Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

UA 5020 Gesundheitsschutz
(FB 320)
1.5020 Einnahmen
061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 487.400 528.700 549.468 320
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 65.000 70.000 70.403 320
150000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Sachausgaben 2.800 3.000 2.720 320
Einnahmen Unterabschnitt 5020 555.200 601.700 622.591
1.5020 Ausgaben
400000 Personalausgaben 343.700 419.800 424.617
500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen UE 0 1.000 0 320
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.500 2.000 557 320
530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst 0 94.000 94.000 320
540000 Bewirtschaftungskosten 0 27.000 23.728 320
560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 442 320
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 5.000 3.000 2.048 320
570000 Röntgen- und Laborbedarf 4.000 5.000 4.100 320
580000 Impfkosten 4.500 6.000 4.897 320
610000 Aids- Prävention 2.500 2.500 2.151 320
650000 Geschäftsausgaben 18.000 20.500 12.910 320
654000 Dienstreisen 9.000 9.500 5.206 320
656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 2.000 2.000 2.000 320
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 10.200 32 320
671000 Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land 81.200 88.000 70.880 320
678000 Erstattungen an übrigen Bereich 2.000 3.000 1.638 320
679100 Serviceleistungen 0 98.100 109.500 110
679200 Steuerungsleistungen 0 49.900 63.400 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 12.500 17.700 24.670 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 1.500 3.000 4.632 110
Ausgaben Unterabschnitt 5020 487.800 862.400 851.408
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5020 555.200 601.700 622.591
Zuschussbedarf 0 260.700 228.817
Überschuss 67.400 0 0
Erläuterungen
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_3 Gesundheit und Versorgung
FB_320 Gesundheitsschutz
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
061000 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 487.400
Ausgaben FB_320 487.800 862.400 851.408
Einnahmen FB_320 555.200 601.700 622.591
Zuschussbedarf 0 260.700 228.817
Überschuss 67.400 0 0