Statistiken 2016

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34 Finanzen und Dienste Betriebsrechnung 2016 Finanzertrag 1.6.7 1‘352 0% 1‘000 0% 1‘301 0% Finanzaufwand 1.6.8 -1‘809 -0% -1‘000 -0% -2‘487 -0% Finanzergebnis -457 -0% - 0% -1‘186 -0% Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 47‘502 1% 35‘400 0% 36‘805 0% betriebsfremdes Ergebnis 47‘502 1% 35‘400 0% 36‘805 0% Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 315‘319 4% -172‘700 -2% 364‘669 4% Verwendung 293‘347 3% 71‘500 1% 172‘889 2% Zuweisung -303‘666 -3% - 0% -150‘697 -2% Veränderung des Fondskapital 1.5.10 -10‘319 -0% 71‘500 1% 22‘192 0% Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital 305‘000 3% -101‘200 -1% 386‘861 5% Verwendung - 0% 111‘400 1% - 0% Zuweisung -305‘000 -3% -10‘200 -0% -386‘861 -5% Zuweisung -305‘000 -3% 101‘200 1% -386‘861 -5% Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0% * Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2016
Finanzen und Dienste 35 Bemerkungen Erlös Projekte Beim «IKS Glückspielsucht» wurde in diesem Jahr eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt. Die Kampagne wurde von allen beteiligten Ostschweizer Kantonen gemäss definiertem Schlüssel getragen. Das ist im Budget noch nicht berücksichtigt. Erlös Spenden Anlässlich des neuen Migros-Marktes in Frauenfeld hat die Migros für die Umsetzung einer gesundheitsfördernder Massnahme in der Stadt Frauenfeld CHF 5‘000 gespendet. Für den Fonds Kinder, Jugendliche, Familien und Einzelpersonen in finanzieller Notlage wurden folgende Beiträge gespendet: CHF 5‘000 Rütimann Hoch- und Tiefbau AG CHF 3‘000 Lidl Schweiz CHF 1‘500 AS Informatik AG Dienstleistungserlöse Die Erträge aus Paar-, Familien- und Jugendberatung sind um 2‘700 höher als im Vorjahr und CHF 18‘800 tiefer als budgetiert. Die Einnahmen aus der Mediation sind auf Vorjahresniveau aber CHF 2‘600 tiefer als budgetiert. Die Einnahmen aus dem strukturierten Behandlungsprogramm FiaZ/FuD sind CHF 15‘800 höher als im Vorjahr und erreichen somit den budgetierten Wert. Aufwand für Material und Dienstleistungen direkt Die Aufwendungen für Material und Dienstleistungen für HIV/STI, die Sexualpädagogik, das «Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen Thurgau» sowie für die «Psychische Gesundheit» fielen tiefer aus, als die Umsetzungen im Budget berücksichtigt waren. Beim Projekt «freelance» fand eine Umgliederung statt und die Ist-Kosten werden unter dem Verwaltungsaufwand ausgewiesen. Total Personalaufwand Eine Stelle wurde in diesem Jahr nicht rekrutiert und es konnten mehrere Stellen nicht nahtlos besetzt werden. Zugleich konnten im Projekt «Spiel mit mir» aufgrund des Projektverlaufes noch nicht so viele Familien betreut werden. Das wirkte sich alles positiv auf den Personalaufwand aus. Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft. Total Unterhalt, Reparaturen Die Aufwendungen aus dem Neubezug der MVB-Fachstelle Frauenfeld sind hier enthalten. Die Investitionssumme für die PC-Ersatzbeschaffungen war unter der Aktivierungsgrenze, sodass die Aufwendungen in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden mussten. Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit direkt Die Aufwendungen für die Sensibilisierungskampagne vom «IKS Glückspielsucht» sind hier ausgewiesen. Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit Administration Die Texte für das Magazin wurden vorwiegend intern geschrieben. Infolge unseres Engagements anlässlich der Sonderschau «Glückswerkstatt» an der WEGA wurden mit weiteren Werbeaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeiten achtsam umgegangen. Beides wirkte sich positiv auf das Schlussergebnis aus. Total Abschreibungen und Wertberichtigungen Der Ersatz der Telefonanlage und des Servers wurde zu Gunsten des reibungslosen Betriebes erst im 4. Quartal 2016 realisiert. Dies wirkte sich positiv auf das Ergebnis aus. * Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2016
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Seite 27 und 28: Finanzen und Dienste 27 Erfolgsrech
Seite 33: Finanzen und Dienste 33 Betriebsrec

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