Jahresbericht 2011 - zeka, Zentren körperbehinderte Aargau
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Betriebsrechnung<br />
Index * 31.12.<strong>2011</strong> in % 31.12.2010 in %<br />
CHF CHF<br />
ERTRAG Vergleich mit Vorjahr 118.64% 25 268 823 100.00% 21298552 100.00%<br />
Ertrag Schulen/Internat A 12 760 160 50.50% 12 595 940 59.14 %<br />
Ertrag Leistungen ausserkantonale Schulen/Internat 569 322 2.25 % 554 886 2.61%<br />
Ertrag Bereich Erwachsene A 5 702 954 22.57 % 2313522 10.86 %<br />
Ertrag Ambulatorien A 5 240 235 20.74 % 5 143 551 24.15 %<br />
Erträge aus Dienstleistung, Handel, Produktion 47 542 0.19 % 139 290 0.65 %<br />
Uebrige Erträge aus Leistungen für Betreute 6 882 0.03% 12 015 0.06%<br />
Miet- und Kapitalzinsertrag B 422 463 1.67 % 286 992 1.35 %<br />
Erträge aus Nebenbetrieben 404 041 1.60 % 163 576 0.77 %<br />
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 115 224 0.46% 88 780 0.42 %<br />
AUFWAND Vergleich mit Vorjahr 123.90% 26142716 100.00% 21099162 100.00%<br />
Personalaufwand C 19 539 353 74.74 % 16476519 78.09%<br />
Sachaufwand 6 603 363 25.26 % 4622643 21.91%<br />
Medizinischer Bedarf 17 037 26 413<br />
Lebensmittel und Getränke 469 177 349 156<br />
Haushalt 145 975 83 801<br />
Unterhalt und Reparaturen immobile und mobile Sachanlagen 736 110 532 610<br />
Aufwand für Anlagennutzung D+E 3 272 640 1 762 830<br />
Energie und Wasser 214 038 181 729<br />
Schulung, Ausbildung und Freizeit 329 300 287 670<br />
Büro und Verwaltung 842 785 618 504<br />
Werkzeuge Materialaufwand 17 518 6 355<br />
Uebriger Sachaufwand F 558 784 773 576<br />
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis – 873 893 199 390<br />
Einnahmen zweckgebundene Mittel 286 347 1 201 595<br />
Ausgaben zweckgebundene Mittel – 4 291 947 – 154 211<br />
Entnahme = +/ Zuweisung = – zweckgebundene Mittel von/an Fonds 4 005 600 – 1 047 384<br />
Jahresergebnis vor Bewegung Organisationskapital – 873 893 199 390<br />
Einnahmen freie Mittel 116 510 32 661<br />
Ausgaben freie Mittel 0 0<br />
Zuweisung freie Mittel an Fonds – 116 510 – 32 661<br />
Auflösung Neubewertungsreserve 932 234 401 843<br />
JAHRESERGEBNIS 58 342 601 232<br />
Ertrags- Aufwandüberschuss Bereich Schulen 13 24 362 252 627<br />
Ertrags- Aufwandüberschuss Bereich Ambulatorien 13 5 712 346 510<br />
Ertrags- Aufwandüberschuss Bereich Erwachsene 13 28 268 2 095<br />
* siehe Anhang zur Jahresrechnung unter www.<strong>zeka</strong>-ag.ch
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