Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Anlage 1 Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2005- Kurzfassung UA - VHZ Bezeichnung Voraussichtl. bereitgestellt HH-Ansatz Finanzplanung Gruppe Gesamtaufwand bis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2.0612-001 Umbau u. Vernetzung VwGeb. TN-VR Summe Ausgaben 552.000 0 352.000 200.000 0 0 0 2.0613-001 Umbau u.Vernetzg.ehem.KMZ Mül -VR 941000 Reine Baukosten 60.000 0 60.000 0 0 0 0 2.0614-001 Neubau LRA, FR, Stadtstr. 3 Summe Ausgaben 11.545.000 10.550.834 994.100 0 0 0 192 2.2302-003 Außensanierung Albert-Schweitzer-Gymn. Summe Ausgaben 2.100.000 35.958 0 0 0 1.032.000 1.032.042 Summe Einnahmen 0 0 0 0 0 -147.000 -147.000 Saldo 0 0 0 -1.179.000 885.042 2.2303-006 Generalsanierung Schulzentrum KT Summe Ausgaben 7.817.000 711.258 1.505.000 1.754.000 534.500 539.000 1.699.742 Einnahmen 0 0 -795.800 -975.000 -328.600 -285.700 -1.469.800 Saldo 709.200 779.000 205.900 253.300 229.942 2.2304-005 Sanierung Markgräfler Gymn.Müllh. Summe Ausgaben 6.153.951 6.153.951 0 0 0 0 0 Summe Einnahmen 0 0 -297.000 0 0 0 0 Saldo -297.000 0 0 0 0 2.2304-006 Umbau der alten Bibliothek, Müllh. Summe Einnahmen -191.000 0 0 0 0 2.2305-003 Faustgymn. Staufen -Cafeteria- Summe Ausgaben 710.000 611.000 99.000 0 0 0 0 Einnahmen 0 0 -87.000 0 0 0 0 Saldo 12.000 0 0 0 0 2.2308-001 Neubau Gymnasium Neuenburg Summe Ausgaben 12.750.000 8.856.042 3.393.800 500.000 0 0 158 Einnahmen 0 0 -1.411.200 0 0 0 0 Saldo 1.982.600 500.000 0 0 158 2.2311-001 Cafeteria i. Schulzentrum Gundelfingen Summe Ausgaben 695.000 0 483.000 212.000 0 0 0 Einnahmen -649.100 0 -451.100 -198.000 0 0 0 Saldo 45.900 0 31.900 14.000 0 0 0 2.2402-001 Umbau/Sanierung Georg-Kersch. Schule Abt.Hauswirtsch. Müllheim Summe Ausgaben 838.000 0 0 0 0 0 838.000 2.2967-003 Umbau KMZ f.schulische Nutzung-VR Summe Ausgaben 110.000 0 110.000 0 0 0 0 2.2971-001 Neubau/Sanierung Sporthalle Müllheim Summe Ausgaben 2.100.000 200.000 0 0 0 0 1.900.000 2.6500-611 Kreisstraßen Summe Ausgaben 0 0 1.885.000 1.865.000 1.983.000 1.990.000 0 Einnahmen 0 0 -1.885.000 -1.865.000 -1.983.000 -1.990.000 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 0 2.8810-001 Eigentumswohnung in Müllheim 340000 Veräußerungserlös -100.000 0 0 0 0 Zuweisungen an Dritte f.Ivestitionen 2.1311-110 Förderung des Feuerlöschwesen Summe Ausgaben 0 0 112.700 290.000 400.000 500.000 0 2.2710-004 Deckensanierung Schule Günterstal 982000 Zuschuss an Stadt Freiburg 292.500 0 292.500 0 0 0 0 2.4322-001 Förderung der Altenpflegeheime 9872 Inv.Zusch.Altenpflegeheim Ehrenkirchen 627.000 0 150.000 200.000 177.000 100.000 0 9874 Inv.Zusch. Altenpflegeheim Breisach 743.000 0 180.000 200.000 150.000 213.000 0 Summe Ausgaben 1.370.000 0 330.000 400.000 327.000 313.000 0 2.7920-001 Förderung des ÖPNV 9830 Zuweisung an Zweckverband (ZRF) 0 0 1.150.000 1.586.000 1.519.000 1.961.000 0
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Anlage 1 UA - VHZ Bezeichnung Voraussichtl. bereitgestellt HH-Ansatz Finanzplanung Gruppe Gesamtaufwand bis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Beschaffungen 2.0610-010 Verw.Geb.Freiburg Summe Ausgaben 0 0 110.000 105.000 105.000 105.000 0 935100 Erwerb v.bewegl.Sachen-EDV - VR 0 0 50.000 55.000 55.000 55.000 0 2.0611-001 Angemietete Verw.Geb., Freiburg - VR 935000 Erwerb von bewegl.Sachen des AV. 0 0 280.000 0 0 0 0 2.0650-001 Inormationstechnik & EDV 935000 Erwerb von bewegl.Sachen des AV. 0 0 180.000 222.000 222.000 222.000 0 935000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV. - VR 272.000 128.000 128.000 128.000 Summe Ausgaben 0 0 452.000 350.000 350.000 350.000 0 345000 Einnahmen 0 0 -1.500 0 0 0 0 361000 Einnahmen - VR -261.000 0 0 0 0 Summe Einnahmen 0 0 -262.500 0 0 0 0 Saldo 0 0 189.500 350.000 350.000 350.000 0 Epl. 2 und 3 Schulen & Gebäudemanagement 935000 Erwerb von bewegl.Sachen d.AV. 0 0 650.000 383.800 383.800 383.800 0 361/362 Einnahmen -119.200 -88.300 -88.300 -88.300 Saldo 0 0 530.800 295.500 295.500 295.500 0 2.6511-001 Straßenmeistereien - VR 935000 Erwerb von bewegl.Sachen d.AV. 0 0 400.000 0 0 0 0 345000 ff Einnahmen -400.000 0 0 0 0 0 Epl. 0 - 9 Sonstiges Sonstige Ausgaben 0 0 271.500 107.800 167.800 90.000 Sonstige Einnahmen 0 0 -6.500 -5.300 -4.300 -3.300 0 Saldo 0 0 265.000 102.500 163.500 86.700 0 2.9100-910 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 30 Zuführung vom Verw.Haushalt 0 0 -1.431.100 -1.584.800 -1.646.600 -1.711.700 0 37 Kreditaufnahme 0 0 -6.974.300 -4.677.000 -3.420.900 -4.804.500 Summe Einnahmen -8.405.400 -6.261.800 -5.067.500 -6.516.200 97 Kredittilgung 0 0 1.431.100 1.584.800 1.646.600 1.711.700 Saldo -6.974.300 -4.677.000 -3.420.900 -4.804.500 Gesamtausgaben 14.411.700 9.393.400 7.471.700 9.030.500 Gesamteinnahmen -14.411.700 -9.393.400 -7.471.700 -9.030.500 Saldo 0 0 0 0
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Landkreis <strong>Breisgau</strong>-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Anlage 1<br />
UA - VHZ Bezeichnung Voraussichtl. bereitgestellt HH-Ansatz Finanzplanung<br />
Gruppe Gesamtaufwand bis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ff.<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
Beschaffungen<br />
2.0610-010 Verw.Geb.Freiburg<br />
Summe Ausgaben 0 0 110.000 105.000 105.000 105.000 0<br />
935100 Erwerb v.bewegl.Sachen-EDV - VR 0 0 50.000 55.000 55.000 55.000 0<br />
2.0611-001 Angemietete Verw.Geb., Freiburg - VR<br />
935000 Erwerb von bewegl.Sachen des AV. 0 0 280.000 0 0 0 0<br />
2.0650-001 Inormationstechnik & EDV<br />
935000 Erwerb von bewegl.Sachen des AV. 0 0 180.000 222.000 222.000 222.000 0<br />
935000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV. - VR 272.000 128.000 128.000 128.000<br />
Summe Ausgaben 0 0 452.000 350.000 350.000 350.000 0<br />
345000 Einnahmen 0 0 -1.500 0 0 0 0<br />
361000 Einnahmen - VR -261.000 0 0 0 0<br />
Summe Einnahmen 0 0 -262.500 0 0 0 0<br />
Saldo 0 0 189.500 350.000 350.000 350.000 0<br />
Epl. 2 und 3 Schulen & Gebäudemanagement<br />
935000 Erwerb von bewegl.Sachen d.AV. 0 0 650.000 383.800 383.800 383.800 0<br />
361/362 Einnahmen -119.200 -88.300 -88.300 -88.300<br />
Saldo 0 0 530.800 295.500 295.500 295.500 0<br />
2.6511-001 Straßenmeistereien - VR<br />
935000 Erwerb von bewegl.Sachen d.AV. 0 0 400.000 0 0 0 0<br />
345000 ff Einnahmen -400.000 0 0 0 0<br />
0<br />
Epl. 0 - 9 Sonstiges<br />
Sonstige Ausgaben 0 0 271.500 107.800 167.800 90.000<br />
Sonstige Einnahmen 0 0 -6.500 -5.300 -4.300 -3.300 0<br />
Saldo 0 0 265.000 102.500 163.500 86.700 0<br />
2.9100-910 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft<br />
30 Zuführung vom Verw.Haushalt 0 0 -1.431.100 -1.584.800 -1.646.600 -1.711.700 0<br />
37 Kreditaufnahme 0 0 -6.974.300 -4.677.000 -3.420.900 -4.804.500<br />
Summe Einnahmen -8.405.400 -6.261.800 -5.067.500 -6.516.200<br />
97 Kredittilgung 0 0 1.431.100 1.584.800 1.646.600 1.711.700<br />
Saldo -6.974.300 -4.677.000 -3.420.900 -4.804.500<br />
Gesamtausgaben 14.411.700 9.393.400 7.471.700 9.030.500<br />
Gesamteinnahmen -14.411.700 -9.393.400 -7.471.700 -9.030.500<br />
Saldo 0 0 0 0
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