Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 01_SOZIALES Soziale Hilfen FB_220 Sozialer Dienst Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 4006 Sozialer Dienst (FB 220) 1.4006 Einnahmen 161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 0 2.170 220 178000 ________________________________________________________________________________________ Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 9.000 9.000 8.264 220 Einnahmen Unterabschnitt 4006 9.000 9.000 10.434 1.4006 Ausgaben 400000 Personalausgaben 610.300 557.400 549.564 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 600 600 0 220 530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 1.000 1.000 585 220 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 5.000 3.342 220 650000 Geschäftsausgaben 13.500 14.300 12.134 220 654000 Dienstreisen 16.500 16.100 17.861 220 679100 Serviceleistungen 0 97.800 145.200 110 679200 Steuerungsleistungen 0 53.800 69.700 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 800 2.400 3.553 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 100 178 110 Ausgaben Unterabschnitt 4006 647.700 748.500 802.117 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4006 9.000 9.000 10.434 Zuschussbedarf 638.700 739.500 791.683 Überschuss 0 0 0 UA 4361 Betreuung von Geduldeten u.Asylbewerbern 1.4361 Einnahmen 155000 Vermischte Einnahmen 0 0 145 220 161000 ________________________________________________________________________________________ Erstattungen f. Ausg. d. VwH vom Land 122.000 236.600 278.724 220 Einnahmen Unterabschnitt 4361 122.000 236.600 278.869 1.4361 Ausgaben 400000 Personalausgaben 187.300 222.100 223.984 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 2.000 3.787 220 650000 Geschäftsausgaben 5.500 5.500 3.687 220 654000 Dienstreisen 5.200 5.000 4.229 220 668000 ________________________________________________________________________________________ Sachmittel für Betreuer 2.000 2.000 1.794 220 Ausgaben Unterabschnitt 4361 203.000 236.600 237.481 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4361 122.000 236.600 278.869 Zuschussbedarf 81.000 0 0 Überschuss 0 0 41.387
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DEZERNAT_2 Soziales und Jugend<br />
01_SOZIALES Soziale Hilfen<br />
FB_220 Sozialer Dienst<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 4006 Sozialer Dienst (FB 220)<br />
1.4006 Einnahmen<br />
161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 0 2.170 220<br />
178000 ________________________________________________________________________________________<br />
Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 9.000 9.000 8.264 220<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4006 9.000 9.000 10.434<br />
1.4006 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 610.300 557.400 549.564<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 600 600 0 220<br />
530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 1.000 1.000 585 220<br />
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 5.000 3.342 220<br />
650000 Geschäftsausgaben 13.500 14.300 12.134 220<br />
654000 Dienstreisen 16.500 16.100 17.861 220<br />
679100 Serviceleistungen 0 97.800 145.200 110<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 53.800 69.700 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 800 2.400 3.553 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 0 100 178 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4006 647.700 748.500 802.117<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4006 9.000 9.000 10.434<br />
Zuschussbedarf 638.700 739.500 791.683<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 4361 Betreuung von Geduldeten<br />
u.Asylbewerbern<br />
1.4361 Einnahmen<br />
155000 Vermischte Einnahmen 0 0 145 220<br />
161000 ________________________________________________________________________________________<br />
Erstattungen f. Ausg. d. VwH vom Land 122.000 236.600 278.724 220<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4361 122.000 236.600 278.869<br />
1.4361 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 187.300 222.100 223.984<br />
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 2.000 3.787 220<br />
650000 Geschäftsausgaben 5.500 5.500 3.687 220<br />
654000 Dienstreisen 5.200 5.000 4.229 220<br />
668000 ________________________________________________________________________________________<br />
Sachmittel für Betreuer 2.000 2.000 1.794 220<br />
Ausgaben Unterabschnitt 4361 203.000 236.600 237.481<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 4361 122.000 236.600 278.869<br />
Zuschussbedarf 81.000 0 0<br />
Überschuss 0 0 41.387
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