Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 248.888 Stand 2004
Gesamtplan 2005
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
06 sonstige Allgemeine
Zuweisungen vom Bund
061 sonstige allgemeine 3.331.000 13,38 93,96 1.386.700 1.440.711
Zuweisungen vom Land
0 Summe Hauptgruppe 0 3.331.000 13,38 93,96 1.386.700 1.440.711
1 Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 210.200 0,84 5,93 218.500 204.812
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 4.000 0,02 0,11 5.200 3.458
1 Summe Hauptgruppe 1 214.200 0,86 6,04 223.700 208.270
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 3.545.200 14,24 100,00 1.610.400 1.648.981
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 3.545.200 14,24 100,00 1.610.400 1.648.981
4 Personalausgaben
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.135.400 8,58 66,88 929.800 768.719
42-43 Versorgung 120.200 0,48 3,76 121.500 104.024
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 161.400 0,65 5,05 158.600 125.951
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 12.800 0,05 0,40 12.600 13.703
4 Summe Hauptgruppe 4 2.429.800 9,76 76,10 1.222.500 1.012.396
5 / 6 sächl. Verwaltungsund
Betriebsaufwand
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 0 0,00 0,00 3.500 159
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 9.800 0,04 0,31 6.700 2.689
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 0 0,00 0,00 266.500 266.465
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 0 0,00 0,00 76.100 65.910
baulichen Anlagen usw.
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 13.400 0,05 0,42 10.100 6.065
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 22.500 0,09 0,70 29.700 22.431
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 409.700 1,65 12,83 98.900 65.503
67 Erstatt.von Verw.- und
Betriebsaufwand
671 Erstatt.von Verw.- und 273.600 1,10 8,57 306.500 304.007
Betriebsaufwand Land
675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 5.200 0,02 0,16 7.300 1.638
rechnungen u.a. übrige Bereiche
679 Innere Verrechnungen 0 0,00 0,00 531.500 707.500
68 Kalkulatorische Kosten 29.100 0,12 0,91 43.400 61.940
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 763.300 3,07 23,90 1.380.200 1.504.308
8 sonst. Finanzausgaben
84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 1.000
8 Summe Hauptgruppe 8 0 0,00 0,00 0 1.000
4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 3.193.100 12,83 100,00 2.602.700 2.517.704
4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 3.193.100 12,83 100,00 2.602.700 2.517.704