Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 248.888 Stand 2004
Gesamtplan 2005
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
06 sonstige Allgemeine
Zuweisungen vom Bund
061 sonstige allgemeine 7.882.500 31,67 70,19 0 0
Zuweisungen vom Land
0 Summe Hauptgruppe 0 7.882.500 31,67 70,19 0 0
1 Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 500 699
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 48.400 0,19 0,43 35.700 39.336
16 Erstattungen f.Ausgaben
d. VwH
161 Erstattungen f. Ausgaben 2.369.100 9,52 21,10 12.700 12.782
des VwH vom Land
162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 727.000 2,92 6,47 9.700 10.255
von Gden. u. Gde.-Verb.
168 Erst. f. Ausg. d. VwH 202.900 0,82 1,81 23.100 0
vom übrigen Bereich
1 Summe Hauptgruppe 1 3.347.400 13,45 29,81 81.700 63.072
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 11.229.900 45,12 100,00 81.700 63.072
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 11.229.900 45,12 100,00 81.700 63.072
4 Personalausgaben
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 9.396.400 37,75 74,48 467.700 476.069
42-43 Versorgung 421.300 1,69 3,34 52.200 66.640
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.041.100 4,18 8,25 79.500 77.651
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 272.600 1,10 2,16 5.300 5.640
4 Summe Hauptgruppe 4 11.131.400 44,72 88,23 604.700 626.000
5 / 6 sächl. Verwaltungsund
Betriebsaufwand
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.000 0,00 0,01 1.000 66
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 10.700 0,04 0,08 1.500 817
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 500 0,00 0,00 500 457
55 Haltung von Fahrzeugen 62.300 0,25 0,49 1.800 1.200
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 50.300 0,20 0,40 4.000 2.194
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 73.000 0,29 0,58 110.200 81.086
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 699.600 2,81 5,55 236.100 232.126
67 Erstatt.von Verw.- und
Betriebsaufwand
672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 9.900 0,04 0,08 0 0
Gemeinden./GV
679 Innere Verrechnungen 0 0,00 0,00 281.000 309.300
68 Kalkulatorische Kosten 9.100 0,04 0,07 9.200 12.056
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 916.400 3,68 7,26 645.300 639.301