Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 248.888 Stand 2004 Gesamtplan 2005 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 52.300 0,21 0,06 36.000 9.642 gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 557.200 2,24 0,65 40.100 33.589 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 557.600 2,24 0,65 2.600 0 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 10.000 0,04 0,01 5.100 2.475 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 60.900 0,24 0,07 59.900 37.625 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.300 0,01 0,00 1.300 0 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 457.800 1,84 0,54 402.900 2.160.964 67 Erstatt.von Verw.- und Betriebsaufwand 670 Erstatt.von Verw.- und 100.000 0,40 0,12 0 0 Betriebsaufwand Bund 672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 665.900 2,68 0,78 838.000 763.223 Gemeinden./GV 675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 1.246.700 5,01 1,46 1.193.300 1.053.834 rechnungen u.a. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen 10.000 0,04 0,01 2.624.800 3.146.572 68 Kalkulatorische Kosten 43.200 0,17 0,05 92.100 127.440 69 Grundsicherung f. Arbeitssuchende (SGB II 691 Leistungen nach § 22 SGB II 13.694.800 55,02 16,04 0 0 693 Leistungen nach § 23 SGB II 644.000 2,59 0,75 0 0 5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 18.146.700 72,91 21,26 5.296.100 7.335.363 7 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 840.400 3,38 0,98 690.400 650.544 oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse 718 Zuw. u. Zuschüsse an 18.700 0,08 0,02 16.000 17.606 übrigen Bereich 73-79 Leistungen der Sozialhilfe o. ä. 58.137.400 233,59 68,10 36.258.000 37.574.050 7 Summe Hauptgruppe 7 58.996.500 237,04 69,10 36.964.400 38.242.200 8 sonst. Finanzausgaben 84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 51.500 8 Summe Hauptgruppe 8 0 0,00 0,00 0 51.500 4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 85.373.100 343,02 100,00 49.749.300 52.351.387 4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 85.373.100 343,02 100,00 49.749.300 52.351.387
Einzelplan 4 (nur Verwaltungshaushalt Dezernat 2) Abschnitte 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 und 49 Die Gesamtsummen der Abschnitte betragen: Zusammenstellung der Leistungen und der Ersätze/Erstattungen des Sozialhaushalts Haushaltsabschnitte HHAnsatz HH Ansatz Ergebnis 2005 2004 2003 Euro Euro Euro 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Einnahmen 856.700 65.000 106.980 Ausgaben 7.060.000 8.449.600 8.415.363 Zuschussbedarf 6.203.300 8.384.600 8.308.383 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Einnahmen 8.606.200 3.297.600 3.854.786 Ausgaben 41.225.600 21.578.000 22.367.814 Zuschussbedarf 32.619.400 18.280.400 18.513.028 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Einnahmen 707.700 1.407.000 1.792.100 Ausgaben 2.357.900 2.825.500 2.834.996 Zuschussbedarf 1.650.200 1.418.500 1.042.897 43 Einrichtungen der Sozialhilfe Einnahmen 1.295.800 876.900 820.648 Ausgaben 2.663.000 1.859.300 1.595.676 Zuschussbedarf 1.367.200 982.400 775.028 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen Einnahmen 879.800 192.600 189.749 Ausgaben 1.089.500 209.000 227.275 Zuschussbedarf 209.700 16.400 37.526 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Einnahmen 1.427.900 1.049.200 1.083.000 Ausgaben 12.159.000 10.510.900 9.783.713 Zuschussbedarf 10.731.100 9.461.700 8.700.714 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Einnahmen 80.700 35.000 93.311 Ausgaben 1.310.900 1.259.100 1.160.686 Zuschussbedarf 1.230.200 1.224.100 1.067.375 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Einnahmen 0 0 35 Ausgaben 182.000 106.500 77.919 Zuschussbedarf 182.000 106.500 77.884 48 Weitere Soziale Bereiche Einnahmen 5.711.900 578.300 597.302 Ausgaben 17.034.000 2.678.100 2.456.200 Zuschussbedarf 11.322.100 2.099.800 1.858.899 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Einnahmen 29.600 28.700 25.731 Ausgaben 234.300 273.300 153.010 Zuschussbedarf 204.700 244.600 127.279 Gesamteinnahmen 19.596.300 7.530.300 8.563.641 Gesamtausgaben 85.316.200 49.749.300 49.072.652 Gesamtzuschussbedarf 65.719.900 42.219.000 40.509.011
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Einzelplan 4 (nur <strong>Verwaltungshaushalt</strong> <strong>Dezernat</strong> 2)<br />
Abschnitte 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 und 49<br />
Die Gesamtsummen der Abschnitte betragen:<br />
Zusammenstellung<br />
der Leistungen und der Ersätze/Erstattungen des Sozialhaushalts<br />
Haushaltsabschnitte HHAnsatz HH Ansatz Ergebnis<br />
2005 2004 2003<br />
Euro Euro Euro<br />
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />
Einnahmen 856.700 65.000 106.980<br />
Ausgaben 7.060.000 8.449.600 8.415.363<br />
Zuschussbedarf 6.203.300 8.384.600 8.308.383<br />
41 Sozialhilfe nach dem BSHG<br />
Einnahmen 8.606.200 3.297.600 3.854.786<br />
Ausgaben 41.225.600 21.578.000 22.367.814<br />
Zuschussbedarf 32.619.400 18.280.400 18.513.028<br />
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes<br />
Einnahmen 707.700 1.407.000 1.792.100<br />
Ausgaben 2.357.900 2.825.500 2.834.996<br />
Zuschussbedarf 1.650.200 1.418.500 1.042.897<br />
43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br />
Einnahmen 1.295.800 876.900 820.648<br />
Ausgaben 2.663.000 1.859.300 1.595.676<br />
Zuschussbedarf 1.367.200 982.400 775.028<br />
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen<br />
Einnahmen 879.800 192.600 189.749<br />
Ausgaben 1.089.500 209.000 227.275<br />
Zuschussbedarf 209.700 16.400 37.526<br />
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
Einnahmen 1.427.900 1.049.200 1.083.000<br />
Ausgaben 12.159.000 10.510.900 9.783.713<br />
Zuschussbedarf 10.731.100 9.461.700 8.700.714<br />
46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
Einnahmen 80.700 35.000 93.311<br />
Ausgaben 1.310.900 1.259.100 1.160.686<br />
Zuschussbedarf 1.230.200 1.224.100 1.067.375<br />
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
Einnahmen 0 0 35<br />
Ausgaben 182.000 106.500 77.919<br />
Zuschussbedarf 182.000 106.500 77.884<br />
48 Weitere Soziale Bereiche<br />
Einnahmen 5.711.900 578.300 597.302<br />
Ausgaben 17.034.000 2.678.100 2.456.200<br />
Zuschussbedarf 11.322.100 2.099.800 1.858.899<br />
49 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />
Einnahmen 29.600 28.700 25.731<br />
Ausgaben 234.300 273.300 153.010<br />
Zuschussbedarf 204.700 244.600 127.279<br />
Gesamteinnahmen 19.596.300 7.530.300 8.563.641<br />
Gesamtausgaben 85.316.200 49.749.300 49.072.652<br />
Gesamtzuschussbedarf 65.719.900 42.219.000 40.509.011
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