Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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UA 7850 Ber.-Stelle f.Obst-,Wein-, Gartenbau undLandsch.-Pflege 1.7850 Einnahmen 100000 Gutachtergebühren 0 500 699 530 150000 Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 100 100 18 530 162000 ________________________________________________________________________________________ Erstattung von der Stadt Freiburg 7.000 9.700 10.255 530 Einnahmen Unterabschnitt 7850 7.100 10.300 10.972 1.7850 Ausgaben 400000 Personalausgaben 74.800 88.100 128.648 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 100 100 0 530 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 500 500 270 530 650000 Geschäftsausgaben 4.000 2.500 4.401 530 654000 Dienstreisen 5.500 6.500 6.462 530 682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 600 633 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 0 57 110 Ausgaben Unterabschnitt 7850 84.900 98.300 140.472 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7850 7.100 10.300 10.972 Zuschussbedarf 77.800 88.000 129.500 Überschuss 0 0 0 UA 7860 Lehr- und Versuchsgarten Freiburg-Opfingen 1.7860 Einnahmen 130000 Einnahmen aus Verkauf v. Gartenerträgen 23.000 23.000 25.778 530 150000 ________________________________________________________________________________________ Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 12.500 12.500 13.480 530 Einnahmen Unterabschnitt 7860 35.500 35.500 39.258 1.7860 Ausgaben 400000 Personalausgaben 69.500 69.900 68.777 500000 Unterhaltung der Grundstücke UE 800 800 257 530 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 402- 530 509000 Hochbauleistungen 200 200 211 530 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.000 1.000 815 530 530000 Miete und Pacht 500 500 457 530 550000 Haltung von Fahrzeugen 1.800 1.800 1.200 530 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 300 300 0 530 570000 Betriebsaufwand 9.000 8.500 9.892 530 640000 Versicherungen 200 200 111 530 650000 Geschäftsausgaben 800 1.000 724 530 654000 Dienstreisen 1.300 1.300 1.436 530 681000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 1.500 1.400 1.513 110 682000 Afa f. bewegl. Verm. KrE 2.000 1.900 1.966 110 685000 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. Verm. KrE 2.600 3.800 3.858 110 Ausgaben Unterabschnitt 7860 91.500 92.600 90.814 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7860 35.500 35.500 39.258 Zuschussbedarf 56.000 57.100 51.556 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung FB_530 Struktur- & Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 150000 Führungen, Baumwartkurse, Beteiligung v. Komm. u.a. Org. 12.500

UA 7900 Förderung des Fremdenverkehrs 1.7900 Ausgaben 400000 Personalausgaben 89.900 90.100 90.113 661000 Mitgliedsbeiträge 200.000 200.000 199.000 530 718000 ________________________________________________________________________________________ Betriebskostenzuschuss an TSS 35.000 47.000 66.698 530 Ausgaben Unterabschnitt 7900 324.900 337.100 355.811 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7900 0 0 0 Zuschussbedarf 324.900 337.100 355.811 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung FB_530 Struktur- & Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 400000 Personalgestellung für Tourismus Südlicher Schwarzwald e. V. 89.900 661000 Mitgliedsbeiträge an -Tourismus Südlicher Schwarzwald e. V. 199.900 -Grüne Straße 100 200.000

UA 7850 Ber.-Stelle f.Obst-,Wein-,<br />

Gartenbau undLandsch.-Pflege<br />

1.7850 Einnahmen<br />

100000 Gutachtergebühren 0 500 699 530<br />

150000 Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 100 100 18 530<br />

162000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattung von der Stadt Freiburg 7.000 9.700 10.255 530<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7850 7.100 10.300 10.972<br />

1.7850 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 74.800 88.100 128.648<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 100 100 0 530<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 500 500 270 530<br />

650000 Geschäftsausgaben 4.000 2.500 4.401 530<br />

654000 Dienstreisen 5.500 6.500 6.462 530<br />

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 600 633 110<br />

685100 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. VwVm 0 0 57 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7850 84.900 98.300 140.472<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7850 7.100 10.300 10.972<br />

Zuschussbedarf 77.800 88.000 129.500<br />

Überschuss 0 0 0<br />

UA 7860 Lehr- und Versuchsgarten<br />

Freiburg-Opfingen<br />

1.7860 Einnahmen<br />

130000 Einnahmen aus Verkauf v. Gartenerträgen 23.000 23.000 25.778 530<br />

150000 ________________________________________________________________________________________<br />

Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 12.500 12.500 13.480 530<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7860 35.500 35.500 39.258<br />

1.7860 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben 69.500 69.900 68.777<br />

500000 Unterhaltung der Grundstücke UE 800 800 257 530<br />

501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 402- 530<br />

509000 Hochbauleistungen 200 200 211 530<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.000 1.000 815 530<br />

530000 Miete und Pacht 500 500 457 530<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen 1.800 1.800 1.200 530<br />

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 300 300 0 530<br />

570000 Betriebsaufwand 9.000 8.500 9.892 530<br />

640000 Versicherungen 200 200 111 530<br />

650000 Geschäftsausgaben 800 1.000 724 530<br />

654000 Dienstreisen 1.300 1.300 1.436 530<br />

681000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 1.500 1.400 1.513 110<br />

682000 Afa f. bewegl. Verm. KrE 2.000 1.900 1.966 110<br />

685000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung d. Verm. KrE 2.600 3.800 3.858 110<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7860 91.500 92.600 90.814<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7860 35.500 35.500 39.258<br />

Zuschussbedarf 56.000 57.100 51.556<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />

DEZERNAT_5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung<br />

FB_530 Struktur- & Wirtschaftsförderung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

150000 Führungen, Baumwartkurse, Beteiligung v. Komm. u.a. Org. 12.500

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