Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 248.888 Stand 2004 Gesamtplan 2005 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 95.000 0,38 0,08 98.000 97.038 Einnahmen 04 Komm. Investitions- Pauschale 041 Schlüsselzuweisungen 16.994.900 68,28 14,28 12.466.700 13.380.975 vom Land 06 sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund 061 sonstige allgemeine 13.867.100 55,72 11,66 11.800.300 12.142.778 Zuweisungen vom Land 07 Allgemeine Umlagen 072 Kreisumlage 61.038.100 245,24 51,30 55.765.200 56.379.272 09 Ausgleichsleistungen 092 Ausgleichsleist. v. Land 570.000 2,29 0,48 0 0 aus Wohngeldersparnis 0 Summe Hauptgruppe 0 92.565.100 371,91 77,80 80.130.200 82.000.063 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 819.000 3,29 0,69 780.800 772.820 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.023.000 8,13 1,70 2.044.500 2.181.875 16 Erstattungen f.Ausgaben d. VwH 161 Erstattungen f. Ausgaben 0 0,00 0,00 4.000 8.144 des VwH vom Land 162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 856.100 3,44 0,72 869.400 857.785 von Gden. u. Gde.-Verb. 163 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 0 0,00 0,00 6.800 7.641 von Zweckverb.u.dgl. 165 Erstatt.v.Ausg.d.VwH 248.400 1,00 0,21 245.100 269.161 kommunalen Sonderrechnungen 167 Erst. f. Ausg. d. VwH 117.900 0,47 0,10 106.500 103.584 priv. Unternehmen 168 Erst. f. Ausg. d. VwH 346.800 1,39 0,29 219.100 182.990 vom übrigen Bereich 169 Verwaltungskosten- 26.500 0,11 0,02 13.653.500 15.083.857 anteile 17 Zuweisungen 171 Zuweisungen vom Land 12.085.000 48,56 10,16 12.297.500 11.559.754 178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 0 0,00 0,00 2.000 607 1 Summe Hauptgruppe 1 16.522.700 66,39 13,89 30.229.200 31.028.218 2 Sonst. Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 205-208 von unternehmerischen und übrigen 245.200 0,99 0,21 227.700 300.737 Bereichen 21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 45.700 0,18 0,04 29.200 209.980 u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen 60.000 0,24 0,05 49.000 59.921 27 Kalkulatorische Einnahmen 9.536.000 38,31 8,02 11.142.900 12.533.854 28 allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt 280 allg. Zuführung vom 0 0,00 0,00 2.294.500 0 Vermögenshaushalt 2 Summe Hauptgruppe 2 9.886.900 39,72 8,31 13.743.300 13.104.491
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3. Gruppierungsübersicht<br />
Einwohner: 248.888 Stand 2004<br />
Gesamtplan 2005<br />
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz<br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003<br />
nummer EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />
02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 95.000 0,38 0,08 98.000 97.038<br />
Einnahmen<br />
04 Komm. Investitions-<br />
Pauschale<br />
041 Schlüsselzuweisungen 16.994.900 68,28 14,28 12.466.700 13.380.975<br />
vom Land<br />
06 sonstige Allgemeine<br />
Zuweisungen vom Bund<br />
061 sonstige allgemeine 13.867.100 55,72 11,66 11.800.300 12.142.778<br />
Zuweisungen vom Land<br />
07 Allgemeine Umlagen<br />
072 Kreisumlage 61.038.100 245,24 51,30 55.765.200 56.379.272<br />
09 Ausgleichsleistungen<br />
092 Ausgleichsleist. v. Land 570.000 2,29 0,48 0 0<br />
aus Wohngeldersparnis<br />
0 Summe Hauptgruppe 0 92.565.100 371,91 77,80 80.130.200 82.000.063<br />
1 Einnahmen aus Verwaltung<br />
und Betrieb<br />
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 819.000 3,29 0,69 780.800 772.820<br />
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.023.000 8,13 1,70 2.044.500 2.181.875<br />
16 Erstattungen f.Ausgaben<br />
d. VwH<br />
161 Erstattungen f. Ausgaben 0 0,00 0,00 4.000 8.144<br />
des VwH vom Land<br />
162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 856.100 3,44 0,72 869.400 857.785<br />
von Gden. u. Gde.-Verb.<br />
163 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 0 0,00 0,00 6.800 7.641<br />
von Zweckverb.u.dgl.<br />
165 Erstatt.v.Ausg.d.VwH 248.400 1,00 0,21 245.100 269.161<br />
kommunalen Sonderrechnungen<br />
167 Erst. f. Ausg. d. VwH 117.900 0,47 0,10 106.500 103.584<br />
priv. Unternehmen<br />
168 Erst. f. Ausg. d. VwH 346.800 1,39 0,29 219.100 182.990<br />
vom übrigen Bereich<br />
169 Verwaltungskosten- 26.500 0,11 0,02 13.653.500 15.083.857<br />
anteile<br />
17 Zuweisungen<br />
171 Zuweisungen vom Land 12.085.000 48,56 10,16 12.297.500 11.559.754<br />
178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 0 0,00 0,00 2.000 607<br />
1 Summe Hauptgruppe 1 16.522.700 66,39 13,89 30.229.200 31.028.218<br />
2 Sonst. Finanzeinnahmen<br />
20 Zinseinnahmen<br />
205-208 von unternehmerischen und übrigen 245.200 0,99 0,21 227.700 300.737<br />
Bereichen<br />
21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 45.700 0,18 0,04 29.200 209.980<br />
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben<br />
26 Weitere Finanzeinnahmen 60.000 0,24 0,05 49.000 59.921<br />
27 Kalkulatorische Einnahmen 9.536.000 38,31 8,02 11.142.900 12.533.854<br />
28 allg. Zuführung vom<br />
Vermögenshaushalt<br />
280 allg. Zuführung vom 0 0,00 0,00 2.294.500 0<br />
Vermögenshaushalt<br />
2 Summe Hauptgruppe 2 9.886.900 39,72 8,31 13.743.300 13.104.491