Statistiken 2016
32 Finanzen und Dienste Finanzertrag 1.6.7 719 0% 200 0% 727 0% Finanzaufwand 1.6.8 -909 0% -200 0% -1'015 0% Finanzergebnis -190 0% - 0% -288 0% Organisationsfremder und betriebsfremder Ertrag 6'024 0% 3'800 0% 3'910 0% betriebsfremdes Ergebnis 6'024 0% 3'800 0% 3'910 0% Ergebnis vor Veränderung des Fondskapital 61'203 3% -46'800 -3% 53'822 3% Verwendung 4'383 0% - 0% 1'574 0% Zuweisung -2'446 0% - 0% -217 0% Veränderung des Fondskapital 1.5.10 1'936 0% - 0% 1'358 0% Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital 63'140 3% -46'800 -3% 55'180 3% Verwendung - 0% 46'800 3% - 0% Zuweisung -63'140 -3% - 0% -55'180 -3% Zuweisung -63'140 -3% 46'800 3% -55'180 -3% Jahresergebnis 0 0% 0 0% 0 0% Bemerkungen Dienstleistungserlöse Die Einnahmen aus dem strukturierten Behandlungsprogramm FiaZ/FuD sind CHF 15'800 höher als im Vorjahr und erreichen somit den budgetierten Wert. Personalaufwand direkt Das Budget für die Fortbildungen wurde nicht ausgeschöpft. * Der Anhang ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2016
Finanzen und Dienste 33 Betriebsrechnung 2016 in CHF Anhang* Ist 31.12.2016 in % Budget 2016 in % Ist 31.12.2015 in % Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen Hand 1.6.1 7‘621‘578 85% 7‘606‘200 88% 7‘477‘978 89% Erlös Projekte 1.6.2 849‘523 10% 641‘200 7% 501‘528 6% Erlös Spenden 17‘213 0% 7‘000 0% 44‘367 1% Dienstleistungserlöse 1.6.3 411‘939 5% 403‘400 5% 389‘341 5% Dienstleistungserlösminderungen 2‘400 0% -2‘000 -0% 300 0% Übrige Erlöse 4‘177 0% 1‘400 0% 19‘735 0% Ertrag 8‘906‘830 100% 8‘657‘200 100% 8‘433‘249 100% Aufwand für Material und Dienstleistungen -224‘570 -3% -301‘200 -3% -190‘126 -2% Personalaufwand 1.6.4 -4‘859‘970 -54% -5‘180‘600 -60% -4‘715‘101 -56% Raumaufwand 1.6.5 -297‘959 -3% -330‘100 -4% -302‘141 -4% Unterhalt, Reparaturen -37‘811 -0% -22‘400 -0% -21‘381 -0% Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -3‘442 -0% -2‘200 -0% -1‘373 -0% Verwaltungsaufwand 1.6.6 -59‘184 -1% -42‘400 -0% -56‘091 -1% Informatikaufwand -17‘670 -0% -10‘000 -0% -12‘063 -0% Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -410‘519 -5% -221‘600 -3% -184‘558 -2% Abschreibungen und Wertberichtigungen -6‘300 -0% -55‘000 -1% -18‘000 -0% Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -5‘917‘425 -66% -6‘165‘500 -71% -5‘500‘833 -65% Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -4‘622 -0% Personalaufwand 1.6.4 -1‘870‘302 -21% -1‘874‘800 -22% -1‘782‘117 -21% Raumaufwand 1.6.5 -318‘463 -4% -287‘700 -3% -337‘553 -4% Unterhalt, Reparaturen -60‘635 -1% -32‘900 -0% -56‘622 -1% Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -14‘967 -0% -16‘600 -0% -15‘770 -0% Verwaltungsaufwand 1.6.6 -81‘998 -1% -109‘800 -1% -82‘614 -1% Informatikaufwand -152‘953 -2% -157‘900 -2% -140‘013 -2% Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -37‘978 -0% -63‘400 -1% -25‘874 -0% Abschreibungen und Wertberichtigungen -183‘835 -2% -156‘700 -2% -158‘181 -2% Administrativer Aufwand -2‘721‘131 -31% -2‘699‘800 -31% -2‘603‘366 -31% Betriebsergebnis (EBIT) 268‘274 3% -208‘100 -2% 329‘050 4%
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Finanzen und Dienste<br />
33<br />
Betriebsrechnung <strong>2016</strong><br />
in CHF Anhang* Ist 31.12.<strong>2016</strong> in % Budget <strong>2016</strong> in % Ist 31.12.2015 in %<br />
Erlös Beiträge oder Erlös aus Geldern der öffentlichen<br />
Hand 1.6.1 7‘621‘578 85% 7‘606‘200 88% 7‘477‘978 89%<br />
Erlös Projekte 1.6.2 849‘523 10% 641‘200 7% 501‘528 6%<br />
Erlös Spenden 17‘213 0% 7‘000 0% 44‘367 1%<br />
Dienstleistungserlöse 1.6.3 411‘939 5% 403‘400 5% 389‘341 5%<br />
Dienstleistungserlösminderungen 2‘400 0% -2‘000 -0% 300 0%<br />
Übrige Erlöse 4‘177 0% 1‘400 0% 19‘735 0%<br />
Ertrag 8‘906‘830 100% 8‘657‘200 100% 8‘433‘249 100%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen -224‘570 -3% -301‘200 -3% -190‘126 -2%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -4‘859‘970 -54% -5‘180‘600 -60% -4‘715‘101 -56%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -297‘959 -3% -330‘100 -4% -302‘141 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -37‘811 -0% -22‘400 -0% -21‘381 -0%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -3‘442 -0% -2‘200 -0% -1‘373 -0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -59‘184 -1% -42‘400 -0% -56‘091 -1%<br />
Informatikaufwand -17‘670 -0% -10‘000 -0% -12‘063 -0%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -410‘519 -5% -221‘600 -3% -184‘558 -2%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -6‘300 -0% -55‘000 -1% -18‘000 -0%<br />
Direkter Projekt- und Leistungsaufwand -5‘917‘425 -66% -6‘165‘500 -71% -5‘500‘833 -65%<br />
Aufwand für Material und Dienstleistungen - 0% - 0% -4‘622 -0%<br />
Personalaufwand 1.6.4 -1‘870‘302 -21% -1‘874‘800 -22% -1‘782‘117 -21%<br />
Raumaufwand 1.6.5 -318‘463 -4% -287‘700 -3% -337‘553 -4%<br />
Unterhalt, Reparaturen -60‘635 -1% -32‘900 -0% -56‘622 -1%<br />
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen -14‘967 -0% -16‘600 -0% -15‘770 -0%<br />
Verwaltungsaufwand 1.6.6 -81‘998 -1% -109‘800 -1% -82‘614 -1%<br />
Informatikaufwand -152‘953 -2% -157‘900 -2% -140‘013 -2%<br />
Werbeaufwand und Öffentlichkeitsarbeit -37‘978 -0% -63‘400 -1% -25‘874 -0%<br />
Abschreibungen und Wertberichtigungen -183‘835 -2% -156‘700 -2% -158‘181 -2%<br />
Administrativer Aufwand -2‘721‘131 -31% -2‘699‘800 -31% -2‘603‘366 -31%<br />
Betriebsergebnis (EBIT) 268‘274 3% -208‘100 -2% 329‘050 4%
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