Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Vorbericht DEZERNAT 2
Planung des Haushalts 2005 – Notwendigkeit & Finanzierung befristeter Mehrstellen
Vor dem Hintergrund der sehr hohen Fallzahlenbelastung der einzelnen Mitarbeiter der Allgemeinen
Sozialen Dienstes sieht die Verwaltung darüber hinaus ein zusätzliches Potential
für Einsparungen ohne gleichzeitigen Qualitätsverlust durch die befristete Einstellung von
zusätzlichen Sozialarbeitern. Stelleninhalt dieser zusätzlichen befristeten Stellen wäre nicht
die allgemeine Bezirksarbeit, sondern für den gesamten Landkreis die Ausleitung aus teuren
stationären Hilfen bzw. die Vermeidung solcher Hilfen durch verstärkte Elternarbeit sowie
weitere Schwerpunktsetzungen. Die Weiterführung der Stellen nach Auslauf der Befristung
wird im Rahmen einer Zielvereinbarung vom Erfolg dieses Konzeptes, d.h. einer deutlich
messbaren und nachweisbaren Reduzierung des Kostenanstiegs in der Jugendhilfe abhängig
gemacht. Mit der aktuellen Personalausstattung sind Ausleitungen aus stationären Hilfen,
die einer eingehenden Beschäftigung mit dem Einzelfall bedürfen, nicht in dem Maße
möglich, wie dies bei Umsetzung des vorgeschlagenen Konzeptes erreichbar wäre. Die
Verwaltung geht davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass Heimunterbringungen die
weitaus teuerste Hilfeform sind, relevante Einsparungen bei den Jugendhilfemaßnahmen
erzielt werden können.
Trotz der oben aufgezeigten Entwicklung der Kosten im Jugendhilfebereich plant die Verwaltung
für 2005 mit einer Steigerung von nur ca. 1 % zum vorläufigen Rechnungsergebnis
2004 bei den Transferleistungen der Jugendhilfe, da von einem Erfolg des konzeptionell fundierten
Einsatzes der Mehrkräfte ausgegangen wird.
Überdies: die befristeten zusätzlichen Stellen müssen ihre Personalkosten ähnlich dem Konzept
des in den 90er Jahren geschaffenen und ausgebauten Sozialen Dienstes im Sozialamt
über die Ergebnisse der laufenden Arbeit „refinanzieren“. Konkret heißt dies, dass die Einsparungen
aus beendeten und nicht eingeleiteten stationären Unterbringungen abzüglich der
ggfs. noch aufzubringenden Kosten für sich anschließende ambulante Hilfemaßnahmen höher
sein müssen, als die für die beiden zusätzlichen befristeten Stellen aufzuwendenden
Personal- und Sachkosten. Hierüber wird Nachweis geführt.
Fachbereich 260 (Unterhalt & Bafög)
Bis 31.März 2004 oblag den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg lediglich die
Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Leistungen wurden zu 1/3 vom Bund
und zu 2/3 vom Land getragen. Seit April.2004 werden die Stadt- und Landkreise an den
Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes und an den Rückflüssen in Höhe eines Drittels
beteiligt. Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt 2005 erstmals nach dieser Neuregelung.
Im Jahr 2003 wurden insgesamt 1.355.124 EUR an Unterhaltsvorschussmitteln ausbezahlt
und 304.556 EUR von Unterhaltsverpflichteten vereinnahmt, knapp 22,5 v.H. Auf der Basis
der bisherigen Zahlen für 2004 und unter der Annahme einer Rückholquote von 25% im Jahr
2005 wird im Haushalt 2005 ein Aufwand von netto 400.000 EUR für die Beteiligung des
Landkreises an den Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes veranschlagt.
Fachbereich 270 (Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule)
Die Zahl der angemeldeten Kinder in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
in Müllheim hat sich bei fast gleichbleibendem Personalstand seit 1991 mehr als verdoppelt.(von
458 im Jahr 1991 auf 947 im Jahr 2003). Es zeichnet sich ab, dass der Trend einer
steigernden Nachfrage nach dieser Leistung der Hilfe zur Erziehung weiter anhält. Neben
den oben schon genannten gesellschaftspolitischen Faktoren wirkt sich auch aus, dass die
Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Zielgruppe der Beratungsstelle (1-18 Jahre) noch
bis 2010 ansteigen wird. Erziehungsberatung ist dabei die im Vergleich zu anderen ambulanten
und stationären Hilfen die weitaus kostengünstigste Jugendhilfeleistung.