Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

UA 2940 Sachkostenbeiträge
1.2940 Einnahmen
171000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen vom Land 6.020.000 5.917.900 5.720.938 150
Einnahmen Unterabschnitt 2940 6.020.000 5.917.900 5.720.938
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Ausgaben Unterabschnitt 2940 0 0 0
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Einnahmen Unterabschnitt 2940 6.020.000 5.917.900 5.720.938
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 6.020.000 5.917.900 5.720.938
Erläuterungen:
1.2940 lt. Anlage 9 des HH-Planes
Schülerzahlen lt. Statistik 2004;
Sätze je Schüler lt. FAG 2004
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
UA 2950 Kreismedienzentrum Freiburg
1.2950 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren (Geräte, Bild- u.Tonma 25.000 20.000 4.480 150
130000 Einnahmen aus Abgabe von Verbrauchsmateri 2.500 2.500 1.772 150
150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 300 100 701 150
151000 Reparaturkostenersatz 15.000 10.000 11.150 150
162000 Kostenanteil der Stadt Freiburg i. Br. 170.000 217.100 220.525 150
277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 1.200 0 3.592 110
277300 ________________________________________________________________________________________
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 1.600 0 0 110
Einnahmen Unterabschnitt 2950 215.600 249.700 242.219
1.2950 Ausgaben
400000 Personalausgaben 269.500 264.700 254.910
500000 Unterhaltung der Grundst. u.baul. Anlagen GD UE 22.500 6.500 26.736 150
509000 Hochbauleistungen 1.800 1.800 1.801 150
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 8.000 8.000 2.035 150
521000 Filme Dias Tonb. usw zum Eigenverbrauch GD 45.000 30.000 17.899 150
522000 Filme, Dias, Tonb. usw zum Weiterverkauf GD 3.000 8.000 2.223 150
523000 Fremdreparaturen GD 6.000 3.000 4.614 150
530100 EDV-Leasinggebühren 7.000 12.500 12.814 150
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 14.600 12.900 13.151 150
550000 Haltung von Fahrzeugen 3.000 2.000 1.462 150
570000 Jubiläumsausstellung 0 0 50 150
640000 Versicherungen GD 500 500 69 150
650000 Geschäftsausgaben GD 40.000 7.500 5.970 150
654000 Dienstreisen 2.000 2.000 966 150
668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150
672000 Erstattung. d. Bewirtschaftungskosten an 15.000 14.000 24.593 150
679200 Steuerungsleistungen 0 0 44.800 110
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 50.700 41.700 110
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 12.300 12.300 12.302 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 3.500 4.600 9.958 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 13.700 24.200 20.541 110
Ausgaben Unterabschnitt 2950 467.500 465.300 498.593
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Einnahmen Unterabschnitt 2950 215.600 249.700 242.219
Zuschussbedarf 251.900 215.600 256.374
Überschuss 0 0 0