Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 248.888 Stand 2004
Gesamtplan 2005
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
06 sonstige Allgemeine
Zuweisungen vom Bund
061 sonstige allgemeine 3.698.200 14,86 87,72 3.002.100 3.344.093
Zuweisungen vom Land
0 Summe Hauptgruppe 0 3.698.200 14,86 87,72 3.002.100 3.344.093
1 Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 165.000 0,66 3,91 170.000 179.810
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 144.100 0,58 3,42 142.700 100.856
16 Erstattungen f.Ausgaben
d. VwH
161 Erstattungen f. Ausgaben 30.500 0,12 0,72 30.500 28.382
des VwH vom Land
17 Zuweisungen
171 Zuweisungen vom Land 133.700 0,54 3,17 181.500 168.489
172 Zuweisungen von 11.900 0,05 0,28 18.600 18.235
Gemeinden u.Gde.-Verb.
178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 10.100 0,04 0,24 10.100 0
1 Summe Hauptgruppe 1 495.300 1,99 11,75 553.400 495.773
2 Sonst. Finanzeinnahmen
27 Kalkulatorische Einnahmen 22.200 0,09 0,53 36.800 39.372
2 Summe Hauptgruppe 2 22.200 0,09 0,53 36.800 39.372
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 4.215.700 16,94 100,00 3.592.300 3.879.238
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 4.215.700 16,94 100,00 3.592.300 3.879.238
4 Personalausgaben
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 21.400 0,09 0,35 21.600 21.360
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 3.455.700 13,88 56,60 2.882.800 2.495.987
42-43 Versorgung 553.900 2,23 9,07 513.900 466.612
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 424.800 1,71 6,96 380.300 293.359
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 108.000 0,43 1,77 72.900 73.571
4 Summe Hauptgruppe 4 4.563.800 18,34 74,75 3.871.500 3.350.890
5 / 6 sächl. Verwaltungsund
Betriebsaufwand
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.000 0,00 0,02 1.000 218
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 22.100 0,09 0,36 20.500 22.633
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 75.800 0,30 1,24 84.600 57.931
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 10.200 0,04 0,17 12.900 9.135
baulichen Anlagen usw.
55 Haltung von Fahrzeugen 26.200 0,11 0,43 20.900 22.630
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 40.400 0,16 0,66 29.900 23.204
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 213.200 0,86 3,49 215.100 148.886
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 282.400 1,13 4,63 271.400 205.799
67 Erstatt.von Verw.- und
Betriebsaufwand
672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 335.000 1,35 5,49 332.000 325.088
Gemeinden./GV