Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

UA 5030 Psychosoziale & psychiatrische Dienste
(FB 330)
1.5030 Einnahmen
061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 174.000 206.300 214.227 330
110000 ________________________________________________________________________________________
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5.000 8.000 7.182 330
Einnahmen Unterabschnitt 5030 179.000 214.300 221.409
1.5030 Ausgaben
400000 Personalausgaben 43.700 41.400 35.527
500000 Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen UE 0 500 0 330
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 500 500 118 330
530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 0 30.000 30.000 330
540000 Bewirtschaftungskosten 0 8.500 7.250 330
560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 0 330
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 1.000 1.000 629 330
600000 Heilpraktikerüberprüfung 2.500 2.800 2.280 330
650000 Geschäftsausgaben 5.000 6.000 3.939 330
654000 Dienstreisen 4.000 5.700 2.470 330
656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 500 500 500 330
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 0 330
671000 Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land 138.600 163.600 179.600 330
679100 Serviceleistungen 0 29.300 53.600 110
679200 Steuerungsleistungen 0 16.900 22.100 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 2.600 4.300 6.183 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 100 400 389 110
Ausgaben Unterabschnitt 5030 198.700 311.600 344.586
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5030 179.000 214.300 221.409
Zuschussbedarf 19.700 97.300 123.177
Überschuss 0 0 0
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_3 Gesundheit und Versorgung
FB_330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
061000 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 174.000
Ausgaben FB_330 198.700 311.600 344.586
Einnahmen FB_330 179.000 214.300 221.409
Zuschussbedarf 19.700 97.300 123.177
Überschuss 0 0 0