Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 248.888 Stand 2004 Gesamtplan 2005 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 118.974.700 478,03 100,00 124.102.700 126.132.772 0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 118.974.700 478,03 100,00 124.102.700 126.132.772 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 121.700 0,49 0,24 120.200 100.309 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 6.955.100 27,94 13,61 6.443.700 7.395.974 42-43 Versorgung 1.760.600 7,07 3,45 1.639.500 1.625.078 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.188.700 4,78 2,33 963.500 1.178.190 sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen 633.700 2,55 1,24 193.800 173.126 46 Personalnebenausgaben 7.700 0,03 0,02 7.600 7.069 4 Summe Hauptgruppe 4 10.667.500 42,86 20,88 9.368.300 10.479.745 5 / 6 sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand 50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.264.400 5,08 2,47 1.211.200 1.349.732 u. des sonstigen unbewegl. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 612.700 2,46 1,20 551.000 565.337 gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 1.883.300 7,57 3,69 763.500 666.882 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.923.000 11,74 5,72 2.350.400 2.403.642 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 65.800 0,26 0,13 73.800 67.295 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 71.400 0,29 0,14 80.700 56.995 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6.299.500 25,31 12,33 5.869.200 5.802.775 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 1.556.700 6,25 3,05 1.323.800 1.183.387 67 Erstatt.von Verw.- und Betriebsaufwand 672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 566.600 2,28 1,11 598.300 583.931 Gemeinden./GV 675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 7.500 0,03 0,01 17.000 4.070 rechnungen u.a. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen 61.500 0,25 0,12 6.750.100 7.024.084 68 Kalkulatorische Kosten 8.925.100 35,86 17,47 10.295.500 11.273.320 5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 24.237.500 97,38 47,43 29.884.500 30.981.451 7 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 399.800 1,61 0,78 480.900 550.256 oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse 713 Zuw. u. Zuschüsse an 4.401.000 17,68 8,61 4.347.300 4.441.294 Zweckverbände u.dgl. 715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 264.500 1,06 0,52 225.000 234.648 Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 718 Zuw. u. Zuschüsse an 72.300 0,29 0,14 88.500 126.992 übrigen Bereich 7 Summe Hauptgruppe 7 5.137.600 20,64 10,05 5.141.700 5.353.190 8 sonst. Finanzausgaben 80 Zinsen für Kredite des Bundes 800 Zinsen für Kredite 319.000 1,28 0,62 300.700 296.470 des Bundes 804 Zinsen für Kredite 6.200 0,02 0,01 7.200 14.099 v.sonst.öff. Bereich
3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 248.888 Stand 2004 Gesamtplan 2005 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 805 Zinsen für Kredite 400.000 1,61 0,78 380.000 332.728 v.komm.Sonderrechnungen 807 Zinsen für Kredite 1.942.600 7,81 3,80 1.843.500 1.441.870 vom Kreditmarkt 83 Allgemeine Umlagen 831 Finanzausgleichsum 4.939.500 19,85 9,67 4.552.400 5.064.966 lage an das Land 832 Allgemeine Umlagen 2.289.200 9,20 4,48 23.268.900 20.899.090 an Gden.u.Gde.-Verb. 84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 1.158.100 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 860 Zuführung zum 1.431.100 5,75 2,80 0 2.160.868 Vermögenshaushalt 88 Globale Minderausgabe 269.700- 1,08- 0,53 901.600- 0 8 Summe Hauptgruppe 8 11.057.900 44,43 21,64 29.451.100 31.368.191 4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 51.100.500 205,32 100,00 73.845.600 78.182.578 4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 51.100.500 205,32 100,00 73.845.600 78.182.578
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3. Gruppierungsübersicht<br />
Einwohner: 248.888 Stand 2004<br />
Gesamtplan 2005<br />
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003<br />
nummer EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
0-2 Summe Einnahmen <strong>Verwaltungshaushalt</strong> 118.974.700 478,03 100,00 124.102.700 126.132.772<br />
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 118.974.700 478,03 100,00 124.102.700 126.132.772<br />
4 Personalausgaben<br />
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 121.700 0,49 0,24 120.200 100.309<br />
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 6.955.100 27,94 13,61 6.443.700 7.395.974<br />
42-43 Versorgung 1.760.600 7,07 3,45 1.639.500 1.625.078<br />
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.188.700 4,78 2,33 963.500 1.178.190<br />
sicherung<br />
45 Beihilfen und Unterstützungen 633.700 2,55 1,24 193.800 173.126<br />
46 Personalnebenausgaben 7.700 0,03 0,02 7.600 7.069<br />
4 Summe Hauptgruppe 4 10.667.500 42,86 20,88 9.368.300 10.479.745<br />
5 / 6 sächl. Verwaltungsund<br />
Betriebsaufwand<br />
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.264.400 5,08 2,47 1.211.200 1.349.732<br />
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 612.700 2,46 1,20 551.000 565.337<br />
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
53 Mieten und Pachten 1.883.300 7,57 3,69 763.500 666.882<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.923.000 11,74 5,72 2.350.400 2.403.642<br />
baulichen Anlagen usw.<br />
55 Haltung von Fahrzeugen 65.800 0,26 0,13 73.800 67.295<br />
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 71.400 0,29 0,14 80.700 56.995<br />
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6.299.500 25,31 12,33 5.869.200 5.802.775<br />
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 1.556.700 6,25 3,05 1.323.800 1.183.387<br />
67 Erstatt.von Verw.- und<br />
Betriebsaufwand<br />
672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 566.600 2,28 1,11 598.300 583.931<br />
Gemeinden./GV<br />
675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 7.500 0,03 0,01 17.000 4.070<br />
rechnungen u.a. übrige Bereiche<br />
679 Innere Verrechnungen 61.500 0,25 0,12 6.750.100 7.024.084<br />
68 Kalkulatorische Kosten 8.925.100 35,86 17,47 10.295.500 11.273.320<br />
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 24.237.500 97,38 47,43 29.884.500 30.981.451<br />
7 Zuweisungen und<br />
Zuschüsse (ohne Investitionen)<br />
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 399.800 1,61 0,78 480.900 550.256<br />
oder ähnliche Einrichtungen<br />
71 Zuweisungen u.sonst.<br />
Zuschüsse<br />
713 Zuw. u. Zuschüsse an 4.401.000 17,68 8,61 4.347.300 4.441.294<br />
Zweckverbände u.dgl.<br />
715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 264.500 1,06 0,52 225.000 234.648<br />
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen<br />
718 Zuw. u. Zuschüsse an 72.300 0,29 0,14 88.500 126.992<br />
übrigen Bereich<br />
7 Summe Hauptgruppe 7 5.137.600 20,64 10,05 5.141.700 5.353.190<br />
8 sonst. Finanzausgaben<br />
80 Zinsen für Kredite<br />
des Bundes<br />
800 Zinsen für Kredite 319.000 1,28 0,62 300.700 296.470<br />
des Bundes<br />
804 Zinsen für Kredite 6.200 0,02 0,01 7.200 14.099<br />
v.sonst.öff. Bereich
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