Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und dgl.
678 1.258 914 260 461
37 Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen
374,377-378 vom sonstigen Bereich 8.427 6.974 4.677 3.422 4.806
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)
20.505 14.412 9.393 7.472 9.031
0 - 3 Summe der Einnahmen
(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)
163.527 190.167 186.677 185.868 188.542
40-47
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Personalausgaben 25.623 44.721 43.000 42.000 41.000
40 - 47 Personalausgaben
(Hauptgruppe 4)
25.623 44.721 43.000 42.000 41.000
50-677
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(ohne 679 und 68)
19.917 40.058 40.200 40.400 40.600
679 Innere Verrechnungen 13.699 5.266 5.200 5.200 5.200
68 Kalkulatorische Kosten 11.180 9.558 10.000 10.000 10.000
5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
zusammen (Hauptgruppe 5/6)
44.796 54.882 55.400 55.600 55.800
70
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige,
mildtätige, kirchliche oder
ähnliche Einrichtungen
1.182 1.251 1.200 1.200 1.200
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
für laufende Zwecke
712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände
und dgl.
4.768 4.799 4.800 4.800 4.800
714,717-719 an übrige Bereiche 946 908 1.000 1.000 1.000
73-79 Soziale Leistungen 36.258 58.137 60.000 61.500 63.000
7 Zuweisungen und Zuschüsse
zusammen (Hauptgruppe 7)
43.153 65.095 67.000 68.500 70.000
80
Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben 2.531 2.668 2.800 2.900 3.000
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 27.821 7.229 7.500 7.750 8.000
860 Allgemeine Zuführung zum
Vermögenshaushalt
0 1.431 1.584 1.646 1.711
88 Globale Minderausgabe 902- 270- 0 0 0
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8)
29.451 11.058 11.884 12.296 12.711
4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
(Hauptgruppe 4 - 8)
143.022 175.755 177.284 178.396 179.511
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Finanzplan 2005
Gruppierung Haushaltsansätze in TEUR
2004 2005 2006 2007 2008
Nr. Bezeichnung
1 2 3 4 5 6 7