Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Gesamtplan 2005
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2005 2005 2005 2004 2004 2003 2003
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000 Kreisorgane 0 265.400 0 447.400 447.400 433.316 433.316
0010 Verwaltungsführung 0 749.100 0 978.900 978.900 1.239.648 1.239.648
0100 Rechnungsprüfung (bis einschl.
2003)
0 0 0 0 0 216.052 216.052
0200 Organisation (FB 140) 4.600 581.300 0 556.000 556.000 561.589 561.589
0220 Personal (FB 120) 22.100 513.300 0 515.000 515.000 495.924 495.924
0221 Auszubildende, allgemeine
Aus- und Fortbildung
6.900 315.600 0 462.600 462.600 365.951 365.951
0222 Versorgungsempfänger 0 918.100 0 518.200 518.200 483.781 483.781
0223 Bedienstete im Erziehungsurlaub 0 46.300 0 126.400 126.400 140.703 140.703
0224 Leistungsstufen, -Zulagen,
-Prämien
0 1.000 0 0 1.000 0 1
0240 Pressestelle -01- 0 105.000 0 113.600 113.600 111.405 111.405
0280 Rechnungsprüfung &
Kommunalaufsicht
7.500 411.100 0 236.000 494.800 16.706 342.700
0300 Finanzen (Kreiskämmereiund
Kreiskasse / FB110)
62.000 1.279.600 0 1.419.600 1.419.600 1.518.001 1.518.001
0520 Wahlen 0 300 0 4.000 53.300 8.144 461
0550 Gleichstellungsbeauftragte 0 0 0 0 0 0 1.586
0610 Eigene Verwaltungsgebäude in
Freiburg
143.200 2.389.900 0 2.681.300 2.645.000 2.858.367 2.821.029
0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in
Freiburg
0 1.118.600 0 0 36.300 0 37.338
0612 Verwaltungsgebäude in
Titisee-Neustadt
13.200 350.100 0 246.500 246.500 234.346 234.346
0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 32.800 367.200 0 321.800 321.800 334.989 334.989
0615 Verwaltungsgebäude in Breisach 0 164.100 0 0 0 0 0
0616 Verwaltungsgebäude in Staufen 0 42.700 0 0 0 0 0
0617 Verwaltungsgebäude in Kirchzarten
(mit St. Peter)
0 26.600 0 0 0 0 0
0619 Tiefgarage Landratsamt
Stadtstrasse 2 und 3 (BgA)
207.400 304.200 0 173.400 421.500 361.953 415.377
0620 Kraftfahrzeughaltung 125.000 96.100 0 157.100 157.100 147.288 147.288
0630 Druckerei 132.000 172.500 0 215.100 215.100 210.713 210.713
0631 Poststelle 381.600 538.600 0 620.100 620.100 548.125 548.125
0632 Materialbeschaffung 15.000 15.000 0 0 0 219.890 219.890
0633 Registratur 10.100 209.700 0 591.800 591.800 593.564 593.564
0634 Telefonzentrale/Info 9.300 111.500 0 154.200 154.200 148.092 148.092
0640 Kanzlei/Controlling Dez. 1 0 192.700 0 276.400 276.400 1.368.367 1.368.367
0650 Informationstechnik & EDV 240.100 1.919.000 0 1.379.800 1.379.800 1.434.202 1.434.202
0660 Kommunale
Informationsverarbeitung
Baden-Franken (KIVBF)
8.900 253.900 0 177.300 177.300 257.467 257.467