Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

UA 2967 Gemeinschaftshaus im
Schulzentrum Titisee-Neustadt
1.2967 Einnahmen
140000 Miete für Wohnungen 16.000 4.500 5.001 150
142000 Entgelte für die Benutzung der Turnhalle 0 20.000 10.293 150
143000 Pacht f. Schülermensa 5.300 5.700 4.960 150
150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 0 100 0 150
162000 Erstattungen f. Ausg. des VwH von Gden. u 4.200 0 0 150
169000 Erstattung der Bewirtschaftungskosten 6.100 24.700 28.159 150
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 75.000 0 150
277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 11.200 25.300 25.271 110
277300 ________________________________________________________________________________________
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 100 0 0 110
Einnahmen Unterabschnitt 2967 42.900 155.300 73.683
1.2967 Ausgaben
400000 Personalausgaben 29.200 51.700 46.536
500000 Unterhalt. d. Grundstücke und baul. Anlag GD UE 27.100 337.000 9.950 150
501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 30.645 150
509000 Hochbauleistungen 13.600 20.400 20.401 150
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 12.700 12.000 6.937 150
530000 Miete Dienstwohnung 6.100 0 0 150
540000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl GD 81.700 124.100 98.645 150
550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 9.000 9.000 6.805 150
560000 Dienstbekleidung 100 100 113 150
640000 Steuern, Versich., Schadensfälle GD 3.400 0 2.067 150
650000 Geschäftsausgaben GD 500 300 617 150
654000 Dienstreisen 100 100 0 150
679200 Steuerungsleistungen 0 0 15.000 110
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 94.700 46.000 110
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 72.100 117.300 117.340 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 9.400 4.800 4.906 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 45.200 108.400 114.255 110
Ausgaben Unterabschnitt 2967 310.200 879.900 520.217
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Einnahmen Unterabschnitt 2967 42.900 155.300 73.683
Zuschussbedarf 267.300 724.600 446.534
Überschuss 0 0 0
Erläuterungen:
UA 2967 Die Sporthalle im Gemeinschaftshaus ist ab 2005
im UA 2968 veranschlagt.
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
143000 Pacht für Schülermensa 3.600
Pauschale Stadt Titisee-Neustadt für
Mitbenutzung durch städt. Schüler 1.300
Sonstige Benutzungsgebühren 400
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5.300
162000 Ersatz durch Stadt Titisee-Neustadt 4.200
169000 1.3520.679000 6.100