Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 2964 Sporthalle Staufen 1.2964 Einnahmen 140000 Benutzungsgebühren für die Sporthalle 21.500 17.000 18.958 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 800 800 778 110 Einnahmen Unterabschnitt 2964 22.300 17.800 19.736 1.2964 Ausgaben 400000 Personalausgaben 20.100 20.500 20.487 500000 Unterh.d.Grundstücke und baul. Anlagen GD UE 4.500 3.500 5.499 150 509000 Hochbauleistungen 8.500 8.400 8.410 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 2.000 2.000 1.189 150 540000 Bewirtschaftungskosten GD 39.200 39.200 37.884 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 6.900 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 24.900 20.600 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 44.900 44.900 44.929 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 0 228 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 54.000 83.500 86.950 110 Ausgaben Unterabschnitt 2964 173.600 226.900 233.076 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2964 22.300 17.800 19.736 Zuschussbedarf 151.300 209.100 213.340 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: 140000 Pauschale von der Stadt Staufen 17.900 Sonstige Benutzungsgebühren 3.600 ---------- 21.500 UA 2965 Sporthalle der beruflichen Schulen Müllheim 1.2965 Einnahmen 140000 Benutzungsgebühren für die Sporthalle 4.500 4.800 3.968 150 141000 ________________________________________________________________________________________ Miete für Wohnungen 4.800 4.800 4.841 150 Einnahmen Unterabschnitt 2965 9.300 9.600 8.808 1.2965 Ausgaben 400000 Personalausgaben 17.300 17.700 17.633 500000 Unterh.d.Grundstücke und baul. Anlagen GD UE 12.000 5.000 2.071 150 501000 Instandsetzung der Grundst. u. baul. Anl. 0 0 17.467 150 509000 Hochbauleistungen 5.300 5.300 5.261 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 3.000 3.000 2.569 150 540000 Bewirtschaftungskosten GD 40.000 47.700 35.039 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 7.200 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 27.300 23.300 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 50.900 50.900 50.944 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 200 437 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 62.200 96.300 99.448 110 Ausgaben Unterabschnitt 2965 191.100 253.400 261.368 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2965 9.300 9.600 8.808 Zuschussbedarf 181.800 243.800 252.560 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 141000 Hausmeisterwohnung 4.800
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2966 Zuschuss f. den Betrieb von Sporthallen 1.2966 Ausgaben 672100 Erstattung an Stadt Müllheim 35.000 30.000 30.000 150 672200 Erstattung an Gemeinde Bad Krozingen 30.000 26.000 26.350 150 672300 Erstattung an Stadt Neuenburg 12.000 0 0 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 6.100 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 25.300 24.800 110 681101 Afa f. unbewegl. VwVm Müllheim 34.800 14.100 51.825 110 681102 Afa f. unbewegl. VwVm Bad Krozingen 25.200 25.200 25.219 110 685101 Verzinsung d. VwVm Müllheim 32.200 49.400 48.857 110 685102 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm Bad Krozingen 42.900 65.800 67.335 110 Ausgaben Unterabschnitt 2966 212.100 235.800 280.486 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2966 0 0 0 Zuschussbedarf 212.100 235.800 280.486 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 2966 Zuschuss f. den Betrieb von Sporthallen<br />
1.2966 Ausgaben<br />
672100 Erstattung an Stadt Müllheim 35.000 30.000 30.000 150<br />
672200 Erstattung an Gemeinde Bad Krozingen 30.000 26.000 26.350 150<br />
672300 Erstattung an Stadt Neuenburg 12.000 0 0 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 6.100 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 25.300 24.800 110<br />
681101 Afa f. unbewegl. VwVm Müllheim 34.800 14.100 51.825 110<br />
681102 Afa f. unbewegl. VwVm Bad Krozingen 25.200 25.200 25.219 110<br />
685101 Verzinsung d. VwVm Müllheim 32.200 49.400 48.857 110<br />
685102 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm Bad Krozingen 42.900 65.800 67.335 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2966 212.100 235.800 280.486<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2966 0 0 0<br />
Zuschussbedarf 212.100 235.800 280.486<br />
Überschuss 0 0 0
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