arBeIts- UnD BesChäFtIGUnGsstätten (ar - PDGR

F I n a n Z e n
kantonsbeitrag reduziert
Das erfolgreiche Kostenmanagement, welches die PDGR
aufgebaut haben, zeigt Wirkung. Die Unterschreitung der
Budgetvorgaben beläuft sich auf CHF 1‘080‘298.00 und
die Verminderung des Kantonsbeitrages gegenüber der
Vorjahresrechnung beträgt rund CHF 270‘000.00.
Personalaufwand leicht erhöht
Die Steigerung des Personalaufwandes von insgesamt 2.7%
ist vorwiegend auf die ausgerichtete Teuerung sowie die
individuellen Lohnanpassungen zurückzuführen.
Im November öffnete die Tagesklinik St. Moritz ihre Tore.
Der Mehraufwand für die Personalressourcen, welcher im
Budget nicht berücksichtigt war, konnte durch das optimale
Personalmanagement ohne Budgetüberschreitung gedeckt
werden.
sachaufwand angestiegen
Der Sachaufwand nahm um rund 5.3% gegenüber dem
Vorjahr zu. Aufgrund des Leistungsausbaus im Engadin und
in den Tageskliniken erhöhten sich die Sachaufwändungen
leicht. Diese Mehrausgaben wurden jedoch durch Mehreinnahmen
mehr als neutralisiert.
ertrag gesteigert
Der Ertrag weist einen erfreulichen Zuwachs von rund 6.4%
auf. Grund für diese Steigerung waren die Taxanpassungen
anfangs Jahr sowie die markante Zunahme von ausserkantonalen
Patienten. Erfreulich auch die Entwicklung der
Pflegetage von Halb- und Privatpatienten der letzten Jahre.
Es zeigt sich, dass dieses Angebot auch in der Psychiatrie
einem Kundenwunsch entspricht.
Die Ertragssteigerung in den Tageskliniken ist vor allem auf
die Platzerweiterung und der damit verbundenen Zunahme
der Pflegetage zurückzuführen. Mit der Neuorganisation
der Tageskliniken im Beverin und im Waldhaus wurden
13 Plätze und mit der Eröffnung der Tagesklinik St. Moritz
weitere 5 Plätze geschaffen.
Die Heimzentren erreichten eine Umsatzsteigerung aus
Pensionsgeldern von rund 3.6%. Zudem nahmen die
Erträge aus der ARBES-Produktion um 13% zu. Dank dem
Verkauf der zwei neuen Eigenprodukte wurde die Zielvorgabe
erreicht.
klInIken 2006 2005 Abweichung %
Aufwand 38‘111‘429 36‘543‘129 1‘568‘300 4.3
Personalaufwand 30‘157‘981 29‘198‘968 959‘013 3.3
Sachaufwand 7‘953‘448 7‘344‘161 609‘287 8.3
Ertrag 22‘043‘478 20‘208‘077 1‘835‘401 9.1
Nebenbetriebe 11‘221 5‘407 5‘814 107.5
Kantonsbeitrag 16‘056‘730 16‘329‘645 -272‘915 -1.7
Pflegetage stationär 67‘969 69‘598 -1‘629 -2.3
Bettenbelegung 90.4 % 90.8 % -0.4 % -0.4
Ambulante - Taxpunkte 2‘552‘518 2‘215‘347 337‘171 15.2
heIme 2006 2005 Abweichung %
Aufwand 12‘917‘413 12‘881‘916 35‘497 0.3
Personalaufwand 10‘021‘316 9‘927‘319 93‘997 0.9
Sachaufwand 2‘896‘097 2‘954‘597 -58‘500 -2.0
Ertrag 12‘385‘941 12‘163‘238 222‘703 1.8
Kantonsbeitrag 531‘472 718‘678 -187‘206 -26.0
Aufenthaltstage 44‘068 43‘977 91 0.2
Belegung 93.6 % 93 % 0.6 % 0.6
ARBES - geleistete Stunden 138‘230 133‘067 5‘163 3.9