Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 248.888 Stand 2004
Gesamtplan 2005
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz
Ergebnis der
Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
06 sonstige Allgemeine
Zuweisungen vom Bund
061 sonstige allgemeine 45.700 0,18 0,23 0 245
Zuweisungen vom Land
0 Summe Hauptgruppe 0 45.700 0,18 0,23 0 245
1 Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb
10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 206.400 0,83 1,05 0 140
13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 38.600 0,16 0,20 37.500 1.702.321
16 Erstattungen f.Ausgaben
d. VwH
160 Erstattungen f.Ausgaben 1.631.400 6,55 8,33 169.900 167.384
des VwH v.Bund
161 Erstattungen f. Ausgaben 2.880.500 11,57 14,70 2.549.300 4.043.101
des VwH vom Land
162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 1.055.400 4,24 5,39 855.500 889.731
von Gden. u. Gde.-Verb.
164 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 8.900 0,04 0,05 8.900 150.790
v.sonst.öff.Bereich
167 Erst. f. Ausg. d. VwH 219.000 0,88 1,12 122.100 0
priv. Unternehmen
169 Verwaltungskosten- 45.000 0,18 0,23 45.000 35.000
anteile
17 Zuweisungen
171 Zuweisungen vom Land 2.239.500 9,00 11,43 1.106.400 816.124
173 Zuweisungen von 0 0,00 0,00 0 500
Zweckverbänden
178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 37.700 0,15 0,19 35.000 60.618
19 Leistungsbeteiligung/-erstattung
191 Leistungsbeteiligung des Bundes für 3.985.200 16,01 20,34 0 0
Unterkunft u. Heizung n. § 46 Abs. 5
1 Summe Hauptgruppe 1 12.347.600 49,61 63,01 4.929.600 7.865.709
2 Sonst. Finanzeinnahmen
24-25 Ersatz von sozialen Leistungen 7.203.000 28,94 36,76 2.600.700 3.847.823
2 Summe Hauptgruppe 2 7.203.000 28,94 36,76 2.600.700 3.847.823
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 19.596.300 78,74 100,00 7.530.300 11.713.777
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 19.596.300 78,74 100,00 7.530.300 11.713.777
4 Personalausgaben
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.200 0,00 0,00 1.200 0
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 6.067.900 24,38 7,11 5.511.100 4.946.371
42-43 Versorgung 1.093.600 4,39 1,28 1.078.600 966.829
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 891.300 3,58 1,04 716.000 636.169
sicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen 175.900 0,71 0,21 181.900 172.956
4 Summe Hauptgruppe 4 8.229.900 33,07 9,64 7.488.800 6.722.325
5 / 6 sächl. Verwaltungsund
Betriebsaufwand
50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 45.000 0,18 0,05 0 0
u. des sonstigen unbewegl. Vermögens