Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 248.888 Stand 2004
Gesamtplan 2005
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 45.700 0,18 0,03 29.200 209.980
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
24-25 Ersatz von sozialen Leistungen 7.203.000 28,94 4,10 2.600.700 3.847.823
26 Weitere Finanzeinnahmen 60.000 0,24 0,03 49.000 59.921
27 Kalkulatorische Einnahmen 9.558.200 38,40 5,44 11.179.700 12.573.226
28 allg. Zuführung vom
Vermögenshaushalt
280 allg. Zuführung vom 0 0,00 0,00 2.294.500 0
Vermögenshaushalt
2 Summe Hauptgruppe 2 17.112.100 68,75 9,74 16.380.800 16.991.686
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 175.755.200 706,16 100,00 143.022.200 149.744.269
3 Einnahmen des
Vermögenshaushalts
30 Zuführungen vom
Verwaltungshaushalt
300 Zuführungen vom 1.431.100 5,75 9,93 0 2.160.868
Verwaltungshaushalt
32 Darl.-Rückflüsse
vom Bund
325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 6.300 0,03 0,04 6.300 8.475
rechnungen u. v. übrigen Bereichen
33 Veräußerung von Beteiligungen und 200 0,00 0,00 5.100.000 198.000
Rückflüsse von Kapitaleinlagen
34 Veräußerung von Sachen des 111.500 0,45 0,77 1.000 165.793
Anlagevermögens
36 Zuweisungen und
Zuschüsse
360 vom Bund 66.000 0,27 0,46 0 0
361 vom Land 4.563.900 18,34 31,67 6.291.500 3.467.406
362 von Gemeinden 1.258.400 5,06 8,73 678.300 131.927
365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 0
rechnungen u. v. übrigen Bereichen
37 Kredite
370 vom Bund 0 0,00 0,00 0 1.379.000
377 von privaten Unternehmen 6.974.300 28,02 48,39 8.427.400 4.809.127
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 14.411.700 57,90 100,00 20.504.500 12.320.596
(Hauptgruppe 3)
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 190.166.900 764,07 0,00 163.526.700 162.064.865
4 Personalausgaben
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 144.300 0,58 0,08 143.000 121.669
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 33.878.800 136,12 19,28 18.520.600 18.192.276
42-43 Versorgung 4.640.750 18,65 2,64 3.793.300 3.595.248
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 4.749.450 19,08 2,70 2.633.800 2.616.543
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 1.300.000 5,22 0,74 524.200 502.120
46 Personalnebenausgaben 7.700 0,03 0,00 7.600 7.069
4 Summe Hauptgruppe 4 44.721.000 179,68 25,45 25.622.500 25.034.924
5 / 6 sächl. Verwaltungsund
Betriebsaufwand
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 2.042.700 8,21 1,16 1.396.700 1.526.373
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 753.900 3,03 0,43 642.000 613.478
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 2.756.000 11,07 1,57 1.155.200 1.025.323