Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Vermögenshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2005 2005 2004 2003 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2004 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UA 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 2.2304 004 EDV Sondermaßnahmen 935000 Hard- und Software 0 0 0 17.932 11.904 11.904 150 941000 943000 Baukosten 0 0 0 0 1.696 1.696 150 _______________________________________________________________ Baunebenkosten 0 0 0 0 1.840 1.840 150 Ausgaben Maßnahme 004 0 0 0 17.932 15.439 15.439 2.2304 361000 005 Sanierung Markgräfler-Gymnasium Müllheim _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 297.000 0 256.000 553.000 256.000 150 Einnahmen Maßnahme 005 297.000 0 256.000 553.000 256.000 935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 0 0 0 200.000 362.443 362.443 150 941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 1.818.700 4.415.771 4.415.771 150 942000 Aussenanlagen GD 0 0 0 100.000 100.000 100.000 150 943000 949000 Baunebenkosten GD 0 0 0 390.763 778.996 778.996 150 _______________________________________________________________ Hochbauleistungen GD 0 0 0 162.237 496.741 496.741 150 Ausgaben Maßnahme 005 0 0 0 2.671.700 6.153.951 6.153.951 2.2304 361000 006 Umbau der alten Bibliothek _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 191.000 0 0 150 Einnahmen Maßnahme 006 191.000 0 0 0 0 941000 Baukosten 0 0 0 0 191.162 191.162 150 943000 949000 Baunebenkosten 0 0 0 0 13.355 13.355 150 _______________________________________________________________ Hochbauleistungen 0 0 0 0 11.242 11.242 150 Ausgaben Maßnahme 006 0 0 0 0 215.758 215.758 2.2304 982000 007 Sanierung B-Bau Markgräfler-Gymnasium Müllheim _______________________________________________________________ Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 250.000 250.000 250.000 150 Ausgaben Maßnahme 007 0 0 0 250.000 250.000 250.000 2.2304 219 Gebäude des Markgräfler-Gymnasiums Müllheim 935000 935100 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.Verm. 24.500 0 23.000 28.870 150 _______________________________________________________________ Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - EDV-Sond 26.000 0 0 0 150 Ausgaben Maßnahme 219 50.500 0 23.000 28.870 0 0 UA 2305 Faust-Gymnasium Staufen 2.2305 361200 003 Faust-Gymnasium Staufen - Cafeteria - _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 87.000 450.000 0 150 Einnahmen Maßnahme 003 87.000 450.000 0 0 0 935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 10.000 0 55.000 0 65.000 55.000 150 941000 Reine Baukosten GD 61.000 0 400.000 0 491.000 430.000 150 942000 Aussenanlagen GD 19.000 0 20.000 0 39.000 20.000 150 943000 949000 Baunebenkosten GD 5.000 0 14.000 47.000 86.000 81.000 150 _______________________________________________________________ Hochbauleistungen GD 4.000 0 11.000 3.000 29.000 25.000 150 Ausgaben Maßnahme 003 99.000 0 500.000 50.000 710.000 611.000 2.2305 935000 220 Gebäude des Faustgymnasiums Staufen _______________________________________________________________ Erwerb von bewegl. Sachen d Anl.Verm. 22.200 0 22.200 22.033 150 Ausgaben Maßnahme 220 22.200 0 22.200 22.033 0 0
Vermögenshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2005 2005 2004 2003 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2004 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UA 2306 Kreisgymnasium Bad Krozingen 2.2306 361000 002 Neubau Kreisgymnasium Bad Krozingen _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 641.000 150 Einnahmen Maßnahme 002 0 0 641.000 0 0 935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 0 138.112 138.112 150 940000 Erschließungskosten 0 0 0 0 103.942- 103.942- 150 941000 Reine Baukosten 0 0 0 31.520 54.406- 54.406- 150 942000 943000 Kosten der Außenanlagen 0 0 0 1.932 216.347- 216.347- 150 _______________________________________________________________ Baunebenkosten 0 0 0 33.452- 128.334- 128.334- 150 Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 0 364.917- 364.917- 2.2306 935000 004 Gebäude d.Kreisgymnasiums Bad Krozingen _______________________________________________________________ Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 14.900 0 14.200 43.348 150 Ausgaben Maßnahme 004 14.900 0 14.200 43.348 0 0 2.2306 982000 005 Neubau einer Schul- und Vereinssportanlage _______________________________________________________________ Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 174.600 174.600 174.600 150 Ausgaben Maßnahme 005 0 0 0 174.600 174.600 174.600 2.2306 935000 006 EDV-Sondermaßnahmen _______________________________________________________________ Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 49.000 0 0 0 150 Ausgaben Maßnahme 006 49.000 0 0 0 0 0 UA 2308 Kreisgymnasium Neuenburg 2.2308 001 Neubau Gymnasium Neuenburg 361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 900.000 3.000.000 0 3.900.000 3.000.000 150 361200 362000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 0 600.000 0 600.000 600.000 150 _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zu-schüsse v.Gden u.GV. 511.200 511.200 0 1.022.400 511.200 150 Einnahmen Maßnahme 001 1.411.200 4.111.200 0 5.522.400 4.111.200 935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 1.400.100 300.000 55.000 2.839 1.758.000 57.839 150 940000 Erschließungskosten GD 0 0 65.000 0 65.000 65.000 150 941000 Reine Baukosten GD 1.210.000 200.000 5.900.000 690.000 8.000.000 6.590.000 150 942000 Kosten der Außenanlagen GD 370.000 0 110.000 0 480.000 110.000 150 943000 949000 Baunebenkosten GD 283.600 0 599.000 2.839- 2.160.000 1.876.324 150 _______________________________________________________________ Hochbauleistungen GD 130.100 0 121.000 0 287.000 156.879 150 Ausgaben Maßnahme 001 3.393.800 500.000 6.850.000 690.000 12.750.000 8.856.042 2.2308 362000 002 Neubau einer Sporthalle beim Kreisgymnasium _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.GV. 0 0 9.020 150 Einnahmen Maßnahme 002 0 0 9.020 0 0 943000 949000 Baunebenkosten 0 0 0 27.995 168.410 168.410 150 _______________________________________________________________ Hochbauleistungen 0 0 0 3.302 3.302 3.302 150 Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 31.297 171.712 171.712 2.2308 935000 003 Gebäude des Kreisgymnasiums Neuenburg _______________________________________________________________ Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 5.400 0 5.200 0 25.600 5.200 150 Ausgaben Maßnahme 003 5.400 0 5.200 0 25.600 5.200 UA 2311 Cafeteria im Schulzentrum Gundelfingen 2.2311 001 Cafeteria im Schulzentrum Gundelfingen 361200 362000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 434.700 0 0 625.500 0 150 _______________________________________________________________ Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. GV. 16.400 0 0 23.600 0 150 Einnahmen Maßnahme 001 451.100 0 0 649.100 0 935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 36.000 0 0 0 86.000 0 150 941000 Reine Baukosten 316.000 0 0 0 401.000 0 150 942000 Kosten der Außenanlagen 25.000 0 0 0 55.000 0 150 943000 Baunebenkosten 90.000 0 0 0 130.000 0 150 949000 Hochbauleistungen 16.000 0 0 0 23.000 0 150 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 001 483.000 0 0 0 695.000 0
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Vermögenshaushalt 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />
2005 2005 2004 2003 Gesamt- Bisher Bew.<br />
HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2004<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
UA 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim<br />
2.2304 004 EDV Sondermaßnahmen<br />
935000 Hard- und Software 0 0 0 17.932 11.904 11.904 150<br />
941000<br />
943000<br />
Baukosten 0 0 0 0 1.696 1.696 150<br />
_______________________________________________________________<br />
Baunebenkosten 0 0 0 0 1.840 1.840 150<br />
Ausgaben Maßnahme 004 0 0 0 17.932 15.439 15.439<br />
2.2304<br />
361000<br />
005 Sanierung Markgräfler-Gymnasium Müllheim<br />
_______________________________________________________________<br />
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 297.000 0 256.000 553.000 256.000 150<br />
Einnahmen Maßnahme 005 297.000 0 256.000 553.000 256.000<br />
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 0 0 0 200.000 362.443 362.443 150<br />
941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 1.818.700 4.415.771 4.415.771 150<br />
942000 Aussenanlagen GD 0 0 0 100.000 100.000 100.000 150<br />
943000<br />
949000<br />
Baunebenkosten GD 0 0 0 390.763 778.996 778.996 150<br />
_______________________________________________________________<br />
Hochbauleistungen GD 0 0 0 162.237 496.741 496.741 150<br />
Ausgaben Maßnahme 005 0 0 0 2.671.700 6.153.951 6.153.951<br />
2.2304<br />
361000<br />
006 Umbau der alten Bibliothek<br />
_______________________________________________________________<br />
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 191.000 0 0 150<br />
Einnahmen Maßnahme 006 191.000 0 0 0 0<br />
941000 Baukosten 0 0 0 0 191.162 191.162 150<br />
943000<br />
949000<br />
Baunebenkosten 0 0 0 0 13.355 13.355 150<br />
_______________________________________________________________<br />
Hochbauleistungen 0 0 0 0 11.242 11.242 150<br />
Ausgaben Maßnahme 006 0 0 0 0 215.758 215.758<br />
2.2304<br />
982000<br />
007 Sanierung B-Bau Markgräfler-Gymnasium Müllheim<br />
_______________________________________________________________<br />
Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 250.000 250.000 250.000 150<br />
Ausgaben Maßnahme 007 0 0 0 250.000 250.000 250.000<br />
2.2304 219 Gebäude des Markgräfler-Gymnasiums Müllheim<br />
935000<br />
935100<br />
Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.Verm. 24.500 0 23.000 28.870 150<br />
_______________________________________________________________<br />
Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - EDV-Sond 26.000 0 0 0 150<br />
Ausgaben Maßnahme 219 50.500 0 23.000 28.870 0 0<br />
UA 2305 Faust-Gymnasium Staufen<br />
2.2305<br />
361200<br />
003 Faust-Gymnasium Staufen - Cafeteria -<br />
_______________________________________________________________<br />
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 87.000 450.000 0 150<br />
Einnahmen Maßnahme 003 87.000 450.000 0 0 0<br />
935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 10.000 0 55.000 0 65.000 55.000 150<br />
941000 Reine Baukosten GD 61.000 0 400.000 0 491.000 430.000 150<br />
942000 Aussenanlagen GD 19.000 0 20.000 0 39.000 20.000 150<br />
943000<br />
949000<br />
Baunebenkosten GD 5.000 0 14.000 47.000 86.000 81.000 150<br />
_______________________________________________________________<br />
Hochbauleistungen GD 4.000 0 11.000 3.000 29.000 25.000 150<br />
Ausgaben Maßnahme 003 99.000 0 500.000 50.000 710.000 611.000<br />
2.2305<br />
935000<br />
220 Gebäude des Faustgymnasiums Staufen<br />
_______________________________________________________________<br />
Erwerb von bewegl. Sachen d Anl.Verm. 22.200 0 22.200 22.033 150<br />
Ausgaben Maßnahme 220 22.200 0 22.200 22.033 0 0
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