36. GESCHÄFTSBERICHT 2011 - Gevag
36. GESCHÄFTSBERICHT 2011 - Gevag 36. GESCHÄFTSBERICHT 2011 - Gevag
36. GESCHÄFTSBERICHT 2011 Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden, Trimmis, 7201 Untervaz-Bahnhof
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<strong>36.</strong> <strong>GESCHÄFTSBERICHT</strong> <strong>2011</strong><br />
Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden, Trimmis, 7201 Untervaz-Bahnhof
� Titelbild:<br />
Fernwärmeleitung mit Sicht<br />
auf die ersten Häuser in Chur.<br />
Gestaltung:<br />
Christian Bisig, Grüsch<br />
Druckvorstufe:<br />
Digital Repro Atelier,<br />
Bad Ragaz<br />
Druck:<br />
Gonzen Druck AG, Bad Ragaz<br />
Verbandsorgane und Belegschaft<br />
Vorstand (Amtsdauer 2009 bis 2012)<br />
Verbandspräsident:<br />
Hans Geisseler, Untervaz<br />
Vizepräsident:<br />
Hans Thöny, Grüsch<br />
Mitglieder:<br />
Martin Butzerin, Arosa<br />
Johannes Fromm, Maienfeld<br />
Markus Roffler, Churwalden<br />
Daniel Schneeberger, Chur<br />
Simi Valär, Davos-Dorf<br />
Stellvertreter:<br />
Enrico Pirovino, Igis<br />
Dr. Jürg Kappeler, Chur (ab 1.1.<strong>2011</strong>)<br />
Ulrich Roffler, Luzein (ab 1.1.<strong>2011</strong>)<br />
Geschäftsprüfungs -<br />
kommission<br />
Präsident:<br />
Christian Clement, Chur<br />
Mitglieder:<br />
Hans Gasser, Haldenstein<br />
Hans Morgenegg, Davos<br />
Jakob Philipp, Churwalden<br />
Stellvertretungen:<br />
Gian Frigg, Chur<br />
Katharina Guyan, Chur<br />
Revisionsstelle<br />
PricewaterhouseCoopers, Chur<br />
2<br />
Finanzkommission<br />
Präsident:<br />
Hans Geisseler, Untervaz<br />
Mitglieder:<br />
Johannes Fromm, Maienfeld<br />
Hans Thöny, Grüsch<br />
Simi Valär, Davos-Dorf<br />
François Boone, Zizers<br />
(mit beratender Stimme)<br />
Baukommission (Aufgehoben per 30.6.11)<br />
Präsident:<br />
Johannes Fromm, Maienfeld<br />
Mitglieder:<br />
Hans Thöny, Grüsch<br />
Martin Butzerin, Arosa<br />
François Boone, Zizers<br />
(mit beratender Stimme)<br />
EG Schlackendeponie<br />
Cazis/Unterrealta<br />
Präsident:<br />
Christian Theus, Bonaduz<br />
Vizepräsident:<br />
Hans Geisseler, Untervaz<br />
Mitglieder:<br />
Remo Fehr, Fanas<br />
Beat Pirovino, Cazis<br />
Daniel Schneeberger, Chur<br />
François Boone, Zizers<br />
(mit beratender Stimme)<br />
Markus Giger, Domat Ems<br />
Sekretariat/Protokoll
GEVAG-Personal Eintritt<br />
Geschäftsleitung:<br />
François Boone, Zizers 01.10.2004<br />
Administration:<br />
Paul Camichel, Trimmis 01.04.2009<br />
Monica Cagienard-Milota, 16.08.1995<br />
Landquart (Teilzeit)<br />
(bis 09.03.<strong>2011</strong>)<br />
Zilli Gadient-Beck, Trimmis 12.07.1989<br />
(Teilzeit)<br />
Gaby Lys, Trimmis 01.09.<strong>2011</strong><br />
(Teilzeit)<br />
Bea Räschle-Marxer, Chur 03.01.2008<br />
(Teilzeit)<br />
Betriebsleitung:<br />
Christian Hug, Chur 01.08.1989<br />
(pensioniert 31.08.<strong>2011</strong>)<br />
Ruedi Staubli, Andeer 13.08.2007<br />
Personal:<br />
Andreas Alabor, Igis 03.04.2008<br />
Reto Albert, Walenstadt 01.04.2007<br />
Anton Anesini, Igis 01.05.1994<br />
Peter Bäni, Chur 02.06.1998<br />
Florian Bergamin, Zizers 01.01.2003<br />
Ernst Bigler, Thusis 26.05.1998<br />
Marcel Fausch, Igis 01.02.1995<br />
Andreas Flütsch, Malans 02.06.1998<br />
Claudia Gabathuler-Anesini,<br />
Malans (Teilzeit)<br />
01.08.1990<br />
Kurt Güttinger, Chur 01.11.2008<br />
Valton Isufi, Heiligkreuz<br />
(Lernender)<br />
01.08.2010<br />
Roland Konzack, Zizers 01.12.2007<br />
Herbert Krättli, Chur 13.07.1992<br />
Jakob Krättli, Landquart 01.01.1990<br />
Urs Lippuner, Seewis-Pardisla 01.09.2007<br />
(Teilzeit)<br />
Rainer Lohr, Igis 01.03.2007<br />
Giusep Lombriser, Chur 16.10.2000<br />
Elio Maissen, Chur 01.07.2008<br />
Jakob Meier, Zizers 13.05.1975<br />
Felix Müller, Untervaz 01.10.2007<br />
Leonhard Nett, Grüsch 03.01.1997<br />
Reto Platz, Trimmis 13.08.1990<br />
Peter Riederer, Maienfeld<br />
(pensioniert 31.12.<strong>2011</strong>)<br />
02.11.1987<br />
Heinz Roffler, Grüsch 01.09.1990<br />
Gerry Rubitschun, Igis 14.01.1991<br />
Paul Schön, Trimmis 01.12.1989<br />
Josef Spescha, Igis 01.07.2002<br />
Rudolf Stocker, Trimmis 01.01.1993<br />
Raimund Venzin, Felsberg 01.01.2009<br />
Projekt Erneuerung + Erweiterung:<br />
Rolf Büsch, Maienfeld 01.01.2009<br />
(Teilzeit)<br />
(bis 30.06.<strong>2011</strong>)<br />
Johannes Fromm, Maienfeld 01.01.2009<br />
(Teilzeit)<br />
(bis 30.06.<strong>2011</strong>)<br />
3<br />
� Christian Hug (l.) und Peter<br />
Riederer (r.) treten ihren wohlverdienten<br />
Ruhestand an. Wir<br />
danken den beiden Herren<br />
von Herzen für ihren Einsatz<br />
im GEVAG und wünschen<br />
nur das Beste für den neuen<br />
Lebensabschnitt.<br />
� Wir gratulieren Gerry<br />
Rubitschun zum 20-jährigen<br />
Jubiläum.
� Bau der Fernwärme -<br />
hauptleitung entlang der<br />
Loëstrasse in Chur.<br />
Jahresbericht des Präsidenten<br />
Hans Geisseler, Präsident<br />
Geschätzte Leserinnen und Leser dieses<br />
Jahresberichtes<br />
Gerne nutze ich den Jahresbericht für einen<br />
kurzen Rückblick aus meiner Sicht.<br />
Nach den intensiven Bauarbeiten der letzten<br />
Jahre und der entsprechend hektischen<br />
Zeit für die Führung, wie auch für die<br />
Mit arbeitenden, war das vergangene Jahr<br />
die Zeit der Konsolidierung. Die letzten<br />
Fertigstellungen wurden ausgeführt, Arbeitsabläufe<br />
optimiert, die Bauabrechnung<br />
vorangetrieben. Als Schlusspunkt der Erneuerungsarbeiten<br />
fand am Wochenende<br />
vom 27. – 29. Mai <strong>2011</strong> ein Tag der offenen<br />
Türe statt. Voller Stolz zeigten wir unsere<br />
erneuerte und technisch auf den neusten<br />
Stand gebrachte KVA einer breiten Öffentlichkeit.<br />
Rund 4000 Interessierte besuchten<br />
unter kundiger Führung unserer Mitarbeitenden<br />
die Anlagen, stellte Fragen und liessen<br />
sich kulinarisch verpflegen.<br />
Die neu erstellte Annahmelogistik hat sich<br />
in der Praxis sehr gut bewährt. Steigende<br />
Anlieferungen beim Sektor «Industrie und<br />
Gewerbe» bestätigen dies. Der unübersehbare<br />
Bunker erfüllt unsere Erwartungen, die<br />
neue Rauchgasreinigung hat den Betrieb<br />
aufgenommen und ist für die Einhaltung<br />
4<br />
der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich.<br />
Ein weiterer Bauteil – der Neubau der Fernwärmezentrale<br />
– ging im Juni <strong>2011</strong> mit<br />
der Inbetriebnahme der Fernwärmeleitung<br />
nach Chur in Betrieb. Die Energieein -<br />
speisung in das Fernwärmesystem nach<br />
Chur ist ein weiterer wichtiger Marchstein<br />
in der Geschichte der KVA.<br />
Unser langjähriger Betriebsleiter Christian<br />
Hug erreichte Mitte <strong>2011</strong> das Pensionsalter.<br />
An der Delegiertenversammlung im Juni<br />
in Landquart wurde er gebührend verabschiedet.<br />
Der Vorstand wählte Ruedi Staubli<br />
als dessen Nachfolger. Mit dieser internen<br />
Lösung setzte der Vorstand auf Kontinuität.<br />
Nachdem der Liefervertrag der Regiun Surselva<br />
mit der KVA in Niederurnen im Jahre<br />
2012 ausläuft, haben wir die Verhandlungen<br />
mit den Verantwortlichen der Regiun<br />
Surselva frühzeitig aufgenommen und den<br />
Vertrag unterschriftsreif besprochen. Wir<br />
dürfen also davon ausgehen, dass die Regiun<br />
Surselva den Abfall ab dem 1.12.2012<br />
in die KVA Trimmis liefert. Mit diesem<br />
Schritt sind wir dem Ziel der kantonalen<br />
Abfallpolitik näher gekommen.<br />
Gerne bedanke ich mich beim ganzen GE-<br />
VAG-Team für den grossen Einsatz, ebenso<br />
bei allen unseren Kunden für die Loyalität<br />
und meinen Kollegen im Vorstand für die<br />
geleistete Arbeit.
François Boone, Geschäftsleiter<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> lag der Fokus in<br />
der erstmaligen Inbetriebnahme der Fernwärme<br />
Richtung Chur. Im Juni <strong>2011</strong> konnte<br />
nach eineinhalbjähriger Bauzeit erstmals<br />
Wärme geliefert werden. Der GEVAG betreibt<br />
dabei die Fernwärmezentrale und die<br />
IBC in Chur das Netz im Auftrag der Fernwärme<br />
Chur AG. Feierlich wurde das Ereignis,<br />
stellvertretend für alle Abnehmer von<br />
Fernwärme, im Kreuzspital begangen. Die<br />
weitere Inbetriebnahmephase verlief erstaunlich<br />
gut, vor allem wenn man sich die<br />
Dimension dieses Generationenprojektes<br />
12'000 t/M<br />
10'000 t/M<br />
8'000 t/M<br />
6'000 t/M<br />
4'000 t/M<br />
2'000 t/M<br />
0 t/M<br />
Jahresbericht der Geschäftsleitung<br />
vor Augen führt. Es ist nicht selbstverständlich,<br />
dass ein derart grosses Projekt aus formeller<br />
und technischer Sicht gut über die<br />
Bühne geht und dass keinerlei negativen Leserbriefe<br />
bezüglich der Behinderung wegen<br />
der Bau tätigkeit geschrieben wurden, obwohl<br />
die Verkehrsbehinderungen in neuralgischen<br />
Gebieten der Stadt massiv waren. An<br />
dieser Stelle möchte sich der GEVAG im Namen<br />
der Fernwärme Chur AG bei allen Beteiligten<br />
wie den Anwohnern, den Behörden,<br />
der Politik, den Planern, den ausführenden<br />
Mitarbeitern und den Projektleitungen für<br />
die gute Zusammenarbeit, die Unterstützung<br />
sowie die aufgebrachte Geduld bedanken.<br />
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />
5<br />
� Unterquerung der Trimmiser<br />
Rüfe mit der Fernwärmeleitung<br />
DN 300. Hinten links die<br />
KVA Trimmis.<br />
� Kehrichtanlieferung im<br />
Jahresverlauf <strong>2011</strong><br />
��� Abfälle extern<br />
��� Direktanlieferung<br />
��� PEB<br />
��� AVM<br />
��� GEVAG
� Heizwerkführer-Diplom -<br />
übergabe durch Peter Steiner<br />
(Geschäftsführer VBSA) an<br />
unseren Werkstattleiter<br />
Kurt Güttinger.<br />
Kehrichtanlieferungen<br />
2005–<strong>2011</strong> �<br />
<strong>Gevag</strong><br />
AVM<br />
PEB<br />
CRER<br />
Direktanlieferungen<br />
Abfälle extern<br />
Biomasse<br />
1. Personal<br />
Betrieb/Projekt<br />
Im Juli 2012 durfte unser langjähriger<br />
Betriebsleiter Herr Christian Hug nach 22<br />
Dienstjahren seinen wohlverdienten Ruhestand<br />
antreten. Als sein Nachfolger wählte<br />
der Vorstand Herr Ruedi Staubli, welcher<br />
seit 2007 bereits bei uns als Projektleiter<br />
45'000 t/J<br />
40'000 t/J<br />
35'000 t/J<br />
30'000 t/J<br />
25'000 t/J<br />
20'000 t/J<br />
15'000 t/J<br />
10'000 t/J<br />
5'000 t/J<br />
0 t/J<br />
6<br />
tätig war. Des Weiteren durfte im Dezember<br />
des Berichtsjahres auch unser Betriebsmitarbeiter<br />
und ehemaliger Schichtführer Herr<br />
Peter Riederer nach 24 Dienstjahren seinen<br />
wohlverdienten Ruhestand antreten. Wir<br />
danken beiden für ihren geleisteten Einsatz<br />
und ihre jahrelange Treue zum GEVAG.<br />
Dienstjubiläen<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> konnte ein Mitarbeiter<br />
sein zwanzigjähriges Dienstjubiläum<br />
feiern. Wir gratulieren Gerry Rubitschun<br />
recht herzlich und danken ihm für seine<br />
Treue und seinen Einsatz.<br />
Ausbildung<br />
Im vergangenen Jahr konnten zwei Personen<br />
den durch den Verband der Betreiber<br />
von schweizerischen Abfallbehandlungsanlagen<br />
(VBSA) organisierten einwöchigen<br />
KVA-Grundkurs besuchen und mit einer<br />
Prüfung erfolgreich abschliessen. Unser<br />
Werkstattchef Kurt Güttinger absolvierte<br />
die Ausbildung zum Heizwerkführer und<br />
schloss diese mit der Prüfung zum eidgenössischen<br />
diplomierten Heizwerkführer<br />
erfolgreich ab.<br />
2. Kehrichtanlieferung<br />
Für die Verbrennung budgetiert waren für<br />
das Geschäftsjahr 95’000 Tonnen Abfälle.<br />
Angeliefert wurden 102’417 Tonnen. Verbrannt<br />
sind lediglich 99’887 Tonnen worden.<br />
Per Ende des Berichtsjahrs waren<br />
5’400 Tonnen (Vorjahr 2’600 Tonnen) Abfall<br />
lagerhaltig. Im Fünfjahresmittel wurden<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>
20'000 t/J<br />
15'000 t/J<br />
10'000 t/J<br />
5'000 t/J<br />
0 t/J<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
in der KVA Trimmis 93’875 Tonnen Abfall<br />
jährlich energetisch verwertet. Neu konnte<br />
die Brennstoffkategorie Biomasse aufgenommen<br />
werden. Dabei handelt es sich um<br />
Laub aus der Strassenreinigung, Astwerk,<br />
Neophyten und Altholz. Insgesamt sind<br />
270 Tonnen Biomasse zusätzlich zum Abfall<br />
verwertet worden. Die gesamte Anlieferung<br />
belief sich somit auf 102’687 Tonnen<br />
Brennstoff.<br />
Das kommunale Abfallaufkommen im GE-<br />
VAG Einzugsgebiet sowie in den dem GE-<br />
VAG angeschlossenen Verbänden kann im<br />
Berichtsjahr als stabil mit leicht sinkender<br />
Tendenz von minus 1.7 % bezeichnet werden.<br />
Hingegen zeigte das nationale Abfall -<br />
aufkommen eine leichte Zunahme von<br />
0.6 % (nur CH-Abfälle). Diese sehr geringe<br />
30'000 t/J<br />
25'000 t/J<br />
20'000 t/J<br />
15'000 t/J<br />
10'000 t/J<br />
5'000 t/J<br />
0 t/J<br />
�<br />
Prozentzahl bedeutet jedoch eine Zunahme<br />
von 19’000 Tonnen. Dies entspricht rund<br />
20 % der politischen Jahreskapazität von<br />
95’000 Jahrestonnen der KVA Trimmis. Der<br />
schweizerische Anlagenauslastungsgrad lag,<br />
inklusive der Auslandsimporte von 206’500<br />
Tonnen, bei 94 %. Gesamthaft wurden <strong>2011</strong><br />
in der Schweiz 3’544’488 Tonnen Abfall zu<br />
Energie verwertet (Quelle: Verband der Betreiber<br />
schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen<br />
VBSA).<br />
Verbände <strong>2011</strong> 2010 Veränderung<br />
Tonnen Tonnen zum Vorjahr<br />
GEVAG 28’615 29’099 - 1.7%<br />
AVM 6’986 7’041 - 0.8%<br />
PEB 2’580 2’687 - 4.0%<br />
Total 38’181 38’827 - 1.7%<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007 2006 2005<br />
7<br />
� Kehrichtanlieferungen nach<br />
Sammeldienst 2005–<strong>2011</strong><br />
Churer Rheintal<br />
Pro Prättigau<br />
Region Schanfigg<br />
Stadt Chur<br />
Diverse<br />
� Gewerbe- und<br />
Industrieabfälle<br />
in Tonnen pro Jahr.
Unsere neue Anlieferlogistik<br />
wird von unseren Kunden sehr<br />
geschätzt, da Wartezeiten<br />
entfallen und der Sicherheitsstandard<br />
sehr hoch ist. �<br />
An die KVA Trimmis wurden 30’108 Tonnen<br />
Abfälle direkt von Industrie, Gewerbe<br />
und Privaten geliefert. Dabei verzeichneten<br />
wir im Berichtsjahr wiederum eine Zunahme,<br />
welche 1’430 Tonnen oder plus<br />
5.0 % betrug.<br />
Neben den Bündner Abfällen wurden auch<br />
34’128 Tonnen ausserkantonale Abfälle in<br />
der KVA Trimmis energetisch verwertet. In<br />
dieser Menge enthalten sind Abfälle aus<br />
dem Vorarlberg mit 14’999 Tonnen. Insge-<br />
8<br />
samt 11’621 Tonnen wurde im Sinne von<br />
Aushilfeleistungen angenommen. Diese<br />
Menge setzt sich wie folgt zusammen: KVA<br />
Thurgau 78 Tonnen, Zürcher Abfallverbrennungsverbund<br />
ZAV 346 Tonnen, Verbund<br />
thermische Verwertungsanlagen Ostschweiz<br />
3’219 Tonnen, städtische KVA St. Gallen<br />
4’209 Tonnen und von der KVA Buchs (SG)<br />
3’769 Tonnen. Des Weiteren wurden noch<br />
276 Tonnen Abfälle aus Süddeutschland<br />
sowie 7’232 Tonnen aus Italien energetisch<br />
verwertet.
3. Energie<br />
Der Heizwert des Kehrichts lag im Jahr<br />
<strong>2011</strong> mit 3.74 MWh/t im Vergleich zum<br />
Vorjahr mit 3.55 MWh/t doch merklich<br />
höher. Es kann davon ausgegangen werden,<br />
dass der Kunststoffanteil im Abfall angestiegen<br />
ist.<br />
Die Gesamtproduktion an elektrischer Energie<br />
belief sich auf total 63’774’800 kWh.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr, wo wir insgesamt<br />
52’108’600 kWh Strom produzieren konnten,<br />
liegen wir im Berichtsjahr mit einer Zunahme<br />
von mehr als 22 % deutlich höher.<br />
Grund für die Mehrproduktion war einerseits<br />
die rund 10 % höhere Verbrennungsmenge<br />
gegenüber dem Vorjahr und andererseits<br />
die Minderabgabe von thermischer<br />
Energie an die Papierfabrik in Landquart.<br />
Nicht benötigte thermische Energie wird<br />
vollumfänglich der Stromproduktion zugeführt.<br />
Die in Form von Prozessdampf gelieferte<br />
thermische Brutto-Energiemenge an die<br />
Papierfabrik LandQart war mit 35’339<br />
MWh massiv tiefer als im Vorjahr mit<br />
52’430 MWh. Die Papierfabrik hat ihre<br />
Produktion von Grafikpapier eingestellt<br />
und konzentriert sich in ihrer neuen Geschäftsstrategie<br />
vollumfänglich auf die Pro-<br />
Abfall<br />
358.5 GWh<br />
100%<br />
Energie Produzierte<br />
Dampfenergie<br />
308 GWh<br />
Energiebedarf<br />
Fremdenergieimport Eimp, 0.2 GWh<br />
Rauchgasverluste<br />
47.1 GWh<br />
Interne Verbräuche<br />
34.8 GWh<br />
duktion von Sicherheitspapier. Dies hat eine<br />
Halbierung der Papiermenge zur Folge und<br />
somit einen entsprechenden Minderverbrauch<br />
an thermischer Energie. Im Berichtsjahr<br />
konnte ab Juni erstmals Fernwärme für<br />
die Stadt Chur abgegeben werden. Die entsprechende<br />
Energiemenge belief sich auf<br />
5’436 MWh. Das Fernwärmenetz wird weiter<br />
ausgebaut und wir erwarten im kommenden<br />
Jahr eine Vervielfachung der Energieabgabe.<br />
Insgesamt konnten somit im<br />
Berichtsjahr 40’775 MWh thermische Energie<br />
abgegeben werden. Dies entspricht<br />
einer wirkungsgradbereinigten Heizölein -<br />
sparung von 4.9 Millionen Liter Heizöl.<br />
4. Technik<br />
Strombedarf, eigenproduziert, 13.5 GWh<br />
Gemäss Bericht an die Delegierten des<br />
GEVAG vom Juni 2010 soll die Ofenlinie 1<br />
in drei Etappen ausgedehnten Instand -<br />
haltungsmassnahmen unterzogen werden.<br />
Die erste dieser drei Etappen konnte im<br />
Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen werden.<br />
Dabei wurde schwergewichtig der<br />
Dampfkessel im Bereich der Ofendecke sowie<br />
des ersten und zweiten Leerzuges erneuert.<br />
Thermische<br />
Anlage<br />
Wärmebedarf, eigenproduziert, 17.8 GWh<br />
Abwärme durch Dampfprozesse<br />
185.7 GWh<br />
Dampfexport, 35.3 GWh, 9.8%<br />
Stromexport, 50.3 GWh, 14%<br />
9<br />
Energiefluss KVA Trimmis<br />
<strong>2011</strong> �<br />
Wärmeexport, 5.4 GWh, 1.5%
Ausrichten der Fernwärme -<br />
leitung für das anschliessende<br />
Zusammenschweissen<br />
(Bild aufgenommen in der<br />
Loëstrasse in Chur). �<br />
Reges Treiben herrschte an<br />
den beiden Tagen der offenen<br />
Tür und dies bei schönstem<br />
Wetter. �<br />
5. EG-Schlackendeponie<br />
In der Deponie in Unterrealta wurden insgesamt<br />
23’652 Tonnen Schlacke eingebaut.<br />
Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 2’241<br />
Tonnen mehr. Zur Zeit befinden wir uns in<br />
der Projektierungsphase für eine Erweiterung<br />
der Schlackendeponie.<br />
Schlackenaufbereitung/Metallrückgewinnung<br />
Aus der Schlacke konnten 1’754 Tonnen<br />
Metallschrott entnommen und der Wiederverwertung<br />
zugeführt werden. Diese<br />
Menge setzt sich aus 1’616 Tonnen Stahlschrott,<br />
95 Tonnen Buntmetallen (Aluminium,<br />
Kupfer, Bronze etc.) sowie 43 Tonnen<br />
INOX-Stählen zusammen.<br />
10<br />
6. Öffentlichkeitsarbeit<br />
Im Berichtsjahr durften wir die Tore anlässlich<br />
zweier Tage der offenen Tür für die<br />
breite Öffentlichkeit öffnen und unsere fertig<br />
ausgebaute Anlage präsentieren. Trotz<br />
oder dank des schönen Wetters am Wochenende<br />
vom 28. und 29. Mai <strong>2011</strong> konnten<br />
zirka 4’000 interessierte Besucher für<br />
unseren Rundgang begeistert werden. An<br />
den verschiedenen Informationsposten haben<br />
unsere Mitarbeiter über die Leistungsfähigkeit<br />
unserer Bündner KVA informiert.<br />
Themen wie das Energiegewinnen aus Abfall<br />
und Rückgewinnung von Wertstoffen<br />
aus der Schlacke wurden der Bevölkerung<br />
vertieft gezeigt. Das Echo der anwesenden<br />
Besucher war überaus begeistert. Wir haben<br />
mit den zwei Tagen der offenen Tür das<br />
Ziel verfolgt und wir glauben auch erreicht,<br />
unsere Anlage der Bevölkerung näher zu<br />
bringen, Vorurteile abzubauen und die<br />
Möglichkeiten der regionalen Energieversorgung<br />
aufzuzeigen. Wir danken allen,<br />
welche zum Gelingen unserer Tage der offenen<br />
Tür beigetragen haben.<br />
Nebst den Tagen der offenen Tür durften<br />
wir auch dieses Jahr wiederum mehrere<br />
hundert interessierte Besucher aus Politik,<br />
Vereinen, Schulen und vielen anderen<br />
Gruppierungen bei uns begrüssen. Wir<br />
freuen uns, dass seitens der Bevölkerung<br />
ein derart starkes Interesse an der Abfallbewirtschaftung<br />
vorhanden ist. Mit unseren<br />
Betriebsführungen kommen wir diesem Bedürfnis<br />
nach und präsentieren die moderne<br />
leistungsfähige Anlage in Trimmis gerne.
Jahrestonnen<br />
CHF/Tonne<br />
Jahresumsatz in CHF<br />
120'000<br />
100'000<br />
80'000<br />
60'000<br />
40'000<br />
20'000<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
0<br />
500'000<br />
400'000<br />
300'000<br />
200'000<br />
100'000<br />
Abfallmengen<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Gebührenentwicklung<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
0<br />
-100'000<br />
Erträge Wertstoffe<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
11<br />
� Abfallmengen 2001–<strong>2011</strong><br />
Angenommene Tonnen<br />
Verwertete Tonnen<br />
Abfallexport<br />
Abfallimport<br />
� Gebührenentwicklung<br />
2001–<strong>2011</strong><br />
Gemeindegebühren<br />
Gewerbe & Industrie<br />
Gebühren<br />
Bemerkung:<br />
Die Mehreinnahmen durch die<br />
Annahme von deutschem Abfall<br />
wurden von 2006 – 2009<br />
den Gemeinden und dem<br />
Gewerbe in Form von tieferen<br />
Gebühren weitergegeben.<br />
� Erträge Wertstoffe<br />
2001–<strong>2011</strong><br />
Wertstoffe total<br />
Schlacken FE-Metalle<br />
Schlacken NE-Metalle<br />
Schlacken VA-Metalle
Abgabe von Energie<br />
2001–<strong>2011</strong> �<br />
Thermische Energie<br />
Elektrische Energie<br />
Umsatz mit Energie<br />
2001–<strong>2011</strong> �<br />
Energie Erlös wirksam<br />
Thermische Energie<br />
Elektrische Energie<br />
Mengenlimiten<br />
2001–<strong>2011</strong> �<br />
Nominaltechnische Limite<br />
Politische Limite<br />
(95’000 t/a)<br />
Fünfjahresmittel<br />
MWh<br />
CHF/a<br />
Jahrestonnen<br />
12<br />
70'000<br />
60'000<br />
50'000<br />
40'000<br />
30'000<br />
20'000<br />
10'000<br />
0<br />
7'000'000<br />
6'000'000<br />
5'000'000<br />
4'000'000<br />
3'000'000<br />
2'000'000<br />
1'000'000<br />
Abgabe von Energie<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
0<br />
140'000<br />
120'000<br />
100'000<br />
80'000<br />
60'000<br />
40'000<br />
20'000<br />
0<br />
Umsatz mit Energie<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Mengenlimiten<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>
Statistische Angaben<br />
Angelieferte Abfälle <strong>2011</strong> 2010<br />
Hauskehricht t 38’181 38’827<br />
Industrie und Gewerbe t 30’108 28’007<br />
Ausserkantonal t 34’128 26’538<br />
Total t 102’417 93’372<br />
Biomasse t 270 –<br />
Gesamttotal t 102’687 93’372<br />
Verarbeitete Menge<br />
In Trimmis t 99’887 90’772<br />
Lager t 5’400 2’600<br />
Auswertige Entsorgung t 0 0<br />
Kehrichtheizwert Hu MWh/t 3,74 3,56<br />
Betriebsdaten<br />
Ofen 1 Betriebsstunden h 7’319 5’759<br />
Ofendurchsatz Abfall t/h 5.16 5.51<br />
Verwertete Menge/Jahr t 37’764 31’706<br />
Dampfproduktion t 105’562 124’181<br />
Verdampfungsziffer tD/tK 3,99 3,92<br />
Verfügbarkeit % 83,55 65,74<br />
Ofen 2 Betriebsstunden h 8’270 7’927<br />
Ofendurchsatz Abfall t/h 7.51 7.45<br />
Verwertete Menge/Jahr t 62’123 59’066<br />
Dampfproduktion t 258’776 237’594<br />
Verdampfungsziffer tD/tK 4,17 4,02<br />
Verfügbarkeit % 94,41 90,49<br />
Verkauf von thermischer Energie<br />
Wärmelieferung an LandQart MWh 35’339 52’430<br />
Dampfmenge an LandQart t 50’007 74’830<br />
Betriebsstunden Ferndampfleitung h 8’694 7’638<br />
Verfügbarkeit % 99,24 87,19<br />
Fernwärme Chur MWh 5’436 –<br />
Produktion von elektrischer Energie<br />
Betriebsstunden Turbine 1 h 7’189 7’459<br />
Betriebsstunden Turbine 2 h 8’214 7’906<br />
Stromproduktion Turbine 1 kWh 19’198’900 10’808’600<br />
Stromproduktion Turbine 2 kWh 44’575’900 41’300’000<br />
Total Stromproduktion kWh 63’774’800 52’108’600<br />
Verkauf und Verbrauch von elektrischer Energie<br />
Verkauf an das Elektrizitätswerk kWh 50’254’321 39’850’848<br />
Eigenbedarf aus Eigenproduktion kWh 13’520’479 12’418’769<br />
Bezug vom Elektrizitätswerk kWh 77’307 161’017<br />
120.00%<br />
100.00%<br />
80.00%<br />
60.00%<br />
40.00%<br />
20.00%<br />
0.00%<br />
Staub Schwefeldioxid<br />
SO 2<br />
Emissionen<br />
Stickoxide<br />
NO x<br />
Chlorverbindungen<br />
HCI<br />
Amoniak<br />
NH 3<br />
Kohlenmonoxide<br />
CO<br />
13<br />
� Emissionen<br />
Ofenlinie 1<br />
Ofenlinie 2<br />
Grenzwert LRV
Kehrichtanlieferung<br />
nach Gemeinden<br />
Die Logiernächte werden nicht<br />
einheitlich erfasst. Daher werden<br />
sie in der Statistik nicht<br />
mehr aufgeführt. �<br />
14<br />
Einw. Kehrichtmengen in Tonnen Anz.<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2010 2008 2005 2000 Del.<br />
Arosa 2’251 1’351 1’487 1’738 1’400 2’292 4<br />
Calfreisen 54 9 7 6 8 12 1<br />
Castiel 128 21 20 39 18 34 1<br />
Chur 33’756 11’981 12’071 11’848 11’710 10’267 23<br />
Churwalden/<br />
Malix/Parpan<br />
2’142 660 691 683 654 699 3<br />
Conters/Prättigau 236 36 35 38 29 52 1<br />
Davos 11’166 4’861 5’139 5’139 4’723 4’801 12<br />
Fideris 613 94 77 78 73 88 1<br />
Fläsch 596 80 97 94 91 88 1<br />
Furna 201 25 26 25 25 44 1<br />
Grüsch/Fanas/<br />
Valzeina<br />
1’863 363 366 322 343 634 2<br />
Haldenstein 1’003 185 191 187 178 160 2<br />
Igis 7’738 1’321 1’194 1’123 1’048 1’063 6<br />
Jenaz 1’148 222 204 178 180 397 2<br />
Jenins 850 144 145 131 116 118 2<br />
Klosters - Serneus 3’892 1’573 1’179 1’238 1’166 2’364 4<br />
Küblis 819 202 204 207 187 353 2<br />
Langwies 292 93 88 84 101 129 1<br />
Lüen 84 15 15 16 15 29 1<br />
Luzein 1’189 220 223 233 222 379 2<br />
Maienfeld 2’554 564 531 485 445 435 3<br />
Maladers 497 107 105 101 104 186 1<br />
Malans 2’213 307 300 306 287 265 2<br />
Mastrils 548 76 73 80 78 68 1<br />
Molinis 132 33 33 42 55 54 1<br />
Peist 209 52 52 61 53 77 1<br />
Saas 758 93 95 98 97 197 2<br />
Schiers 2’549 403 400 428 412 375 3<br />
Seewis i. Pr. 1’388 220 218 221 215 417 2<br />
St. Antönien 376 71 73 67 55 112 1<br />
St. Peter - Pagig 214 60 61 79 79 117 1<br />
Trimmis - Says 3’023 552 478 472 550 489 0<br />
Tschiertschen/Praden 308 99 95 19 132 187 1<br />
Untervaz 2’378 303 295 285 273 235 2<br />
Vaz/Obervaz 2’612 1’738 1’780 1’707 1’573 2’605 4<br />
Zizers 3’190 433 393 369 314 290 3<br />
GEVAG diverse 0 48 658 830 690 495 0<br />
Total 92’970 28’615 29’099 29’057 27’699 30’607 100
Bilanz per 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
AKTIVEN <strong>2011</strong> 2010<br />
Umlaufvermögen<br />
Flüssige Mittel 2’947’335.32 3’162’235.51<br />
Forderungen 4’089’249.69 2’824’847.58<br />
Kontokorrente 245’091.05 223’144.54<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 115’062.25 155’401.20<br />
Total Umlaufvermögen 7’396’738.31 6’365’628.83<br />
Anlagevermögen<br />
Finanzanlagen/Beteiligungen 4’940’001.00 5’260’001.00<br />
Grundstücke 3’920’000.00 4’020’000.00<br />
Anlagen/Infrastruktur 2’000’013.00 8.00<br />
Logistikbunker 19’500’000.00<br />
Verfahrenslinie 1 14’000’006.00 8.00<br />
Verfahrenslinie 2 47’532’000.00 51’415’000.00<br />
Übriges Anlagevermögen 23.00 24.00<br />
Anlagen im Bau - 36’714’954.05<br />
Subventionsbeiträge - -324’563.35<br />
Total Anlagevermögen 91’892’043.00 97’085’431.70<br />
TOTAL AKTIVEN 99’288’781.31 103’451’060.53<br />
PASSIVEN <strong>2011</strong> 2010<br />
Kurzfristiges Fremdkapital<br />
Kreditoren 2’173’619.06 3’171’201.10<br />
EGS Kontokorrent 1’396’996.17 1’370’313.70<br />
Passive Rechnungsabgrenzung 1’130’459.25 2’103’457.00<br />
Finanzinstitute Darlehen 5’000’000.00 5’000’000.00<br />
Total kurzfristiges Fremdkapital 9’701’074.48 11’644’971.80<br />
Langfristiges Fremdkapital<br />
Finanzinstitute Darlehen 72’600’000.00 75’100’000.00<br />
EGS Investitionshilfe Darlehen 248’500.00 284’000.00<br />
Bahntransport Darlehen 118’683.05 118’683.05<br />
Total langfristiges Fremdkapital 72’967’183.05 75’502’683.05<br />
Rückstellungen 13’550’000.00 13’300’000.00<br />
Eigenkapital<br />
Verbandskapital 3’003’405.68 2’978’291.06<br />
Erfolg Rechnungsjahr 67’118.10 25’114.62<br />
Total Eigenkapital 3’070’523.78 3’003’405.68<br />
TOTAL PASSIVEN 99’288’781.31 103’451’060.53<br />
15
Verbrennungsgebühren<br />
Im Berichtsjahr sind 102’687<br />
Tonnen (Vorjahr 93’372 Tonnen)<br />
Abfall inkl. 270 Tonnen<br />
Biomasse angeliefert und<br />
99’887 energetisch verwertet<br />
worden. Budgetiert waren<br />
95’000 Tonnen.<br />
Energienutzung<br />
Der erhöhte Umsatz ist durch<br />
den Verkauf von 50,2 Mio.<br />
kWh (Vorjahr 39,8 Mio. kWh)<br />
Strom entstanden. Neu konnte<br />
im Berichtsjahr 5,4 Mio. kWh<br />
thermische Energie an die<br />
Fernwärme Chur AG verkauft<br />
werden.<br />
Wertstoffe<br />
Die Marktpreise für Stahlschrott<br />
und Nichteisenmetalle<br />
sind intensiver gestiegen als<br />
im Budget angenommen.<br />
Erlösminderungen<br />
Die Forderungen werden zum<br />
Nominalwert unter Abzug von<br />
Wertbeeinträchtigungen bewertet.<br />
Für allgemeine Kredit -<br />
risiken ist ein Delkredere von<br />
CHF 60’000.00 vorhanden.<br />
Personalaufwand<br />
Im Personalaufwand sind<br />
Eigenleistungen (Löhne Bau)<br />
von CHF 363’032.00<br />
enthalten.<br />
Unterhalt Gebäude/Umgebung<br />
Mehraufwendungen sind<br />
entstanden durch spezielle<br />
Unterhaltsarbeiten für den Tag<br />
der offenen Tür.<br />
Unterhalt Wärmenutzung 1<br />
Mehraufwand Generatorschutzprüfung,<br />
Beschaffung<br />
Reservematerial Generatorschutz,<br />
Unterhalt Wasseraufbereitung.<br />
Erfolgsrechnung <strong>2011</strong><br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
EINNAHMEN<br />
Verbrennungsgebühren Abfall<br />
Verbandsgemeinden 5’007’141.70 4’900’000.00 5’145’575.90<br />
Innerkantonale Verbände 1’666’572.05 1’540’000.00 1’618’719.00<br />
Industrie und Gewerbe 5’862’478.85 4’655’000.00 5’766’761.30<br />
Verbundabfälle 3’223’749.90 3’652’000.00 2’319’786.80<br />
Biomasse 22’910.20<br />
Total Verbrennungsgebühren Abfall 15’782’852.70 14’747’000.00 14’850’843.00<br />
Energienutzung<br />
Wärmeverkauf Dampf 1’474’110.00 1’215’000.00 1’161’655.00<br />
Wärmeverkauf Heisswasser 246’687.00 270’000.00 -<br />
El. Energieverkauf extern 4’106’876.75 3’409’000.00 3’248’390.30<br />
El. Energieverkauf intern 1’297’966.00 1’152’000.00 1’192’201.80<br />
Total Energienutzung 7’125’639.75 6’046’000.00 5’602’247.10<br />
Erlös Wertstoffe/Diverse Erträge<br />
Erlös Wertstoffe 352’373.75 213’000.00 282’734.35<br />
Diverse Erträge 10’963.15 1’000.00 2’933.20<br />
Total Erlös Wertstoffe/Diverse Erträge 363’3<strong>36.</strong>90 214’000.00 285’667.55<br />
Erlösminderungen<br />
Skonti/Debitorenverluste -603.83 -4’000.00 -224.23<br />
Total Erlösminderungen -603.83 -4’000.00 -224.23<br />
TOTAL EINNAHMEN 23’271’225.52 21’003’000.00 20’738’533.42<br />
AUSGABEN<br />
Personalaufwand<br />
Löhne Personal 3’412’454.75 3’243’000.00 3’595’693.95<br />
Sozialversicherungen 698’475.50 715’000.00 687’558.70<br />
Übriger Personalaufwand 274’830.65 300’000.00 251’994.20<br />
Total Personalaufwand 4’385’760.90 4’258’000.00 4’535’246.85<br />
Unterhalt Gebäude/Umgebung<br />
Gebäudeunterhalt 117’206.98 100’000.00 73’753.20<br />
Pachtzinse 12’528.00 9’500.00 9’261.00<br />
Total Unterhalt Gebäude/Umgebung 129’734.98 109’500.00 83’014.20<br />
Unterhalt Verfahrenslinie 1<br />
Unterhalt Ofen/Kessel 762’596.19 800’000.00 565’022.87<br />
Unterhalt WRR 26’581.10 50’000.00 32’183.45<br />
Unterhalt DeNOx 12’275.40 40’000.00 11’689.40<br />
Unterhalt Wärmenutzung 82’542.20 60’000.00 66’854.05<br />
Messungen und Gutachten 17’475.00 15’000.00 0.00<br />
Total Unterhalt Verfahrenslinie 1 901’469.89 965’000.00 675’749.77<br />
Unterhalt Verfahrenslinie 2<br />
Unterhalt Ofen/Kessel 516’628.35 680’000.00 570’725.11<br />
Unterhalt WRR 4’519.90 50’000.00 55’082.30<br />
16
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Unterhalt DeNOx 1’204.60 30’000.00 11’213.25<br />
Unterhalt Wärmenutzung 72’552.85 35’000.00 59’567.35<br />
Messungen und Gutachten 6’375.00 15’000.00 0.00<br />
Total Unterhalt Verfahrenslinie 2 601’280.70 810’000.00 696’588.01<br />
Übriger Unterhalt<br />
Werkzeuge und Maschinen 60’728.35 60’000.00 54’630.65<br />
Allgemeine Ersatzteile 23’942.80 40’000.00 10’056.80<br />
Elektromaterial 21’473.95 20’000.00 17’881.95<br />
Unterhalt Prozessleitsystem 57’717.30 85’000.00 47’962.35<br />
Unterhalt Bunkertore 1’322.30<br />
Unterhalt Sperrmüllschredder 92’751.20 80’000.00 19’673.40<br />
Unterhalt Schubböden 3’518.25<br />
Unterhalt Schlackenaufbereitungsanlage 61’332.60 100’000.00 77’557.50<br />
Unterhalt Krananlagen 94’611.25 55’000.00 23’846.23<br />
Unterhalt Druckluftsystem 17’463.80 25’000.00 12’124.05<br />
ABA Abwasserbehandlung 140’293.75 150’000.00 92’671.15<br />
Fluwa Flugaschewaschanlage 23’511.75 30’000.00 53’935.85<br />
Rauchgasanalysen 31’517.10 55’000.00 49’955.60<br />
Analytik (Labor) 43’898.40 40’000.00 47’741.10<br />
Unterhalt Hilfsdampfkessel 2’837.60 14’000.00 10’841.30<br />
Unterhalt Notstromgruppe 1’413.85 8’500.00 47’125.05<br />
Unterhalt Fahrzeuge 16’516.20 20’000.00 23’962.35<br />
Sicherheitseinrichtungen 27’964.35 27’000.00 11’532.80<br />
Arbeitssicherheit EKAS 30’017.90 25’000.00 28’486.65<br />
Verbrauchsmaterial/Betriebsmittel 22’622.25 25’000.00 20’160.30<br />
Wasseraufbereitung/Vollentsalzung 693.45 35’000.00 24’706.30<br />
Chemikalien für WRR<br />
und Wärmenutzung 324’501.75 350’000.00 223’190.15<br />
Chemikalien für DeNOx 58’606.90 75’000.00 62’246.45<br />
Allgemeiner Betriebsaufwand 36’917.45 45’000.00 44’696.30<br />
Total übriger Unterhalt 1’196’174.50 1’364’500.00 1’004’984.28<br />
Total Unterhalt 2’828’660.07 3’249’000.00 2’460’3<strong>36.</strong>26<br />
Informatik, Soft- und Hardware<br />
Unterhalt/Reparaturen/Ersatz 86’180.45 86’000.00 92’092.65<br />
Total Informatik, Soft- und Hardware 86’180.45 86’000.00 92’092.65<br />
Versicherungsprämien<br />
Gebäudeversicherungen 39’361.00 50’000.00 38’379.25<br />
Sachversicherungen 234’880.10 230’000.00 209’364.80<br />
Total Versicherungsprämien 274’241.10 280’000.00 247’744.05<br />
Energie, Wasser<br />
Brennstoff Notstromgruppe 16’532.75 30’000.00 0.00<br />
Brennstoff Hilfsdampfkessel 31’608.90 80’000.00 0.00<br />
Elektrische Fremdenergie 45’805.80 80’000.00 61’515.20<br />
Elektrische Eigenenergie 1’297’966.00 1’152’000.00 1’192’201.80<br />
Wasser 8’156.00 35’000.00 5’935.95<br />
Total Energie, Wasser 1’400’069.45 1’377’000.00 1’259’652.95<br />
Total Betriebsaufwand 8’974’911.97 9’250’000.00 8’595’072.76<br />
17<br />
Unterhalt Wärmenutzung 2<br />
Mehraufwand infolge Problemen<br />
mit Axialschubmessung<br />
sowie Beschaffung von Reservematerial<br />
für Generatorschutz.<br />
Übriger Unterhalt<br />
Durch Aufschweissungen an<br />
den Rotoren der Müll-Shredder<br />
sind Aufwendungen von<br />
rund CHF 73’000.00 entstanden.<br />
Zwei Krangreifer wurden für<br />
ca. CHF 30’000.00 revidiert;<br />
ferner sind weitere Reparaturund<br />
Servicearbeiten an<br />
den Krananlagen von<br />
CHF 36’000.00 entstanden.<br />
Im Aufwand Arbeitssicherheit<br />
sind die Aufwendungen der<br />
arbeitsmedizinischen Unter -<br />
suchung unserer Mitarbeiter<br />
enthalten.<br />
Versicherung<br />
Für die abgeschlossenen Investitionen<br />
wurde eine Versicherungsdeckungsanpassung<br />
vorgenommen.<br />
Energie<br />
Bewertung der elektrischen<br />
Eigenenergie zu Herstellkosten<br />
(Interne Verbuchung).<br />
Zur Bereitstellung der Notstromgruppe<br />
und dem Hilfsdampfkessel<br />
wurden die<br />
Heizöllager wieder aufgefüllt.
Entsorgung Schlacke<br />
Erhöhter Aufwand infolge<br />
Mehranfall Schlacke und<br />
entsprechenden Transportkosten<br />
zu unserer Deponie in Cazis.<br />
Verwaltungskosten<br />
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit<br />
erhöhter Aufwand gegenüber<br />
2010 durch den gelungenen<br />
Anlass der Tage der offenen Tür.<br />
Zinsaufwand<br />
Durch die weitergeführte<br />
kurzfristige Strategieauslegung<br />
konnten die Aufwendungen für<br />
die Schuldzinsen wiederum tief<br />
gehalten werden.<br />
Abschreibungen/Rückstellungen<br />
Durch den positiven Geschäftsverlauf<br />
konnten im Berichtsjahr<br />
ausserordentliche Abschreibungen<br />
und die budgetierten Rückstellungen<br />
getätigt werden.<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Entsorgung/Aufbereitung von Reststoffen<br />
Entsorgung Schlacke 917’893.25 1’187’500.00 905’559.30<br />
VASA-Gebühr 354’777.90 356’000.00 348’991.80<br />
Verwertung Hydroxidschlämme 211’517.00 309’000.00 210’208.55<br />
Aufbereitung Harze ABA 6’652.00 20’000.00 7’588.05<br />
Transportkosten für Schlacke 449’352.95 390’000.00 403’595.90<br />
Zinsaufwand EGS 41’400.00 48’000.00 50’850.00<br />
Abschreibung Beteiligung EGS 320’000.00 320’000.00 420’000.00<br />
Diverse Entsorgungskosten 2’363.25 30’000.00 29’273.65<br />
Total Entsorgung von Rückständen 2’303’956.35 2’660’500.00 2’376’067.25<br />
Verwaltungskosten<br />
Projektstudien, Gutachten<br />
und Rechtsaufwendungen 26’353.70 50’000.00 22’076.90<br />
Entschädigung Vorstand/GPK 96’873.00 113’000.00 114’837.55<br />
Öffentlichkeitsarbeit 216’681.35 200’000.00 34’620.75<br />
Allgemeiner Verwaltungsaufwand 109’191.95 117’000.00 78’226.67<br />
Total Verwaltungskosten 449’100.00 480’000.00 249’761.87<br />
Zinsaufwand<br />
Kapitalzinsen/-Spesen/-Gebühren 1’049’972.22 1’602’000.00 1’076’228.70<br />
Total Zinsaufwand 1’049’972.22 1’602’000.00 1’076’228.70<br />
Abschreibungen<br />
Abschreibungen Grundstücke 51’640.00 50’000.00<br />
Abschreibungen Anlagen/Infrastruktur 2’460’623.33 19’773.05<br />
Abschreibung Logistikbunker 1’881’009.65 1’275’000.00 0.00<br />
Abschreibungen Verfahrenslinie 1 2’359’611.23 725’000.00 0.00<br />
Abschreibungen Verfahrenslinie 2 3’883’000.00 3’878’000.00 3’883’000.00<br />
Abschreibungen Fernwärme 170’000.00<br />
Abschreibungen<br />
Anlagen im Bauabschluss 4’222’210.00<br />
Abschreibung<br />
Instandhaltungsmassnahmen 665’000.00<br />
Abschreibungen<br />
übriges Anlagevermögen 45’313.50<br />
Total Abschreibungen 10’635’884.21 6’713’000.00 8’220’296.55<br />
Rückstellungen<br />
Rückstellungen 250’000.00 250’000.00 800’000.00<br />
Total Rückstellungen 250’000.00 250’000.00 800’000.00<br />
TOTAL AUSGABEN 23’663’824.75 20’955’500.00 21’317’427.13<br />
Rekapitulation Betriebsaufwand und Ertrag<br />
TOTAL EINNAHMEN 23’271’225.52 21’003’000.00 20’738’533.42<br />
TOTAL AUSGABEN 23’663’824.75 20’955’500.00 21’317’427.13<br />
BETRIEBSERFOLG -392’599.23 47’500.00 -578’893.71<br />
18
Erfolg aus Nebenbetrieben<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Aufwand für Gemeinde Trimmis<br />
Finanzielle Abgeltung 191’002.00 180’000.00 179’184.00<br />
Liegenschaftssteuer 10’572.00 11’000.00 2’918.60<br />
Total Aufwand<br />
für Gemeinde Trimmis 201’574.00 191’000.00 182’102.60<br />
Ertrag aus Finanzanlagen<br />
Ertrag Zinsen/Finanzanlagen 30’250.68 29’000.00 29’500.29<br />
Ertrag aus Beteiligungen 101’535.00 117’000.00 110’922.00<br />
Total Ertrag aus Finanzanlagen 131’785.68 146’000.00 140’422.29<br />
Aufwand aus Finanzanlagen<br />
Aufwand Zinsen/Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00<br />
Abschreibungen auf Beteiligungen 0.00 0.00 0.00<br />
Total Aufwand aus Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00<br />
Total Erfolg aus Nebenbetrieben -69’788.32 -45’000.00 -41’680.31<br />
Ausserordentlicher Erfolg<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Ausserordentlicher Ertrag<br />
Ausserordentlicher Ertrag<br />
inkl. Kursgewinne 224’719.55 45’000.00 430’905.85<br />
Eigenleistungen Löhne Bau 363’032.00 0.00 446’721.65<br />
Total ausserordentlicher Ertrag 587’751.55 45’000.00 877’627.50<br />
Ausserordentlicher Aufwand<br />
Ausserordentlicher Aufwand<br />
inkl. Kursverluste 48’796.90 0.00 84’937.46<br />
Aufwand für Schadenfälle 9’449.00 0.00 147’001.40<br />
Total ausserordentlicher Aufwand 58’245.90 0.00 231’938.86<br />
Ertrag Bahntransport<br />
Total Ertrag Bahntransport 68’537.90 70’800.00 70’044.80<br />
Aufwand für Bahntransport<br />
Total Aufwand Bahntransport 68’537.90 70’800.00 70’044.80<br />
19<br />
Ertrag Finanzanlagen<br />
Dividende Calanda Hallen AG<br />
sowie die Zinserträge unserer<br />
Beteiligungsgesellschaften.<br />
Ausserordentlicher Ertrag<br />
Erlös aus Arbeiten für Dritte,<br />
Kursgewinne zum Euro,<br />
verschiedene Erträge.<br />
Ausserordentlicher Aufwand<br />
Aufwand für nicht gedeckte<br />
Schäden und den Kursverlust<br />
zum Euro.
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Rekapitulation ausserordentlicher Aufwand und Ertrag<br />
EINNAHMEN 656’289.45 115’800.00 947’672.30<br />
AUSGABEN 126’783.80 70’800.00 301’983.66<br />
AUSSERORDENTLICHER<br />
ERFOLG 529’505.65 45’000.00 645’688.64<br />
Zusammenfassung<br />
Bezeichnung Rechnung <strong>2011</strong> Budget <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Betriebseinnahmen 23’271’225.52 21’003’000.00 20’738’533.42<br />
Betriebsausgaben 23’663’824.75 20’955’500.00 21’317’427.13<br />
Betriebsergebnis -392’599.23 47’500.00 -578’893.71<br />
Betriebsfremde Einnahmen 131’785.68 146’000.00 140’422.29<br />
Betriebsfremde Ausgaben 201’574.00 191’000.00 182’102.60<br />
Betriebsfremdes Ergebnis -69’788.32 -45’000.00 -41’680.31<br />
Ausserordentliche Einnahmen 656’289.45 115’800.00 947’672.30<br />
Ausserordentliche Ausgaben 126’783.80 70’800.00 301’983.66<br />
Ausserordentlicher Erfolg 529’505.65 45’000.00 645’688.64<br />
VORSCHLAG 67’118.10 47’500.00 25’114.62<br />
Erläuterungen<br />
20<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Rechnung <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Gesamtaufwand Aufwand je verwertete Tonne<br />
in Franken Berichtsjahr Vorjahr<br />
99’887 to 90’772 to<br />
Personalkosten 4’022’728.90 40.27 45.04<br />
Betriebskosten 4’589’151.07 45.94 44.73<br />
Entsorgungskosten 2’303’956.35 23.07 26.18<br />
Verwaltungskosten 449’100.00 4.50 2.75<br />
Total Betriebskosten 11’364’9<strong>36.</strong>32 113.78 118.69<br />
Kapitalzinsen/Bankspesen 1’049’972.22 10.51 11.86<br />
Abschreib./Rückstellungen 10’885’884.21 108.98 99.37<br />
Total Kapitaldienst 11’935’856.43 119.49 111.23<br />
TOTAL BETRIEBSAUFWAND 23’300’792.75 233.27 229.92<br />
Für den Vergleich mit den Vorjahren sind im Personalaufwand die Eigenleistungen<br />
(Löhne Bau) nicht berücksichtigt. Im Verwaltungsaufwand sind die Kosten für die Tage<br />
der offenen Tür enthalten.
Rechnung <strong>2011</strong> Rechnung <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Gesamtertrag Ertrag je verwertete Tonne<br />
in Franken Berichtsjahr Vorjahr<br />
99’887 to 90’772 to<br />
Verbrennungsgebühren 15’782’852.70 158.01 163.60<br />
Energienutzung 7’125’639.75 71.34 61.72<br />
Erlös Wertstoffe/<br />
diverse Erträge 363’3<strong>36.</strong>90 3.64 3.15<br />
TOTAL BETRIEBSERTRAG 23’271’829.35 232.99 228.47<br />
Verbrennungsgebühren für die Verbandsgemeinden 175.– Franken und für Gewerbe/<br />
Industrie 195.– Franken je Tonne exklusive Mehrwertsteuer.<br />
Abschreibungsrechnung <strong>2011</strong> Abschreibungen/Wertberichtigung<br />
ordentlich ausserordentlich Total<br />
Land/Erschliessung 51’640.00 0.00 51’640.00<br />
Altbau/Anlagen 509’738.00 1’950’885.33 2’460’623.33<br />
Logistikbunker 846’952.50 1’034’057.15 1’881’009.65<br />
Verfahrenslinie 1 1’384’941.60 974’669.63 2’359’611.23<br />
Verfahrenslinie 2 3’883’000.00 0.00 3’883’000.00<br />
Übriges Anlagevermögen 0.00 0.00 0.00<br />
TOTAL ABSCHREIBUNGEN/<br />
WERTBERICHTIGUNG 10’635’884.21<br />
Durch das erfolgreiche Ergebnis im Berichtsjahr <strong>2011</strong> konnten ferner noch die Rück -<br />
stellungen von CHF 250’000.– gebildet werden.<br />
Bahntransport<br />
Im Berichtsjahr wurden 8’900t Abfälle per Bahn angeliefert (Vorjahr 8’515t).<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Gemeinde Arosa 1’351t 1’475t 1’444t<br />
Gemeinde Davos 4’861t 4’989t 5’087t<br />
Diverse 108t 4t 113t<br />
Pro Engiadina Bassa 2’580t 2’047t 2’495t<br />
GESAMTMENGE 8’900t 8’515t 9’139t<br />
21
Aufwendungen für die Standortgemeinde Trimmis<br />
Aufgrund des Vertrages über die finanzielle Abgeltung zwischen der Gemeinde Trimmis<br />
und dem GEVAG erhält die Gemeinde Trimmis eine jährliche Pauschale von<br />
Fr. 100’000.–.<br />
Zusätzlich entschädigt der GEVAG die Gemeinde Trimmis jährlich mit Fr. 1.– pro<br />
angelieferte Tonne Abfall. Abzüglich der Aushilfe-Abfälle und Alteisen-Annahme erhält<br />
die Gemeinde Trimmis eine Entschädigung für 91’002 Tonnen angelieferten Abfall<br />
für das Jahr <strong>2011</strong> (Vorjahr 79’184t).<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Pauschalbetrag 100’000.00 100’000.00<br />
Pro angelieferte Tonne 91’002.00 79’184.00<br />
TOTAL 191’002.00 179’184.00<br />
Verzeichnis Forderungen/Kontokorrente<br />
31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
Debitoren Forderungen 4’149’249.69 2’794’968.70<br />
Delkrederebildung -60’000.00 -60’000.00<br />
4’089’249.69 2’734’968.70<br />
Mehrwertsteuer Guthaben 89’878.88<br />
TOTAL FORDERUNGEN 4’089’249.69 2’824’847.58<br />
Calanda Hallen AG Kontokorrent 58’011.45 58’735.85<br />
Aberer&Hug AG Kontokorrent 105’465.35 97’667.15<br />
Versicherungsfälle 59’117.55 44’266.00<br />
Verrechnungssteuer 22’496.70 22’475.54<br />
TOTAL KONTOKORRENTE 245’091.05 223’144.54<br />
Verzeichnis Finanzanlagen/Beteiligungen<br />
Titel Buchwert Kauf Rückzahlung Buchwert<br />
31.12.<strong>2011</strong> Zugang Abgang 31.12.2010<br />
Aktien<br />
30 NA Swiss Life Holding,<br />
Zürich (nominal CHF 5.10) 1.00 1.00<br />
Beteiligungen<br />
Calanda Hallen AG 2’226’050.00 0.00 2’226’050.00<br />
Wertberichtigung -326’050.00 0.00 -326’050.00<br />
1’900’000.00 1’900’000.00<br />
Calanda Hallen AG<br />
Darlehen 550’000.00 0.00 550’000.00<br />
Aberer&Hug AG 960’000.00 0.00 960’000.00<br />
Wertberichtigung -600’000.00 0.00 -600’000.00<br />
360’000.00 360’000.00<br />
Aberer&Hug AG<br />
Darlehen 300’000.00 0.00 300’000.00<br />
Fernwärme Chur AG 200’000.00 0.00 200’000.00<br />
Wertberichtigung 0.00 0.00 0.00<br />
200’000.00 200’000.00<br />
22
Titel Buchwert Kauf Rückzahlung Buchwert<br />
31.12.<strong>2011</strong> Zugang Abgang 31.12.2010<br />
Fernwärme Chur AG<br />
Darlehen 110’000.00 0.00 110’000.00<br />
Einfache Gesellschaft<br />
Schlackendeponie 7’995’758.70 7’995’758.70<br />
Wertberichtigung/ -6’475’758.70 -320’000.00 -6’155’758.70<br />
Subventionsanteil<br />
1’520’000.00 1’840’000.00<br />
TOTAL<br />
FINANZANLAGEN/<br />
BETEILIGUNGEN 4’940’001.00 5’260’001.00<br />
Bauabrechnung Erneuerung und Erweiterung<br />
Im Berichtsjahr konnten folgende Bauten nach gut zweieinhalbjähriger Bauzeit erfolgreich<br />
abgeschlossen werden:<br />
Leistungen Investitions- erhaltene Investitionssumme<br />
brutto Subventionen summe netto<br />
Gebäudeumbau 1’052’954.60 1’052’954.60<br />
Werkstatt elektromechanische Teile 288’069.35 288’069.35<br />
Umgebung 1’162’972.65 1’162’972.65<br />
Logistikbunker Gebäude 11’177’486.85 93’563.35 11’083’923.50<br />
Logistikbunker elektromechanische<br />
Teile 11’397’086.15 11’397’086.15<br />
Wäschergebäude Verfahrenslinie 1 4’437’717.25 4’437’717.25<br />
Wäscher elektromechanische Teile<br />
Verfahrenslinie 1 12’039’362.25 12’039’362.25<br />
Fernwärmezentrale Gebäude 1’353’368.10 146’787.35 1’206’580.75<br />
Fernwärmezentrale elektromechanische<br />
Teile 3’153’634.74 342’045.65 2’811’589.09<br />
TOTAL 46’062’651.94 582’396.35 45’480’255.59<br />
Verzeichnis langfristige Schulden Finanzinstitute<br />
Institut Stand Finanzierung Definanzierung Stand<br />
31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
GKB<br />
(Zinssatz 3,03%) 23’600’000.00 5’000.000.00 28’600’000.00<br />
Umklass. kurzfristiges<br />
Fremdkapital -5’000’000.00 -5’000’000.00<br />
GKB<br />
(Zinssatz 0.43%) 17’000’000.00 3’500’000.00 13’500’000.00<br />
GKB<br />
(Zinssatz 0.43%) 27’000’000.00 1’000’000.00 28’000’000.00<br />
Banca Populare<br />
di Sondrio<br />
(Zinssatz 0,35%) 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00<br />
TOTAL 72’600’000.00 75’100’000.00<br />
23
Abschreibungszusammenfassung für das GEVAG-Anlagevermögen<br />
24<br />
Investitionsrechnung<br />
Nutzung Anlagekosten Anteil Investitionen Desinvestitionen<br />
bis Anzahl brutto Subventionen Umklassierung Umklassierung<br />
Jahr Jahre 01.01.<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
Land/Erschliessung 4’848’716.05 0.00 0.00 48’360.00<br />
Grundstücke 4’848’716.05 48’360.00<br />
Altbau/Anlagen 23’505’792.61 7’234’460.85 3’328’683.68 651’710.00<br />
Altes Ofenhaus 5’011’103.65<br />
Betonkamin 2000 1’409’423.10 537’844.10<br />
Werkstatt 2003 1’562’958.40 518’324.00<br />
Werkstatt EMT 2031 19 288’069.35<br />
Gebäudetrakt 2000 3’429’574.25 3’010’118.20<br />
Gebäudeumbau * 2051 39 1’052’954.60<br />
Schlackenaufbereitung 2013 2 2’640’914.65 805’931.00 250’170.74<br />
Anlieferungshalle 2004 1’964’315.50 646’026.00<br />
Umgebung * 2050 38 802’672.70 360’299.95<br />
Abwasserbehandlung 2027 16 409’174.44 59’440.80<br />
Anschlussgleisanlage 2020 9 1’412’825.32 860’188.00<br />
Tunnel Fuchsenwinkel 1’013’016.65 367’196.55<br />
Fernwärmezent. Gebäude * 2051 39 979’700.55 146’787.35 373’667.55<br />
Fernwärmezentrale EMT * 2031 19 2’870’113.40 342’045.65 935’231.34 651’710.00<br />
Fernwärme Umgebung 8’849.35<br />
Logistikbunker 16’019’660.55 93’563.35 6’554’912.45 0.00<br />
Logistikbunker Gebäude * 2050 38 6’858’599.10 93’563.35 4’318’887.75<br />
Logistikbunker EMT * 2030 18 9’161’061.45 2’236’024.70<br />
Verfahrenslinie 1 83’042’178.80 27’879’609.00 3’771’754.77 2’163’402.60<br />
Ofengebäude 2004 5’469’361.10 1’811’628.00<br />
Ofenhaus EMT 2004 14’347’727.05 4’859’607.70<br />
Wäscher Gebäude * 2050 38 3’256’408.00 1’181’309.25<br />
Wäscher EMT * 2030 18 10’531’447.46 1’507’914.79<br />
Wäscher EMT 2000 8’630’429.90 6’467’027.30 2’163’402.60<br />
Energiegebäude 2004 3’805’277.50 1’255’745.00<br />
Generator/Turbine 2004 8’764’482.20 2’889’591.00<br />
DeNOx Gebäude 2012 1 15’506’951.39 5’885’024.00<br />
DeNOx Anlage EMT 2012 1 12’458’847.60 4’710’986.00<br />
Ofen (Submission) * 271’246.60 72’029.60<br />
Instandhaltungsmassnahmen 1’010’501.13<br />
Verfahrenslinie 2 83’428’859.18 2’183’591.00 0.00 0.00<br />
Ofengebäude 2044 33 2’452’152.75 64’471.60<br />
Ofen Kessel 2024 13 35’329’100.40 924’253.70<br />
Wäscher Gebäude 2044 33 2’045’472.00 53’779.20<br />
Wäscher EMT 2024 13 18’915’431.90 494’851.50<br />
Energiegebäude 2044 33 2’388’250.80 62’791.50<br />
Generator/Turbine 2024 13 19’991’066.75 522’991.40<br />
DeNOx Gebäude 2044 33 674’162.30 17’724.95<br />
DeNOx Anlage EMT 2024 13 1’633’222.28 42’727.15<br />
Übriges Anlagevermögen 1’833’319.85 0.00 0.00 28’190.00<br />
Maschinen/Werkzeuge 357’537.60<br />
Hard-/Software 282’249.50<br />
Fahrzeuge 301’652.75 28’190.00<br />
Rollmaterial/Container 891’880.00<br />
Anlagen im Bauabschluss 0.00 0.00<br />
Investitionen allgemein 6’934’951.39<br />
Erhaltene Subventionsbeiträge 324’563.35<br />
Umklass. Anlagen im Bauabschluss -6’934’951.39 -324’563.35<br />
TOTAL 212’678’527.04 37’391’224.20 13’655’350.90 2’891’662.60<br />
Umklassierung Anlagen *<br />
Anlagevermögen
Abschreibungsrechnung<br />
Anlagekosten Abschreibung Abgang Zugang Abschreibung Restbuchwert<br />
netto FIBU Umklassierung Umklassierung FIBU Bilanz<br />
31.12.<strong>2011</strong> 01.01.<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong><br />
4’800’356.05 828’716.05 0.00 51’640.00 880’356.05 3’920’000.00<br />
4’800’356.05 828’716.05 51’640.00 880’356.05 3’920’000.00<br />
18’948’305.44 14’487’669.11 0.00 2’460’623.33 16’948’292.44 2’000’013.00<br />
5’011’103.65 5’011’102.65 5’011’102.65 1.00<br />
871’579.00 871’578.00 871’578.00 1.00<br />
1’044’634.40 1’044’633.40 1’044’633.40 1.00<br />
288’069.35 288’068.35 288’068.35 1.00<br />
419’456.05 419’455.05 419’455.05 1.00<br />
1’052’954.60 52’954.60 52’954.60 1’000’000.00<br />
2’085’154.39 1’834’982.65 250’170.74 2’085’153.39 1.00<br />
1’318’289.50 1’318’288.50 1’318’288.50 1.00<br />
1’162’972.65 80’000.00 82’972.65 162’972.65 1’000’000.00<br />
468’615.24 409’173.44 59’440.80 468’614.24 1.00<br />
552’637.32 552’6<strong>36.</strong>32 552’6<strong>36.</strong>32 1.00<br />
645’820.10 645’819.10 645’819.10 1.00<br />
1’206’580.75 700’000.00 506’579.75 1’206’579.75 1.00<br />
2’811’589.09 1’600’000.00 1’211’588.09 2’811’588.09 1.00<br />
8’849.35 8’848.35 8’848.35 1.00<br />
22’481’009.65 1’100’000.00 0.00 1’881’009.65 2’981’009.65 19’500’000.00<br />
11’083’923.50 200’000.00 883’923.50 1’083’923.50 10’000’000.00<br />
11’397’086.15 900’000.00 997’086.15 1’897’086.15 9’500’000.00<br />
56’770’921.97 42’574’707.34 2’163’402.60 2’359’611.23 42’770’915.97 14’000’006.00<br />
3’657’733.10 3’657’732.10 3’657’732.10 1.00<br />
9’488’119.35 9’488’118.35 9’488’118.35 1.00<br />
4’437’717.25 100’000.00 337’717.25 437’717.25 4’000’000.00<br />
12’039’362.25 1’100’000.00 1’439’362.25 2’539’362.25 9’500’000.00<br />
0.00 2’163’401.60 2’163’402.60 1.00 0.00 0.00<br />
2’549’532.50 2’549’531.50 2’549’531.50 1.00<br />
5’874’891.20 5’874’890.20 5’874’890.20 1.00<br />
9’621’927.39 9’621’926.39 9’621’926.39 1.00<br />
7’747’861.60 7’747’860.60 7’747’860.60 1.00<br />
343’276.20 271’246.60 72’029.60 343’276.20 0.00<br />
1’010’501.13 510’501.13 510’501.13 500’000.00<br />
81’245’268.18 29’830’268.18 0.00 3’883’000.00 33’713’268.18 47’532’000.00<br />
2’387’681.15 1’348’681.15 60’000.00 1’408’681.15 979’000.00<br />
34’404’846.70 12’049’846.70 1’721’000.00 13’770’846.70 20’634’000.00<br />
1’991’692.80 1’286’692.80 50’000.00 1’336’692.80 655’000.00<br />
18’420’580.40 6’502’580.40 922’000.00 7’424’580.40 10’996’000.00<br />
2’325’459.30 994’459.30 59’000.00 1’053’459.30 1’272’000.00<br />
19’468’075.35 6’404’075.35 974’000.00 7’378’075.35 12’090’000.00<br />
656’437.35 605’437.35 17’000.00 622’437.35 34’000.00<br />
1’590’495.13 638’495.13 80’000.00 718’495.13 872’000.00<br />
1’805’129.85 1’833’295.85 28’189.00 0.00 1’805’106.85 23.00<br />
357’537.60 357’5<strong>36.</strong>60 357’5<strong>36.</strong>60 1.00<br />
282’249.50 282’248.50 282’248.50 1.00<br />
273’462.75 301’645.75 28’189.00 273’456.75 6.00<br />
891’880.00 891’865.00 891’865.00 15.00<br />
186’050’991.14 90’654’656.53 2’191’591.60 10’635’884.21 99’098’949.14 86’952’042.00<br />
25
Bericht der Revisionsstelle<br />
26
Geschäftsprüfungskommission<br />
Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden, Rheinstrasse 28, 7201 Untervaz-Bahnhof<br />
Telefon 081 300 01 90, Telefax 081 300 01 99, www.gevag.ch, info@gevag.ch<br />
Bericht der Geschäftsprüfungskommission für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
des Gemeindeverbandes für Abfallentsorgung in Graubünden<br />
Sehr geehrte Damen und Herren<br />
Im Sinne von Abschnitt IV. des Reglements für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) erstatten wir Ihnen über das Ergebnis<br />
unserer Prüfung Bericht und stellen Antrag.<br />
1. Auftrag<br />
Die GPK hat gemäss Art. 32 der Statuten des GEVAG die gesamte Geschäftsführung des Vorstandes, des Betriebes<br />
und der Verwaltung anhand des Geschäftsberichtes, der Protokolle und Akten zu prüfen und kann gemäss Art. 5 des<br />
Reglements für die GPK auch in die Bücher und Belege Einsicht nehmen. Dabei stützt sich die GPK auch auf den<br />
Bericht über die rechnerische Prüfung der Jahresrechnung der externen Revisionsstelle.<br />
2. Zusammensetzung der Kommission<br />
Christian Clement, Präsident, Chur, Hans Gasser, Haldenstein, Jakob Philipp, Churwalden, Hans Morgenegg, Davos<br />
3. Ergebnisse der Prüfungen und Beratungen<br />
Die GPK hat im Verlaufe des Monats April in die Jahresrechnung <strong>2011</strong> des GEVAG Einsicht genommen. Wir haben<br />
die Rechnung <strong>2011</strong>, und die umfangreichen Protokolle des Vorstandes am 24. April 2012 mit den verantwortlichen<br />
Herren des GEVG besprochen, und dabei zu zahlreichen Fragen ergänzende Auskünfte und Informationen erhalten.<br />
3.1. Geschäftsführung<br />
Aufgrund der zur Verfügung gestellten Akten gelangen wir zur Überzeugung, dass der Vorstand und die<br />
Geschäftsleitung die Geschäfte kompetent und pflichtbewusst führen.<br />
3.2. Jahresrechnung<br />
Gemäss Bericht der Revisionsstelle „PricewaterhouseCoopers AG Chur“ entsprechen Buchführung und<br />
Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.<br />
Die Bilanz weist per 31.12.<strong>2011</strong> eine Summe von Fr. 99‘288‘781.31 (Vorjahr Fr. 103‘451‘060.53) aus.<br />
Aktiven:<br />
Gegenüber dem Vorjahr ist das Anlagevermögen um rund 5,2 Mio. Franken tiefer bilanziert, zurückzuführen auf<br />
vorgenommene Abschreibungen in Höhe von Fr. 10,6 Mio. Franken bzw. + aktivierte Investitionen von rund 5,4 Mio.<br />
Franken.<br />
Passiven:<br />
Auf der Passivseite sind das kurzfristige und langfristige Fremdkapital mit rund 4,5 Mio. Franken gegenüber dem<br />
Vorjahr tiefer bilanziert. Diese Abnahme ist vorwiegend auf die Veränderung der Kreditoren und passive<br />
Rechnungsabgrenzungen von 1,9 Mio. Franken und Darlehensrückzahlungen von rund 2,5 Mio. Franken<br />
zurückzuführen.<br />
Die Erfolgsrechnung zeigt folgendes Bild: Aufwand Ertrag Ergebnis<br />
- Betriebsrechnung 23‘663‘824.75 23‘271‘225.52 - 392‘599.23<br />
- Aufwand und Erfolg aus Nebenbetrieben 201‘574.00 131‘785.68 - 69‘788.32<br />
- ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 126‘783.80 656‘289.45 + 529‘505.65<br />
23‘992‘182.55 24‘059‘300.65 + 67‘118.10<br />
Ertrag:<br />
Zur Hauptsache bilden gegenüber dem Vorjahr die höheren Einnahmen von Fr. 930'000.- infolge der verwerteten<br />
Mehrmenge von rund 5'000 Tonnen einen Zuwachs auf der Ertragseite. Des Weiteren konnte mit der Energienutzung<br />
Fr. 1'520'000.- Mehrertrag generiert werden. Beim ausserordentlichen Ertrag schlagen diverse Positionen u.a. die<br />
Eigenleistungen Löhne Bau gesamthaft mit rund Fr. 587'000.- positiv zu Buche.<br />
Aufwand:<br />
Auf der Ausgabenseite entlastet weniger Personalaufwand von rund Fr. 150‘000.- die Rechnung. Für den Unterhalt<br />
der Gebäude und Umgebung sowie für den Unterhalt der Verfahrenslinie I und II mussten rund Fr. 180‘000.-, für den<br />
übrigen Unterhalt rund Fr. 190‘000.- und für Energie, Wasser rund Fr. 140‘000.- mehr als im Vorjahr aufgewendet<br />
werden, welche jedoch innerhalb des Budgets liegen. Zusätzlich belasten budgetierte höhere Verwaltungskosten<br />
(Öffentlichkeitsarbeit) von rund Fr. 200‘000.- und nicht budgetierte höhere Abschreibungen von + 2,4 Mio. Franken die<br />
Rechnung. Die Rückstellungen wurden wie budgetiert mit Fr. 250‘000.- verbucht, d.h.<br />
Fr. 550‘000.- tiefer als im Vorjahr.<br />
4. Anträge<br />
Gestützt auf die Ergebnisse unserer Prüfung empfehlen wir Ihnen:<br />
1. vom vorliegenden Geschäftsbericht Kenntnis zu nehmen,<br />
2. die Jahresrechnung <strong>2011</strong> zu genehmigen.<br />
Untervaz, 7. Mai 2012<br />
Geschäftsprüfungskommission des GEVAG<br />
Der Präsident<br />
Christian Clement<br />
27
Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden<br />
Rheinstrasse 28, 7201 Untervaz-Bahnhof<br />
Tel. 081 300 01 90, Fax 081 300 01 99<br />
e-mail: info@gevag.ch