00 

AT 1,00 0,00 0,00 

I 3,00 3,00 3,00 

Ia 10,00 10,00 10,00 

Ib 20,00 20,00 20,00 

IIa 34,00 34,00 34,00 

III 22,00 24,00 24,00 

IVa 45,00 52,00 52,00 

IVb 47,00 47,00 47,00 

Vb 24,00 24,00 24,00 

Vc 48,00 48,00 48,00 

VIb 22,00 22,00 22,00 

VII 34,00 34,00 34,00 

VIII 1,00 1,00 1,00 

Summe Angestellte 311,00 319,00 319,00 

Arbeiter 

8a 3,00 3,00 3,00 

8 1,00 1,00 1,00 

7a 22,00 22,00 22,00 

7 6,00 6,00 6,00 

6a 100,00 100,00 100,00 

6 15,00 15,00 15,00 

5a 111,00 137,00 137,00 

5 11,00 11,00 11,00 

4a 1,00 1,00 1,00 

4 1,00 1,00 1,00 

Summe Arbeiter 271,00 297,00 297,00 

Auszubildende 

Wasserbauer 18,00 18,00 18,00 

Bürokauffrau/-mann 12,00 12,00 12,00 

Summe Auszubildende 30,00 30,00 30,00

- 445 - 



Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 0920 682 

TG 51-54) 

0,00 2,00 2,00 

Angestellte 311,00 319,00 319,00 

Arbeiter 271,00 297,00 297,00 

Auszubildende 30,00 30,00 30,00 

Gesamtanzahl Stellen 

Erläuterungen zur Stellenübersicht: 

612,00 648,00 648,00 

1) Zur Umsetzung und zum Nachweis der Hochwassermittel sind 20 zusätzliche Stellen befristet bis 2008 . 

2) Zur Umsetzung der Schadensbeseitigungsmaßnahmen infolge des “Augusthochwassers 2002“ wird die LTV ermächtigt, zulasten von Mitteln des 

Aufbauhilfefonds bis zu jeweils 66 Arbeiter (Wasserbau), 37 technische BSB ( m.D.) und 47 technische SB (g.D. - Ingenieure) über den Stellenplan 

hinaus, längstens bis zum 31.12.2008 befristet zu beschäftigen. In diesem Rahmen können Arbeitsverträge mehrjährige abgeschlossen werden. 

3) 119 der 295 Stellen im Geschäftsberich Stauanlagen werden ausschließlich von den Trinkwassernutzern finanziert. 

4) Umsetzung 36 Stellen aus Sachsenforst 

5) kw 2013 10 Stellen 




VergGr. 

LohnGr. 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 

2008

- 446 -

Übersicht Wirtschaftsplan Trinkwasserübersicht 

- 447 - 


Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


Trinkwasserübersicht 


2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1.1 

Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse 

Erlöseaus Vorhaltung von Rohwasser für TW 16.361,0 16.361,0 

1.2 Erlöse aus Vorhaltung für Bauchwasser 0,0 0,0 

1.3 Erlöse aus Wasserentnahmeabgabe 530,0 530,0 

1.4 SchaVO 120,0 120,0 

Summe zu Umsatzerlöse 17.011,0 17.011,0 

2.1 

Andere aktivierte Eigenleistungen 


Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 

Summe zu Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 

3.1 



Sonstige Erträge Stauanlagen TW 417,0 417,0 

3.2 Erträge aus der Auflösung passivierter Investzuschüsse 0,0 0,0 

3.3 sonstige Erträge Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

3.4 Zweckgebundene Zuführung aus der Wasserentnahmeabgabe 0,0 0,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Erträge 417,0 417,0 


4.1 


Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Stauanlagen TW 3,0 3,0 

Summe zu Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,0 3,0 

Gesamtsumme Erträge 17.431,0 17.431,0 

Aufwendungen 

5.1 

Aufwendungen 

Aufwendungen 

Material und Fremdleistungen Stauanlagen TW 2.157,0 2.057,0 

5.2 Material und Fremdleistungen Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

Summe zu Aufwendungen 2.157,0 2.057,0 

6.1 



Löhen und Gehälter Stauanlagen TW 4.566,0 4.673,0 

6.2 Löhne und Gehälter Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

Summe zu Personalaufwand 4.566,0 4.673,0


- 448 - 


Konto/ 

Nr. 




2005 

7.1 


Abschreibungen Stauanlagen TW 8.845,0 8.889,0 

Summe zu Abschreibungen auf Sachanlagen 8.845,0 8.889,0 

8.1 



Sonstige betriebliche Aufwendungen Stauanlagen TW 593,4 542,4 

8.2 Sonstiger Aufwand aus Sonderzuführung Wasserentnahmeabgabe 0,0 0,0 

8.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen 593,4 542,4 

9.1 



Betrag aus der kalk. EK-Verzinsung von TW-Anlagen 1.255,6 1.255,6 

9.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 

Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.255,6 1.255,6 

10.1 



Sonstige Steuen TW 14,0 14,0 

10.2 Sonstige Steuern Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

Summe zu Sonstige Steuern 14,0 14,0 

Gesamtsumme Aufwendungen 17.431,0 17.431,0 

Soll 

2006 

Soll 



Die Kreditlinie für Kontokorrentkredite (Kasenkredite) wird auf 1.500,0 T€ festgesetzt und ist beim FS Sachsen bei Bedarf in Anspruch 

zunehmen. 

Soll 


Abschluss 

Erträge 17.431,0 17.431,0 

Aufwendungen 17.431,0 17.431,0 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 

T€

- 449 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1 



Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 

2.1 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten Stauanlagen 0,0 0,0 

2.2 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten v. d. LVT bewirt. Nichtbetriebsnot. 

Anl. und Liegenschaften 

0,0 0,0 

2.3 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

2.4 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten sonstiger Hochwasserschutz 0,0 0,0 

3.1 Zuführungen des Freistaates für Investitionen an Stauanlagen 0,0 0,0 

3.2 Zuführungen des Freistaates für Investitionen Gewässer I. Ordnung 0,0 0,0 

3.3 Zuführungen des Freistaates für Investitionen sonstiger Hochwasserschutz 0,0 0,0 

3.4 Entnahme Rücklagen / Bildung Rücklagen -1.383,5 -1.412,5 

3.5 Entnahme Sonderzuführung 6.900,0 0,0 

3.6 Abschreibungen TW 8.845,0 8.889,0 

Gesamtsumme Deckungsmittel 14.361,5 7.476,5 

1 

Finanzbedarf 

Finanzbedarf 

Finanzbedarf 

Grunderwerb 103,5 112,5 

2 Investive Baumaßnahmen 7.000,0 7.000,0 

3 Baumaßnahmen aus Sonderzuführung 6.900,0 

4 Auflösung Investkostenzuschüsse 0,0 0,0 

5 Diensfahrzeuge 131,0 131,0 

6 Geräte und Ausrüstungen 227,0 233,0 

7 Investionen bei Fließgewässern 0,0 0,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 14.361,5 7.476,5

- 450 -

Übersicht Wirtschaftsplan Zuschuss Freistaat 

- 451 - 


Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


Zuschuss Freistaat 


2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1.1 

Umastzerlöse 

Umsatzerlöse 

Erlöse aus der Vorhaltung von Rohwasser für TW 0,0 0,0 

1.2 Erlöse aus Vorhaltung für Brauchwasser 1.600,0 1.200,0 

1.3 Erlöse aus Wasserentnahmeabgabe 0,0 0,0 

1.4 SchAVO 0,0 0,0 

Summe zu Umastzerlöse 1.600,0 1.200,0 

2.1 



Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 

Summe zu Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 

3.1 



Sonstige Erträge Stauanlagen ohne TW 880,0 1.015,0 

3.2 Erträge aus passivierter Investzuschüsse 0,0 0,0 

3.3 Sonstige Erträge Gewässer I. Ordnung 200,0 200,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Erträge 1.080,0 1.215,0 


4.1 


Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Stauanlagen ohne TW 4,0 3,0 

Summe zu Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,0 3,0 

Gesamtsumme Erträge 2.684,0 2.418,0 

Aufwendungen 

5.1 

Aufwendungen 

Aufwendungen 

Material und Fremdleistungen Stauanlagen ohne TW 6.755,7 6.525,0 

5.2 Material und Fremdleistungen Gewässer I. Ordnung 7.582,0 7.672,0 

Summe zu Aufwendungen 14.337,7 14.197,0 

6.1 



Löhne und Gehälter Stauanlagen ohne TW 7.811,0 7.998,0 

6.2 Löhen und Gehälter Fließgewässer 13.730,5 14.118,9 

Summe zu Personalaufwand 21.541,5 22.116,9


- 452 - 


Konto/ 

Nr. 




2005 

7.1 


Abschreibungen Stauanlagen ohne TW 0,0 0,0 

Summe zu Abschreibungen auf Sachanlagen 0,0 0,0 

8.1 



Sonstige betriebliche Aufwendungen Stauanlagen ohne TW 1.981,0 1.904,0 

8.2 Sonstiger betrieblicher Aufwand Gewässe I. Ordnung 1.597,0 1.588,0 

8.3 sonsiger betr. Aufwand für sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen 700,0 700,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.278,0 4.192,0 

9.1 



Betrag aus d. kalk. EK-Verzinsung von TW-Anlagen 0,0 0,0 

9.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 

Summe zu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 

10.1 



sonstige Steuern Stauanlagen ohne TW 31,0 31,0 

10.2 sonstige Steuern Gewässer I. Ordnung 70,0 70,0 

Summe zu Sonstige Steuern 101,0 101,0 

Gesamtsumme Aufwendungen 40.258,2 40.606,9 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


Abschluss 

Erträge 2.684,0 2.418,0 

Aufwendungen 40.258,2 40.606,9 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -37.574,2 -38.188,9 

T€

- 453 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1 



Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -37.574,2 -38.188,9 

2.1 Zuführungen des Freistaates für Betriebskosten Stauanlagen 14.094,7 14.240,0 

2.2 Zuführung für Betrioebskosten v. d. LTV bewirt.nichtbetriebsnot. Anl. und 

Liegenschaften 

0,0 0,0 

2.3 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten Gewässer I. Ordnung 22.779,5 23.248,9 

2.4 Zuführung des Freistaates für Betriebskosten sonstiger Hochwasserschutz 700,0 700,0 

3.1 Zuführungen des Freistaates für Investitionen Stauanlagen 6.091,0 6.177,7 

3.2 Zuführungen des Freistaates für Investitionen Gewässer I. Ordnung 6.655,0 6.060,0 

3.3 Zuführungen des Freistaates für Investitionen sonstiger Hochwasserschutz 700,0 700,0 

3.4 Entnahme Rücklagen / Bildung Rücklagen 0,0 0,0 

3.5 Abschreibungen 0,0 0,0 

Gesamtsumme Deckungsmittel 13.446,0 12.937,7 

1 

Finanzbedarf 

Finanzbedarf 

Grunderwerb 464,0 201,0 

2 Investive Baumaßnahmen 4.895,0 5.230,7 

3 Auflösung Investkostenzuschüsse 0,0 0,0 

4 Dienstfahrzeuge 269,0 269,0 

5 Geräte und Ausrüstungen 463,0 477,0 

6 Investition Gewässer I. Ordnung 6.655,0 6.060,0 

7 Geräte und Ausrüstungen sonstiger Hochwasserschutz 700,0 700,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 13.446,0 12.937,7

- 454 -

Übersicht Wirtschaftsplan “Staatsbetrieb Umweltbetriebsgesellschaft “ (UBG) 

- 455 - 


Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


“Staatsbetrieb Umweltbetriebsgesellschaft “ (UBG) 


2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1.1 



Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung 288,0 283,2 283,2 

Summe zu Sonstige betriebliche Erträge 288,0 283,2 283,2 

Gesamtsumme Erträge 288,0 283,2 283,2 

Aufwendungen 

2.1 

Materialaufwand 


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 760,8 813,2 813,2 

2.2 Aufwendungen für bez. Leistungen 922,8 811,6 811,6 

Summe zu Materialaufwand 1.683,6 1.624,8 1.624,8 

3.1 



Personalausgaben für Angestellte und Beamte 7.064,6 7.284,8 7.495,8 

Summe zu Personalaufwand 7.064,6 7.284,8 7.495,8 

4.1 



Geringwertige Wirtschaftsgüter 25,3 37,7 37,7 

4.2 Raumkosten 714,2 535,8 535,8 

4.3 Vers.Beiträge Abg. 54,5 3,6 3,6 

4.4 Inst. Reparaturen 35,0 24,3 24,3 

4.5 Fahrzeugkosten 152,0 148,3 148,3 

4.6 Reisekosten/Werbekosten 51,0 54,4 54,4 

4.7 Sonstige Verwaltungskosten 398,8 428,4 435,4 

4.8 Sammelkonto Messnetze 

Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.430,8 1.232,5 1.239,5 

5.1 



Kfz.-Steuer 12,4 13,2 12,4 




Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- bzw. Mindereinnahmen. 

Die Ausgabeansätze sind bis zu 25 % gegenseitig deckungsfähig.

- 456 - 


Konto/ 

Nr. 




2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


Abschluss 

Erträge 288,0 283,2 283,2 

Aufwendungen 10.191,4 10.155,3 10.372,5 


T€

- 457 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1 


Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 


Zuführung des Freistaates Sachsen für Betriebskosten 

-9.903,4 -9.872,1 -10.089,3 

2.1 Zuführung des Freistaates Sachsen für Betriebskosten 

Zuführung des Freistaates Sachsen für Investitionen 

9.903,4 9.872,1 10.089,3 

3 Zuführung des Freistaates Sachsen für Investitionen 2.700,0 2.700,0 2.964,1 


4 

Finanzbedarf 

Bau- Unterhaltungsmaßnahmen 

Bau- Unterhaltungsmaßnahmen 

Fahrzeuge 

970,0 1.165,4 1.054,3 

5 Fahrzeuge 

Laborausrüstungen 

155,0 180,0 245,0 

6 Laborausrüstungen 

Messnetzausrüstungen 

406,0 526,5 519,8 

7 Messnetzausrüstungen 554,3 601,2 578,9 

8 Ertüchtigung Grundwassermessnetz 

Erwerb Büroausstattungen 

9 Erwerb Büroausstattungen 

Erwerb DV-Ausrüstungen 

26,0 25,0 23,5 

10 Erwerb DV-Ausrüstungen 

Grunderwerb 

335,7 138,9 222,6 

11 Grunderwerb 

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Geschäftsbauten 

3,0 0,0 0,0 

12 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Geschäftsbauten 250,0 63,0 320,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 2.700,0 2.700,0 2.964,1 

Erläuterungen zum Finanzplan:

- 458 - 





Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 09 21/682 

60) 


09 21/682 60) 

Angestellte 

VergGr. 

LohnGr. 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


A 14 0,00 1,00 1,00 

A 13 1,00 0,00 0,00 

A 9 0,00 1,00 1,00 

A 8 1,00 0,00 0,00 

2,00 2,00 2,00 

I/Zul. 1,00 1,00 1,00 

I 1,00 1,00 1,00 

Ia 4,00 4,00 4,00 

Ib 11,00 11,00 11,00 

IIa 10,00 10,00 10,00 

III 2,00 2,00 2,00 

IVa 12,00 12,00 12,00 

IVb 31,00 31,00 31,00 

Vb 18,00 18,00 18,00 

Vc 25,00 25,00 25,00 

VIb 25,00 25,00 25,00 

VII 9,00 9,00 9,00 

VIII 1,00 1,00 1,00 


Auszubildende 


Summe Auszubildende 6,00 6,00 6,00 


Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 09 21/682 

60) 

2,00 2,00 2,00 

Angestellte 150,00 150,00 150,00 




158,00 158,00 158,00 

1) Kw 2008 2 Stellen VergGr. IVb 

1 Stelle VergGr. VIb auf Grund befristeten Stellenbedarfs zur liegenschaftlichen Sicherung 

gem. Grundbuchbereinigungsgesetz 

2) nachrichtlich: 

2 Planstellen (BesGr. A 14 hD und A 9 gD) werden bei Kap. 09 21/682 60 nachgewiesen. 

3) Die UBG kann im Einzelfall zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 80 T€ befristet beschäftigen.

Übersicht Wirtschaftsplan Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 

- 459 - 


Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 


2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1.1 

Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse 

Erlöse aus Hengsthaltung und Remontenproduktion 780,2 780,7 781,2 

1.2 Leistungsprüfungen, Pensionspferdehaltung und Boxenmieten 96,2 96,5 96,8 

1.3 Ausbildung 10,0 10,0 10,0 

1.4 Fortbildung 34,5 35,5 36,0 

1.5 sonstige Erlöse 10,9 11,5 12,5 

Summe zu Umsatzerlöse 931,8 934,2 936,5 

2.1 



Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 

Summe zu Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 

3.1 



Sonstige Erträge 128,1 128,3 128,5 

Summe zu Sonstige betriebliche Erträge 128,1 128,3 128,5 


4.1 



Summe zu Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 


Aufwendungen 

5.1 



Material und Fremdleistungen 540,7 492,5 495,0 

Summe zu Materialaufwand 540,7 492,5 495,0 

6.1 



Löhne und Gehälter 2.917,6 2.808,2 2.808,2 


7.1 



Sonstige betriebliche Aufwendungen 350,4 368,5 379,6 

Summe zu Sonstige betriebliche Aufwendungen 350,4 368,5 379,6


- 460 - 


Konto/ 

Nr. 




2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


8.1 


Sonstige Steuern 1,3 1,3 1,3 



Abschluss 

Erträge 1.059,9 1.062,5 1.065,0 

Aufwendungen 3.810,0 3.670,5 3.684,1 


T€

- 461 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1 




Zuführungen des Freistaates Sachsen für Betriebskosten 

-2.750,1 -2.608,0 -2.619,1 

2 Zuführungen des Freistaates Sachsen für Betriebskosten 

Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen 

2.750,1 2.608,0 2.619,1 

3 Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen 497,6 470,3 484,5 

Gesamtsumme Deckungsmittel 497,6 470,3 484,5 

6 

Finanzbedarf 

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 

Bauten auf fremden Grundstücken 

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten 

auf fremden Grundstücken 

Technische Anlagen und Maschinen 

129,3 150,0 150,0 

7 Technische Anlagen und Maschinen 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

175,0 33,4 62,1 

8 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

Pferde 

15,7 16,9 22,4 

9 Pferde 177,6 270,0 250,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 497,6 470,3 484,5

- 462 - 





VergGr. 

LohnGr. 

Angestellte 

I 1,00 1,00 1,00 

Ia 1,00 1,00 1,00 

IV a T 4,00 4,00 4,00 

IV b T 2,00 2,00 2,00 

Vb m T 3,00 3,00 3,00 

V c 3,00 3,00 3,00 

VI b 7,00 7,00 7,00 

VII 1,00 1,00 1,00 

VIII 2,00 2,00 2,00 


Arbeiter 

LG 3 1,00 1,00 1,00 

LG 4 5,00 5,00 5,00 

LG 5 6,00 6,00 6,00 

LG 6 10,00 10,00 10,00 

LG 7 18,00 18,00 18,00 

LG 8 1,00 1,00 1,00 


Auszubildende 




Angestellte 24,00 24,00 24,00 

Arbeiter 41,00 41,00 41,00 




106,00 106,00 106,00 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Das Gestüt kann in Einzelfällen zu Lasten von Einsparungen Aushilfskräfte bis zu max. 80 T€ befristet beschäftigen. 

Stellenabbau: 

kw 2008: 1 Lohngruppe 4 zusätzlicher Abbau 2007-2010 

kw 2009: 1 Stelle pauschal zusätzlicher Abbau 2007-2010 

kw 2010: 1 Stelle pauschal zusätzlicher Abbau 2007-2010 

Soll 


Soll 


Übersicht Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 

- 463 - 


Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) 


2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1.2 

Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse 

Holz 25.725,9 36.000,0 36.100,0 

1.2 Forstliche Nebenerzeugnisse 996,6 1.300,0 1.500,0 

1.3 Jagd u. Fischerei 1.432,6 1.800,0 2.000,0 

Summe zu Umsatzerlöse 28.155,1 39.100,0 39.600,0 

2.1 

Sonstige betriebliche Erlöse 

Sonstige betriebliche Erlöse 

Liegenschaften 685,2 1.000,0 1.100,0 

2.2 Sonstige betriebliche Erträge 2.553,8 2.000,0 2.500,0 

Summe zu Sonstige betriebliche Erlöse 3.239,0 3.000,0 3.600,0 


Aufwendungen 

3 



Material und Fremdleistungen 21.688,0 31.487,0 30.855,2 

Summe zu Materialaufwand 21.688,0 31.487,0 30.855,2 

4.1 



Löhne (Arbeiter, Azubi, Saison) 29.247,4 24.319,1 25.909,3 

4.2 Gehälter (Angestellte, Azubi-Angestellte) 12.021,7 14.455,4 15.305,1 

4.3 Bezüge (Beamte, Referendare, Anwärter) 25.041,3 21.700,5 22.567,8 

4.4 Rückstellungen Beamtenversorgung 0,0 0,0 0,0 

4.5 Gehälter (Drittmittelbeschäftigte) 0,0 0,0 0,0 

4.6 sonstiger Personalaufwand 0,0 397,1 405,1 

4.7 Minderausgabe Personalaufwand 0,0 -1.500,0 


5 

Sonstige Betriebliche Aufwendungen 

Sonstige Betriebliche Aufwendungen 

Sonstige Betriebliche Aufwendungen 1.013,2 1.361,0 1.390,0 

Summe zu Sonstige Betriebliche Aufwendungen 1.013,2 1.361,0 1.390,0 

6 



Grundsteuer 220,0 350,0 360,0 


Gesamtsumme Aufwendungen 89.231,6 94.070,1 95.292,5


- 464 - 


Konto/ 

Nr. 




2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


Abschluss 

Erträge 31.394,1 42.100,0 43.200,0 

Aufwendungen 89.231,6 94.070,1 95.292,5 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -57.837,5 -51.970,1 -52.092,5 

T€

- 465 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 


Soll 


1 


Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Zuführungen des Freistaates für die Bewirtschaftung 

-57.837,5 -51.970,1 -52.092,5 

2 Zuführungen des Freistaates für die Bewirtschaftung 

Zuführungen des Freistaates für Investitionen 

57.837,5 51.970,1 52.092,5 

3 Zuführungen des Freistaates für Investitionen 

Entnahme aus der Rücklage 

4.905,0 4.439,0 3.987,0 

4 Entnahme aus der Rücklage 0,0 0,0 0,0 


1 

Finanzbedarf 

Finanzbedarf 

Investitionen für Weg und sonstige Baumaßnahmen 3.150,0 2.480,0 2.040,0 

2 Investitionen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte 1.755,0 1.294,0 1.407,0 

3 Investitionen für DV 635,0 510,0 

4 Grunderwerb 0,0 30,0 30,0 

Gesamtsumme Finanzbedarf 4.905,0 4.439,0 3.987,0

- 466 - 





Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 09 23) 


09 23) 

Angestellte 

VergGr. 

LohnGr. 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 


B 6 1,00 1,00 1,00 

B 4 1,00 1,00 1,00 

B 2 1,00 1,00 1,00 

A 16 9,00 9,00 9,00 

A 15 43,00 43,00 43,00 

A 14 67,00 67,00 67,00 

A 13 hD 36,00 36,00 36,00 

A 13 gD 21,00 11,00 11,00 

A 12 56,00 66,00 66,00 

A 11 131,00 115,00 115,00 

A 10 169,00 138,00 136,00 

A 9 64,00 38,00 38,00 

A 8 2,00 2,00 2,00 

A 7 3,00 1,00 1,00 

A 6 2,00 0,00 0,00 

Referendare A13 10,00 10,00 10,00 

Forstinspektorenanwärter A9 60,00 40,00 25,00 

676,00 579,00 562,00 

I 3,00 3,00 3,00 

Ia 4,00 5,00 5,00 

Ib 10,00 10,00 10,00 

IIa hD 11,00 11,00 11,00 

IIa gD 5,00 0,00 0,00 

III 13,00 18,00 18,00 

IVa 15,00 30,00 28,00 

IVb 14,00 56,00 56,00 

Vb gD 9,00 21,00 19,00 

Vb mD 11,00 11,00 11,00 

Vc 47,00 47,00 46,00 

VIb 70,00 70,00 69,00 

VII 55,00 56,00 56,00 

VIII 5,00 5,00 5,00 


Arbeiter 

W1 696,00 641,00 625,00 

8a 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 

7a 0,00 0,00 0,00 

7 1,00 1,00 1,00

- 467 - 





VergGr. 

LohnGr. 

6a 0,00 0,00 0,00 

6 7,00 7,00 7,00 

5a 0,00 0,00 0,00 

5 11,00 13,00 13,00 

4a 0,00 0,00 0,00 

4 13,00 12,00 12,00 

3a 0,00 0,00 0,00 

3 7,00 7,00 7,00 


Auszubildende 

Angestellte 4,00 4,00 4,00 

Arbeiter 178,00 178,00 178,00 


Saisonarbeiter 

Saisonarbeiter 28,00 14,00 14,00 

Summe Saisonarbeiter 28,00 14,00 14,00 

Projektstellen 

IIa hD 4,00 4,00 4,00 

IVb gD 0,00 0,00 0,00 

Vb gD 2,00 2,00 2,00 

VIb mD 2,00 2,00 2,00 

Summe Projektstellen 8,00 8,00 8,00 


Beamte (nachrichtlich siehe Kapitel 09 23) 676,00 579,00 562,00 

Angestellte 272,00 343,00 337,00 

Arbeiter 735,00 681,00 665,00 


Saisonarbeiter 28,00 14,00 14,00 

Projektstellen 8,00 8,00 8,00 

Gesamtanzahl Stellen 1.901,00 1.807,00 1.768,00 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Soll 


Soll 



Umsetzung von 36 Waldarbeiter-Stellen zur LTV zum 01.01.2007. 

- 468 - 


Stellenabbau: 

kw 2007: 22 Stellen zusätzlicher Abbau 2007-2010 

15 Planstellen Forstinspektorenanwärter A 9 zusätzlicher Abbau 2007-2010 

2 Planstellen A 10 zusätzlicher Abbau 2007-2010 

kw 2008 5 Planstellen Forstinspektorenanwärter A 9 

2 Stellen VergGr. Vc 

2 Stellen VergGr. IVb zusätzlicher Abbau 2007-2010 

1 Stelle LohnGr. 4 

1 Stelle LohnGr. 3 

kw 2009 7 Stellen zusätzlicher Abbau 2007 bis 2010 

kw 2010 16 Stellen zusätzlicher Abbau 2007 bis 2010 

kw 2013 292 Planstellen /Stellen 




VergGr. 

LohnGr. 

Ist 

2005 

Die ku -Vermerke 2005 und 2006 wurden durch insgesamt 15 Stellensenkungen vollzogen. 

Soll 

2006 

Soll 


Soll

Freistaat Sachsen Haushaltsplan 2007/2008 Einzelplan 09

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