Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

UA 0220 Personal (FB 120)
1.0220 Einnahmen
150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 6.300 500 3.022 120
162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 1.200 17.505 120
165000 Erstattung ALB 15.800 13.100 15.763 120
169100 Serviceleistungen 0 454.800 414.234 110
169200 ________________________________________________________________________________________
Steuerungsleistungen 0 45.400 45.400 110
Einnahmen Unterabschnitt 0220 22.100 515.000 495.924
1.0220 Ausgaben
400000 Personalausgaben 442.000 329.800 316.724
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000 0 0 120
562000 Kosten der Aus- und Fortbildung 2.000 1.000 266 120
650000 Geschäftsausgaben 25.000 15.000 15.079 120
654000 Dienstreisen 600 300 169 120
655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 6.000 6.000 4.244 120
656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 31.400 19.000 18.636 120
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 3.500 3.400 3.223 120
679100 Serviceleistungen 0 138.200 134.100 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 1.800 2.200 3.179 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 0 100 305 110
Ausgaben Unterabschnitt 0220 513.300 515.000 495.924
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Einnahmen Unterabschnitt 0220 22.100 515.000 495.924
Zuschussbedarf 491.200 0 0
Überschuss 0 0 0
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung
FB_120 Personal
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
150000 davon für Personalverwaltung KAP Kirchzarten pauschal 3.200
davon für Personalverwaltung Helios Kliniken pauschal 1.100
davon für sonstige Verwaltungseinnahmen 2.000
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6.300