Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 248.888 Stand 2004 Gesamtplan 2005 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 00 Kreisorgane 0 0 876.400 138.100 0 1.014.500 02 Hauptverwaltung 33.600 7.500 2.687.800 203.900 0 2.850.600 03 Finanzverwaltung 2.000 60.000 1.008.500 236.200 34.900 1.217.600 05 Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung 0 0 0 300 0 300 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.268.300 50.300 2.186.700 6.100.600 253.900 7.222.600 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 60.900 0 142.500 78.400 0 160.000 Summe Einzelplan 0 1.364.800 117.800 6.901.900 6.757.500 288.800 12.465.600 EUR je Einwohner 5,48 0,47 27,73 27,15 1,16 50,09 11 öffentliche Ordnung 99.700 5.839.900 4.291.200 1.007.200 100 641.100- 12 Umweltamt 65.400 1.028.300 1.255.200 178.900 0 340.400 13 Feuerschutz 93.500 21.000 69.600 499.800 33.200 488.100 14 Katastrophenschutz 3.200 1.500 267.500 82.000 17.000 361.800 Summe Einzelplan 1 261.800 6.890.700 5.883.500 1.767.900 50.300 549.200 EUR je Einwohner 1,05 27,69 23,64 7,10 0,20 2,21 20 Schulverwaltung 670.800 129.300 916.100 153.900 0 269.900 23 Gymnasien 427.900 397.200 774.500 5.536.300 0 5.485.700 24 Berufsschulen 95.500 294.100 531.000 3.485.300 0 3.626.700 25 Fachschulen 26.500 0 41.500 128.800 0 143.800 27 Sonderschulen u. -Schul- Kindergärten f.Lernbeh. 34.800 12.300 103.700 295.600 0 352.200 29 Sonstiges 6.945.300 50.900 635.400 2.341.000 0 4.019.800-
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 248.888 Stand 2004 Gesamtplan 2005 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 Summe Einzelplan 2 8.200.800 883.800 3.002.200 11.940.900 0 5.858.500 EUR je Einwohner 32,95 3,55 12,06 47,98 0,00 23,54 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.500 2.600 64.200 32.000 15.700 107.800 33 Theater und Musikpflege 0 0 0 1.500 281.500 283.000 34 Heimat und sonstige Kunstpflege 0 0 0 9.000 0 9.000 35 Volksbildung 259.400 7.800 282.900 333.900 25.400 375.000 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege 104.700 0 0 0 184.300 79.600 Summe Einzelplan 3 365.600 10.400 347.100 376.400 506.900 854.400 EUR je Einwohner 1,47 0,04 1,39 1,51 2,04 3,43 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 856.700 1.590.500 7.726.900 923.600 0 6.203.300 41 Sozialhilfe - Örtlicher Träger Aufw.o.Erst.an Aand.Träger 3.013.100 5.593.100 0 100.000 41.125.600 32.619.400 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 550.000 157.700 0 19.400 2.338.500 1.650.200 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 1.295.800 0 1.349.700 1.313.300 0 1.367.200 44 KOF n.d.BVG - örtl.Träger Aufw.o.Erst.anspr.an andereTräger 852.500 27.300 0 0 1.089.500 209.700 45 Jugendhilfe n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz 929.700 498.200 0 1.228.500 10.987.400 10.788.000 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 35.000 45.700 406.800 559.200 344.900 1.230.200 47 Förd.v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege (o. 0 0 0 0 182.000 182.000 48 Weitere soziale Bereiche 4.785.200 926.700 0 0 2.695.200 3.016.700- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 29.600 0 0 900 233.400 204.700
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR<br />
A: Einzelpläne 0 - 8<br />
Einwohner: 248.888 Stand 2004<br />
Gesamtplan 2005<br />
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-<br />
Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf<br />
Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse<br />
und aufwand, wei-<br />
Betrieb tere Finanzausgaben<br />
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen<br />
10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)<br />
01 02 03 04 05 06 07 08<br />
Summe Einzelplan 2 8.200.800 883.800 3.002.200 11.940.900 0 5.858.500<br />
EUR je Einwohner 32,95 3,55 12,06 47,98 0,00 23,54<br />
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.500 2.600 64.200 32.000 15.700 107.800<br />
33 Theater und Musikpflege 0 0 0 1.500 281.500 283.000<br />
34 Heimat und sonstige Kunstpflege 0 0 0 9.000 0 9.000<br />
35 Volksbildung 259.400 7.800 282.900 333.900 25.400 375.000<br />
36 Naturschutz, Denkmalschutz u.<br />
-pflege<br />
104.700 0 0 0 184.300 79.600<br />
Summe Einzelplan 3 365.600 10.400 347.100 376.400 506.900 854.400<br />
EUR je Einwohner 1,47 0,04 1,39 1,51 2,04 3,43<br />
40 Verwaltung der sozialen<br />
Angelegenheiten<br />
856.700 1.590.500 7.726.900 923.600 0 6.203.300<br />
41 Sozialhilfe - Örtlicher Träger<br />
Aufw.o.Erst.an Aand.Träger<br />
3.013.100 5.593.100 0 100.000 41.125.600 32.619.400<br />
42 Durchführung des<br />
Asylbewerberleistungsgesetzes<br />
550.000 157.700 0 19.400 2.338.500 1.650.200<br />
43 Einrichtungen der Sozialhilfe 1.295.800 0 1.349.700 1.313.300 0 1.367.200<br />
44 KOF n.d.BVG - örtl.Träger<br />
Aufw.o.Erst.anspr.an andereTräger<br />
852.500 27.300 0 0 1.089.500 209.700<br />
45 Jugendhilfe n.d. Kinder- u.<br />
Jugendhilfegesetz<br />
929.700 498.200 0 1.228.500 10.987.400 10.788.000<br />
46 Einrichtungen der Jugendhilfe 35.000 45.700 406.800 559.200 344.900 1.230.200<br />
47 Förd.v. anderen Trägern<br />
d. Wohlfahrtspflege (o.<br />
0 0 0 0 182.000 182.000<br />
48 Weitere soziale Bereiche 4.785.200 926.700 0 0 2.695.200 3.016.700-<br />
49 Sonstige soziale Angelegenheiten 29.600 0 0 900 233.400 204.700
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