Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_120 Personal Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 0221 Auszubildende, allgemeine Aus- und Fortbildung 1.0221 Einnahmen 165000 Erstattung ALB 6.900 6.900 6.900 113 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 455.700 359.051 110 Einnahmen Unterabschnitt 0221 6.900 462.600 365.951 1.0221 Ausgaben 400000 Personalausgaben 300.600 323.000 240.159 562000 Aus- u. Fortbildung Auszubildende 15.000 10.000 12.693 120 562100 Allg. Aus- u.Fortbildungsprogramm 0 20.000 7.200 120 679100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 109.600 105.900 110 Ausgaben Unterabschnitt 0221 315.600 462.600 365.951 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0221 6.900 462.600 365.951 Zuschussbedarf 308.700 0 0 Überschuss 0 0 0 UA 0222 Versorgungsempfänger 1.0222 Einnahmen 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 518.200 483.781 110 Einnahmen Unterabschnitt 0222 0 518.200 483.781 1.0222 Ausgaben 400000 ________________________________________________________________________________________ Personalausgaben 918.100 518.200 483.781 Ausgaben Unterabschnitt 0222 918.100 518.200 483.781 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0222 0 518.200 483.781 Zuschussbedarf 918.100 0 0 Überschuss 0 0 0 UA 0223 Bedienstete im Erziehungsurlaub 1.0223 Einnahmen 169100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 126.400 140.703 110 Einnahmen Unterabschnitt 0223 0 126.400 140.703 1.0223 Ausgaben 400000 Personalausgaben 46.300 76.500 96.103 679100 ________________________________________________________________________________________ Serviceleistungen 0 49.900 44.600 110 Ausgaben Unterabschnitt 0223 46.300 126.400 140.703 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0223 0 126.400 140.703 Zuschussbedarf 46.300 0 0 Überschuss 0 0 0
UA 0224 Leistungsstufen, -Zulagen, -Prämien 1.0224 Ausgaben 400000 ________________________________________________________________________________________ Personalausgaben 1.000 1.000 1 Ausgaben Unterabschnitt 0224 1.000 1.000 1 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0224 0 0 0 Zuschussbedarf 1.000 1.000 1 Überschuss 0 0 0 UA 0680 Versicherungen, Sachschadenersatz 1.0680 Ausgaben 400000 ________________________________________________________________________________________ Personalausgaben 173.500 62.900 60.826 Ausgaben Unterabschnitt 0680 173.500 62.900 60.826 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0680 0 0 0 Zuschussbedarf 173.500 62.900 60.826 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_120 Personal Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 400000 Unfallversicherung (bis 2004 im FB 140) 173.500 Ausgaben FB_120 1.967.800 1.686.100 1.547.186 Einnahmen FB_120 29.000 1.622.200 1.486.360 Zuschussbedarf 1.938.800 63.900 60.826 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_120 Personal<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 0221 Auszubildende, allgemeine<br />
Aus- und Fortbildung<br />
1.0221 Einnahmen<br />
165000 Erstattung ALB 6.900 6.900 6.900 113<br />
169100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 455.700 359.051 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0221 6.900 462.600 365.951<br />
1.0221 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 300.600 323.000 240.159<br />
562000 Aus- u. Fortbildung Auszubildende 15.000 10.000 12.693 120<br />
562100 Allg. Aus- u.Fortbildungsprogramm 0 20.000 7.200 120<br />
679100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 109.600 105.900 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 0221 315.600 462.600 365.951<br />
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Einnahmen Unterabschnitt 0221 6.900 462.600 365.951<br />
Zuschussbedarf 308.700 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 0222 Versorgungsempfänger<br />
1.0222 Einnahmen<br />
169100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 518.200 483.781 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0222 0 518.200 483.781<br />
1.0222 Ausgaben<br />
400000 ________________________________________________________________________________________<br />
Personalausgaben 918.100 518.200 483.781<br />
Ausgaben Unterabschnitt 0222 918.100 518.200 483.781<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0222 0 518.200 483.781<br />
Zuschussbedarf 918.100 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 0223 Bedienstete im Erziehungsurlaub<br />
1.0223 Einnahmen<br />
169100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 126.400 140.703 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 0223 0 126.400 140.703<br />
1.0223 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 46.300 76.500 96.103<br />
679100 ________________________________________________________________________________________<br />
Serviceleistungen 0 49.900 44.600 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 0223 46.300 126.400 140.703<br />
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Einnahmen Unterabschnitt 0223 0 126.400 140.703<br />
Zuschussbedarf 46.300 0 0<br />
Überschuss 0 0 0
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