Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche FB_250 Kinder- & Jugendhilfe Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 4550 Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne Erst.anspr. 1.4550 Einnahmen 162000 Erstatt.f.Ausg. d.VwH v. Gden./Gde-Verb. 125.800 91.800 122.689 250 164000 Erst.f. Ausg. d.VwH v. sonst.öff.Bereich 0 0 99.735 250 240000 ________________________________________________________________________________________ Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 294.100 224.000 195.103 250 Einnahmen Unterabschnitt 4550 419.900 315.800 417.526 1.4550 Ausgaben 400000 Personalausgaben 0 0 3.717 672000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. 374.800 401.700 358.182 250 678000 Erstattungen an Verb.f.soz.päd.Fam.Hilfe 682.000 614.000 614.000 250 760000 ________________________________________________________________________________________ Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 7.093.300 5.766.000 5.369.598 250 Ausgaben Unterabschnitt 4550 8.150.100 6.781.700 6.345.497 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4550 419.900 315.800 417.526 Zuschussbedarf 7.730.200 6.465.900 5.927.971 Überschuss 0 0 0 UA 4551 Hilfe zur Erziehung Aufw. mit Erst.anspr. 1.4551 Einnahmen 162000 Erstatt. f. Ausg. d.VWH v. Gden./Gde-Verb 548.300 357.000 310.679 250 164000 Erstatt. f.Ausg. d.VwH v. sonst. öff.Ber. 0 0 11.206 250 240000 ________________________________________________________________________________________ Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 43.400 115.300 88.808 250 Einnahmen Unterabschnitt 4551 591.700 472.300 410.693 1.4551 Ausgaben 760000 ________________________________________________________________________________________ Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 591.700 472.300 460.508 250 Ausgaben Unterabschnitt 4551 591.700 472.300 460.508 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4551 591.700 472.300 410.693 Zuschussbedarf 0 0 49.816 Überschuss 0 0 0 UA 4560 Eingl.Hilfe f. Seel.Beh./ H.f.jung.Vollj./Inobhutn. 1.4560 Einnahmen 162000 Erstatt.f.Ausg.d. VwH v. Gden./Gde-Verb. 4.300 2.000 4.411 250 164000 Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst. öff. Bereich 0 0 18.802 250 240000 ________________________________________________________________________________________ Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 114.900 71.600 65.988 250 Einnahmen Unterabschnitt 4560 119.200 73.600 89.201 1.4560 Ausgaben 672000 Erst.v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Gden./G 171.700 67.600 61.913 250 760000 ________________________________________________________________________________________ Hilfe f.jg.Vollj./Inobhutn. § 41-43 2.227.300 2.220.000 2.014.728 250 Ausgaben Unterabschnitt 4560 2.399.000 2.287.600 2.076.641 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4560 119.200 73.600 89.201 Zuschussbedarf 2.279.800 2.214.000 1.987.440 Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche FB_250 Kinder- & Jugendhilfe Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 4561 Hilfe f. junge Volljährige Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr. 1.4561 Einnahmen 162000 Erstatt.f.Ausg. d.VwH v. Gden./Gde-Verb. 249.700 154.100 118.311 250 164000 Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst. öff. Bereich 0 0 6.720 250 240000 ________________________________________________________________________________________ Ersatz v. Soz.leist. a.v.E. 21.300 12.600 7.738 250 Einnahmen Unterabschnitt 4561 271.000 166.700 132.769 1.4561 Ausgaben 760000 ________________________________________________________________________________________ Hilfe f.jg. Vollj./Inobhutn. § 41 - 43 271.000 166.700 154.761 250 Ausgaben Unterabschnitt 4561 271.000 166.700 154.761 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4561 271.000 166.700 132.769 Zuschussbedarf 0 0 21.991 Überschuss 0 0 0 UA 4563 Hilfe für junge Volljährige Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGV VIII "Altfälle" eig. LWV 1.4563 Einnahmen 162000 ________________________________________________________________________________________ Erstattungen f. Ausg. des VwH v. and. Jug 0 0 13.496 250 Einnahmen Unterabschnitt 4563 0 0 13.496 1.4563 Ausgaben 760000 ________________________________________________________________________________________ Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGB VIII "Altfälle 0 0 13.496 250 Ausgaben Unterabschnitt 4563 0 0 13.496 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4563 0 0 13.496 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 UA 4570 Kinder-u.Jugendhilfe Adoptionsverm. usw. Aufwendungen 1.4570 Ausgaben 760000 ________________________________________________________________________________________ Adoptionsvermittlung usw. 3.500 3.500 3.576 250 Ausgaben Unterabschnitt 4570 3.500 3.500 3.576 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4570 0 0 0 Zuschussbedarf 3.500 3.500 3.576 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />
02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche<br />
FB_250 Kinder- & Jugendhilfe<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 4550 Hilfe zur Erziehung<br />
Aufw. ohne Erst.anspr.<br />
1.4550 Einnahmen<br />
162000 Erstatt.f.Ausg. d.VwH v. Gden./Gde-Verb. 125.800 91.800 122.689 250<br />
164000 Erst.f. Ausg. d.VwH v. sonst.öff.Bereich 0 0 99.735 250<br />
240000 ________________________________________________________________________________________<br />
Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 294.100 224.000 195.103 250<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4550 419.900 315.800 417.526<br />
1.4550 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 0 0 3.717<br />
672000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. 374.800 401.700 358.182 250<br />
678000 Erstattungen an Verb.f.soz.päd.Fam.Hilfe 682.000 614.000 614.000 250<br />
760000 ________________________________________________________________________________________<br />
Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 7.093.300 5.766.000 5.369.598 250<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4550 8.150.100 6.781.700 6.345.497<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4550 419.900 315.800 417.526<br />
Zuschussbedarf 7.730.200 6.465.900 5.927.971<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 4551 Hilfe zur Erziehung<br />
Aufw. mit Erst.anspr.<br />
1.4551 Einnahmen<br />
162000 Erstatt. f. Ausg. d.VWH v. Gden./Gde-Verb 548.300 357.000 310.679 250<br />
164000 Erstatt. f.Ausg. d.VwH v. sonst. öff.Ber. 0 0 11.206 250<br />
240000 ________________________________________________________________________________________<br />
Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 43.400 115.300 88.808 250<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4551 591.700 472.300 410.693<br />
1.4551 Ausgaben<br />
760000 ________________________________________________________________________________________<br />
Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 591.700 472.300 460.508 250<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4551 591.700 472.300 460.508<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4551 591.700 472.300 410.693<br />
Zuschussbedarf 0 0 49.816<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 4560 Eingl.Hilfe f. Seel.Beh./<br />
H.f.jung.Vollj./Inobhutn.<br />
1.4560 Einnahmen<br />
162000 Erstatt.f.Ausg.d. VwH v. Gden./Gde-Verb. 4.300 2.000 4.411 250<br />
164000 Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst. öff. Bereich 0 0 18.802 250<br />
240000 ________________________________________________________________________________________<br />
Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 114.900 71.600 65.988 250<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4560 119.200 73.600 89.201<br />
1.4560 Ausgaben<br />
672000 Erst.v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Gden./G 171.700 67.600 61.913 250<br />
760000 ________________________________________________________________________________________<br />
Hilfe f.jg.Vollj./Inobhutn. § 41-43 2.227.300 2.220.000 2.014.728 250<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4560 2.399.000 2.287.600 2.076.641<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4560 119.200 73.600 89.201<br />
Zuschussbedarf 2.279.800 2.214.000 1.987.440<br />
Überschuss 0 0 0
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