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35 000 000 30 35 000 000 25 30 000 000 20 25 000 000 15 20 000 000 10 15 000 000 10 5 000 000 5 000 0000 30 0 100 000 100 000 80 000 80 000 60 000 60 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 0 Kliniken 2006 Kliniken 2006 2003 2003 G e s C h ä F t s e I n h e I t F I n a n Z e n / D I e n s t e s t a t I s t I k e n U n D Z a h l e n Kliniken 2005 Kliniken 2005 2004 2004 Heime 2006 Heime 2006 2005 2005 Personalaufwand Sachaufwand Ertrag Kantonsbeitrag Personalaufwand Sachaufwand Ertrag Kantonsbeitrag Heime 2005 Heime 2005 Pflegetage Kliniken Bewohnertage Heime Pflegetage Kliniken Bewohnertage Heime 2006 2006
F I n a n Z e n kantonsbeitrag reduziert Das erfolgreiche Kostenmanagement, welches die PDGR aufgebaut haben, zeigt Wirkung. Die Unterschreitung der Budgetvorgaben beläuft sich auf CHF 1‘080‘298.00 und die Verminderung des Kantonsbeitrages gegenüber der Vorjahresrechnung beträgt rund CHF 270‘000.00. Personalaufwand leicht erhöht Die Steigerung des Personalaufwandes von insgesamt 2.7% ist vorwiegend auf die ausgerichtete Teuerung sowie die individuellen Lohnanpassungen zurückzuführen. Im November öffnete die Tagesklinik St. Moritz ihre Tore. Der Mehraufwand für die Personalressourcen, welcher im Budget nicht berücksichtigt war, konnte durch das optimale Personalmanagement ohne Budgetüberschreitung gedeckt werden. sachaufwand angestiegen Der Sachaufwand nahm um rund 5.3% gegenüber dem Vorjahr zu. Aufgrund des Leistungsausbaus im Engadin und in den Tageskliniken erhöhten sich die Sachaufwändungen leicht. Diese Mehrausgaben wurden jedoch durch Mehreinnahmen mehr als neutralisiert. ertrag gesteigert Der Ertrag weist einen erfreulichen Zuwachs von rund 6.4% auf. Grund für diese Steigerung waren die Taxanpassungen anfangs Jahr sowie die markante Zunahme von ausserkantonalen Patienten. Erfreulich auch die Entwicklung der Pflegetage von Halb- und Privatpatienten der letzten Jahre. Es zeigt sich, dass dieses Angebot auch in der Psychiatrie einem Kundenwunsch entspricht. Die Ertragssteigerung in den Tageskliniken ist vor allem auf die Platzerweiterung und der damit verbundenen Zunahme der Pflegetage zurückzuführen. Mit der Neuorganisation der Tageskliniken im Beverin und im Waldhaus wurden 13 Plätze und mit der Eröffnung der Tagesklinik St. Moritz weitere 5 Plätze geschaffen. Die Heimzentren erreichten eine Umsatzsteigerung aus Pensionsgeldern von rund 3.6%. Zudem nahmen die Erträge aus der ARBES-Produktion um 13% zu. Dank dem Verkauf der zwei neuen Eigenprodukte wurde die Zielvorgabe erreicht. klInIken 2006 2005 Abweichung % Aufwand 38‘111‘429 36‘543‘129 1‘568‘300 4.3 Personalaufwand 30‘157‘981 29‘198‘968 959‘013 3.3 Sachaufwand 7‘953‘448 7‘344‘161 609‘287 8.3 Ertrag 22‘043‘478 20‘208‘077 1‘835‘401 9.1 Nebenbetriebe 11‘221 5‘407 5‘814 107.5 Kantonsbeitrag 16‘056‘730 16‘329‘645 -272‘915 -1.7 Pflegetage stationär 67‘969 69‘598 -1‘629 -2.3 Bettenbelegung 90.4 % 90.8 % -0.4 % -0.4 Ambulante - Taxpunkte 2‘552‘518 2‘215‘347 337‘171 15.2 heIme 2006 2005 Abweichung % Aufwand 12‘917‘413 12‘881‘916 35‘497 0.3 Personalaufwand 10‘021‘316 9‘927‘319 93‘997 0.9 Sachaufwand 2‘896‘097 2‘954‘597 -58‘500 -2.0 Ertrag 12‘385‘941 12‘163‘238 222‘703 1.8 Kantonsbeitrag 531‘472 718‘678 -187‘206 -26.0 Aufenthaltstage 44‘068 43‘977 91 0.2 Belegung 93.6 % 93 % 0.6 % 0.6 ARBES - geleistete Stunden 138‘230 133‘067 5‘163 3.9
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