Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 2952 Ehem. Kreismedienzentrum Freiburg Außenstelle Müllheim 1.2952 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren Geräte, Bild- u. Tonma 0 1.000 1.728 150 130000 Einnahmen aus Abgabe von Verbrauchsmat. 0 300 565 150 140000 Miete für Wohnungen 0 16.500 16.984 150 150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 0 100 38 150 150100 ________________________________________________________________________________________ Ersatz von Personalkosten 0 0 4.805 150 Einnahmen Unterabschnitt 2952 0 17.900 24.120 1.2952 Ausgaben 400000 Personalausgaben 0 38.300 46.494 500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen GD UE 0 2.500 2.356 150 509000 Hochbauleistungen 0 2.300 2.258 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 0 2.500 3.690 150 521000 Filme, Dias, Tonb. usw. zum Eigenverbrauc GD 0 8.000 21.192 150 522000 Filme, Dias, Tonb. usw zum Weiterverkauf GD 0 300 289 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 0 8.600 7.630 150 650000 Geschäftsausgaben GD 0 2.000 1.667 150 654000 Dienstreisen GD 0 500 122 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 0 100 0 150 679000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an Landrats 0 0 6.656 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 14.600 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 12.100 13.100 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 0 7.700 7.684 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 5.100 6.459 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 0 17.300 18.144 110 Ausgaben Unterabschnitt 2952 0 107.300 152.341 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2952 0 17.900 24.120 Zuschussbedarf 0 89.400 128.221 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Schließung zum 31.07.2004 Kreistagsbeschluss vom 12.01.2004 UA 2953 Freiburger Spielwerkstatt 1.2953 Ausgaben 679200 Steuerungsleistungen 0 0 200 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 900 800 110 718000 ________________________________________________________________________________________ Zuschuss zu den Betriebskosten 0 8.200 8.181 150 Ausgaben Unterabschnitt 2953 0 9.100 9.181 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2953 0 0 0 Zuschussbedarf 0 9.100 9.181 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: 718000 Vereinbarung mit Stadt Freiburg gekündigt zum 31.12.2004 Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2954 Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung 1.2954 Einnahmen 169300 ________________________________________________________________________________________ Service. u. Steuerungsleistungen 0 276.000 267.016 110 Einnahmen Unterabschnitt 2954 0 276.000 267.016 1.2954 Ausgaben 640000 Schülerunfallversicherung 237.500 276.000 260.716 150 679200 ________________________________________________________________________________________ Steuerungsleistungen 0 0 6.300 110 Ausgaben Unterabschnitt 2954 237.500 276.000 267.016 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2954 0 276.000 267.016 Zuschussbedarf 237.500 0 0 Überschuss 0 0 0 UA 2959 Deutsch-Franz.-Jugendbegegnungsstätte Breisach 1.2959 Ausgaben 668000 Vermischte Ausgaben 1.600 1.600 878 150 679300 ________________________________________________________________________________________ Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 200 100 110 Ausgaben Unterabschnitt 2959 1.600 1.800 978 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2959 0 0 0 Zuschussbedarf 1.600 1.800 978 Überschuss 0 0 0 UA 2961 Sporthalle Breisach 1.2961 Einnahmen 140000 ________________________________________________________________________________________ Benutzungsgebühren für die Sporthalle 8.200 6.900 7.803 150 Einnahmen Unterabschnitt 2961 8.200 6.900 7.803 1.2961 Ausgaben 400000 Personalausgaben 36.300 36.700 35.930 500000 Unterh.d. Grundstücke u. baulichen Anlage GD UE 2.000 2.000 745 150 509000 Hochbauleistungen 3.600 3.600 3.612 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 3.000 5.000 1.981 150 540000 Bewirtschaftungskosten GD 24.800 24.800 17.733 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 7.100 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 17.400 13.500 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 24.900 24.900 24.890 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 200 273 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 30.500 47.100 48.655 110 Ausgaben Unterabschnitt 2961 125.500 161.700 154.419 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2961 8.200 6.900 7.803 Zuschussbedarf 117.300 154.800 146.616 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 2954 Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung<br />
1.2954 Einnahmen<br />
169300 ________________________________________________________________________________________<br />
Service. u. Steuerungsleistungen 0 276.000 267.016 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2954 0 276.000 267.016<br />
1.2954 Ausgaben<br />
640000 Schülerunfallversicherung 237.500 276.000 260.716 150<br />
679200 ________________________________________________________________________________________<br />
Steuerungsleistungen 0 0 6.300 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2954 237.500 276.000 267.016<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2954 0 276.000 267.016<br />
Zuschussbedarf 237.500 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 2959 Deutsch-Franz.-Jugendbegegnungsstätte Breisach<br />
1.2959 Ausgaben<br />
668000 Vermischte Ausgaben 1.600 1.600 878 150<br />
679300 ________________________________________________________________________________________<br />
Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 200 100 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2959 1.600 1.800 978<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2959 0 0 0<br />
Zuschussbedarf 1.600 1.800 978<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 2961 Sporthalle Breisach<br />
1.2961 Einnahmen<br />
140000 ________________________________________________________________________________________<br />
Benutzungsgebühren für die Sporthalle 8.200 6.900 7.803 150<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2961 8.200 6.900 7.803<br />
1.2961 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 36.300 36.700 35.930<br />
500000 Unterh.d. Grundstücke u. baulichen Anlage GD UE 2.000 2.000 745 150<br />
509000 Hochbauleistungen 3.600 3.600 3.612 150<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 3.000 5.000 1.981 150<br />
540000 Bewirtschaftungskosten GD 24.800 24.800 17.733 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 7.100 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 17.400 13.500 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 24.900 24.900 24.890 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 200 273 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 30.500 47.100 48.655 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2961 125.500 161.700 154.419<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2961 8.200 6.900 7.803<br />
Zuschussbedarf 117.300 154.800 146.616<br />
Überschuss 0 0 0
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