Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 248.888 Stand 2004
Gesamtplan 2005
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
06 sonstige Allgemeine
Zuweisungen vom Bund
061 sonstige allgemeine 6.342.900 25,48 34,86 4.419.000 4.611.329
Zuweisungen vom Land
0 Summe Hauptgruppe 0 6.342.900 25,48 34,86 4.419.000 4.611.329
1 Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 23.300 0,09 0,13 5.800 20.234
16 Erstattungen f.Ausgaben
d. VwH
160 Erstattungen f.Ausgaben 1.239.200 4,98 6,81 0 0
des VwH v.Bund
161 Erstattungen f. Ausgaben 2.756.500 11,08 15,15 0 0
des VwH vom Land
162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 857.500 3,45 4,71 0 1.177
von Gden. u. Gde.-Verb.
169 Verwaltungskosten- 5.194.000 20,87 28,55 0 0
anteile
17 Zuweisungen
171 Zuweisungen vom Land 1.780.000 7,15 9,78 1.680.000 1.673.691
1 Summe Hauptgruppe 1 11.850.500 47,61 65,14 1.685.800 1.695.101
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 18.193.400 73,10 100,00 6.104.800 6.306.430
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 18.193.400 73,10 100,00 6.104.800 6.306.430
4 Personalausgaben
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 5.868.300 23,58 33,79 2.285.500 2.109.156
42-43 Versorgung 691.150 2,78 3,98 387.600 366.065
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.042.150 4,19 6,00 335.900 305.223
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 97.000 0,39 0,56 57.700 63.125
4 Summe Hauptgruppe 4 7.698.600 30,93 44,33 3.066.700 2.843.568
5 / 6 sächl. Verwaltungsund
Betriebsaufwand
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 731.300 2,94 4,21 180.000 176.199
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 46.300 0,19 0,27 26.300 12.361
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 239.200 0,96 1,38 0 0
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 111.200 0,45 0,64 0 0
baulichen Anlagen usw.
55 Haltung von Fahrzeugen 705.000 2,83 4,06 8.000 9.251
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 72.700 0,29 0,42 15.000 8.530
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.185.300 4,76 6,83 0 0
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 854.300 3,43 4,92 619.400 518.813
67 Erstatt.von Verw.- und
Betriebsaufwand
671 Erstatt.von Verw.- und 0 0,00 0,00 1.500.000 1.498.135
Betriebsaufwand Land
672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 118.500 0,48 0,68 0 0
Gemeinden./GV
679 Innere Verrechnungen 5.194.000 20,87 29,91 1.815.100 2.059.400
68 Kalkulatorische Kosten 410.400 1,65 2,36 570.100 660.430