Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ... Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
UA 3520 Öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt 1.3520 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 4.400 9.000 3.393 150 150000 Sonstige Einnahmen 2.500 2.500 2.546 150 162000 Erstattung der Betriebskostenanteile 40.600 39.600 42.199 150 171000 Zuweisung vom Land 200 600 654 150 277300 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 2.300 0 0 110 Einnahmen Unterabschnitt 3520 50.000 51.700 48.792 1.3520 Ausgaben 400000 Personalausgaben 51.700 52.100 52.373 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 2.600 2.600 3.040 150 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 100 100 55 150 620000 Anschaffung von Büchern GD 19.500 19.500 19.935 150 650000 Geschäftsausgaben GD 3.000 3.000 1.467 150 654000 Dienstreisen GD 200 200 0 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 2.600 2.600 2.446 150 679000 Erstattung der Bewirtschaftungskosten 6.100 9.700 9.691 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 10.000 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 21.700 30.400 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 400 400 380 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 700 1.800 2.658 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 400 1.200 1.353 110 Ausgaben Unterabschnitt 3520 87.300 114.900 133.797 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3520 50.000 51.700 48.792 Zuschussbedarf 37.300 63.200 85.005 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 162000 Anteil der Stadt Titisee-Neustadt 50 v. H. 40.600 171000 Zuweisung des Landes für kulturelle Veranstaltungen 200 620000 Lt. SchuKA-Beschluss vom 13.01.2003 19.500 679000 Empfangende Haushaltsstelle 1.2941.169000 243 qm * 25,00 Euro (6.075 Euro) 6.100
UA 3521 Öffentliche Bücherei Breisach a.Rh. 1.3521 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 7.300 10.000 5.382 150 150000 Sonstige Einnahmen 4.000 4.000 4.108 150 162000 Erstatt. der Betriebskostenanteile 55.100 55.100 56.513 150 171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 400 600 618 150 277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 100 100 88 110 277300 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 1.600 0 0 110 Einnahmen Unterabschnitt 3521 68.500 69.800 66.709 1.3521 Ausgaben 400000 Personalausgaben 79.000 82.100 81.138 500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 3.400 7.100 4.674 150 509000 Hochbauleistungen 900 900 933 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 3.100 3.100 2.630 150 540000 Bewirtschaftungskosten GD 5.300 5.300 5.985 150 562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD 100 100 0 150 620000 Anschaffung von Büchern GD 19.500 19.500 20.970 150 650000 Geschäftsausgaben GD 4.000 4.000 3.515 150 654000 Dienstreisen GD 200 200 0 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 2.600 2.600 2.197 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 15.600 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 34.500 49.000 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 6.600 6.600 6.595 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 1.800 2.900 5.090 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 8.900 14.200 14.845 110 Ausgaben Unterabschnitt 3521 135.400 183.100 213.172 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3521 68.500 69.800 66.709 Zuschussbedarf 66.900 113.300 146.463 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 162000 Anteil der Stadt Breisach 50 v. H. 55.100 171000 Zuweisungen des Landes für kulturelle Veranstaltungen 400
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UA 3520 Öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt<br />
1.3520 Einnahmen<br />
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 4.400 9.000 3.393 150<br />
150000 Sonstige Einnahmen 2.500 2.500 2.546 150<br />
162000 Erstattung der Betriebskostenanteile 40.600 39.600 42.199 150<br />
171000 Zuweisung vom Land 200 600 654 150<br />
277300 ________________________________________________________________________________________<br />
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 2.300 0 0 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 3520 50.000 51.700 48.792<br />
1.3520 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 51.700 52.100 52.373<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 2.600 2.600 3.040 150<br />
562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 100 100 55 150<br />
620000 Anschaffung von Büchern GD 19.500 19.500 19.935 150<br />
650000 Geschäftsausgaben GD 3.000 3.000 1.467 150<br />
654000 Dienstreisen GD 200 200 0 150<br />
668000 Vermischte Ausgaben GD 2.600 2.600 2.446 150<br />
679000 Erstattung der Bewirtschaftungskosten 6.100 9.700 9.691 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 10.000 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 21.700 30.400 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 400 400 380 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 700 1.800 2.658 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 400 1.200 1.353 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 3520 87.300 114.900 133.797<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 3520 50.000 51.700 48.792<br />
Zuschussbedarf 37.300 63.200 85.005<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
162000 Anteil der Stadt Titisee-Neustadt 50 v. H. 40.600<br />
171000 Zuweisung des Landes für kulturelle<br />
Veranstaltungen 200<br />
620000 Lt. SchuKA-Beschluss vom 13.01.2003 19.500<br />
679000 Empfangende Haushaltsstelle<br />
1.2941.169000<br />
243 qm * 25,00 Euro (6.075 Euro) 6.100
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