DENTAL BERN Konzept
Grobkonzept anlässlich des Vergabe-Pitches Grobkonzept anlässlich des Vergabe-Pitches
5.Einnahmen Budget neu Budget altStandfläche (4'000 m2, 170 Aussteller) 1’588’000.00 1’438’000.00Zusatzleistungen (neue Services) 350’000.00 250’000.00Andere (Sponsoring + Gegengeschäfte) 25’000.00 16’000.00Total 1’963’000.00 1’704’000.00Kosten Budget neu Budget altHallenmiete 180’000.00 180’000.00Infrastruktur (Einsparpotenzial) 330’000.00 330’000.00Mitarbeiter 161’000.00 161’000.00Catering 10’000.00 10’000.00ASD Franchise 300’000.00 300’000.00SSO Franchise 200’000.00 200’000.00SDE VR & Sekretariat 135’000.00 135’000.00Marketing (Media I Werbung I Print) 140’000.00 140’000.00Projektleitung 110’000.00 240’000.00Verkauf 130’000.00Operative Optimierung 60’000.00Strategische Entwicklung 120’000.00Spesen und weitere variable Ausgaben nach AufwandTotal 1’876’000.00 1’696’000.00Reingewinn 87’000.00 8’000.0039
640NUTZEN I KOSTENBeim erstellten Business Case, gehenwir aufgrund unserer Erfahrungund der Massnahmenpotenziale,von einem Mehrertrag von mindestensCHF 260'000 für die DENTAL2022 aus. Dieser Mehrertrag ist eherkonservativ berechnet und dürftetendenziell höher ausfallen. Für dievorgeschlagenen operativen undstrategischen Entwicklungen rechnenwir mit ca. 180'000 CHF. Ein Teildavon kann sicherlich auf die Budgetsder Folgeveranstaltungen gelegtwerden. Dies hängt massgeblichvom Entscheid des VR zur Mittelfristplanungab. Bei Projektzusagebieten wir unsererseits die Ressourcenfür: Projektleitung, Marketing-Kommunikation, Verkauf, operativeund strategische Entwicklung an.
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NUTZEN I KOSTEN
Beim erstellten Business Case, gehen
wir aufgrund unserer Erfahrung
und der Massnahmenpotenziale,
von einem Mehrertrag von mindestens
CHF 260'000 für die DENTAL
2022 aus. Dieser Mehrertrag ist eher
konservativ berechnet und dürfte
tendenziell höher ausfallen. Für die
vorgeschlagenen operativen und
strategischen Entwicklungen rechnen
wir mit ca. 180'000 CHF. Ein Teil
davon kann sicherlich auf die Budgets
der Folgeveranstaltungen gelegt
werden. Dies hängt massgeblich
vom Entscheid des VR zur Mittelfristplanung
ab. Bei Projektzusage
bieten wir unsererseits die Ressourcen
für: Projektleitung, Marketing-
Kommunikation, Verkauf, operative
und strategische Entwicklung an.
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