Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 2713 Kindergarten für Geistig- Behinderte Heitersheim 1.2713 Einnahmen 150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 129 150 168000 ________________________________________________________________________________________ Erstattung v.Bewirtschaftungskosten vom ü 0 0 8.198 150 Einnahmen Unterabschnitt 2713 0 0 8.326 1.2713 Ausgaben 400000 Personalausgaben 0 0 7.971 500000 Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen GD UE 2.200 2.000 2.281 150 540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 0 153 150 678000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten an 1.500 3.000 0 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 4.100 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 600 1.100 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 400 531 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 100 100 129 110 Ausgaben Unterabschnitt 2713 4.200 6.100 16.265 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2713 0 0 8.326 Zuschussbedarf 4.200 6.100 7.938 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: UA 2713 Der Kindergarten wird seit dem Schuljahr 2000/2001 in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg- Stadt betrieben Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2714 Allmendschule (U.A. Sonder- Schule G) Titisee-Neust. 1.2714 Einnahmen 140000 ________________________________________________________________________________________ Vermietung Lebenshilfe 3.000 5.000 5.031 150 Einnahmen Unterabschnitt 2714 3.000 5.000 5.031 1.2714 Ausgaben 672000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an Stadt Ti 5.000 12.000 21.779 150 679200 ________________________________________________________________________________________ Steuerungsleistungen 0 0 500 110 Ausgaben Unterabschnitt 2714 5.000 12.000 22.279 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2714 3.000 5.000 5.031 Zuschussbedarf 2.000 7.000 17.248 Überschuss 0 0 0 UA 2715 Richard-Mittermaier-Schule Frbg. -Lycée Turenne- (Sonderschule G) 1.2715 Ausgaben 672000 Erstattung d.Bewirtschaftungskosten an St 10.000 22.500 7.000 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 200 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 100 100 51 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 100 100 147 110 Ausgaben Unterabschnitt 2715 10.200 22.700 7.398 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2715 0 0 0 Zuschussbedarf 10.200 22.700 7.398 Überschuss 0 0 0
UA 2740 Schule für Sprachbehinderte, Freiburg 1.2740 Einnahmen 162000 ________________________________________________________________________________________ Erst. d. Überschusses d. Stadt Freiburg 5.800 1.000 0 150 Einnahmen Unterabschnitt 2740 5.800 1.000 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2740 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2740 5.800 1.000 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 5.800 1.000 0 UA 2930 Schülerwohnheime (Internat) Breisach am Rhein 1.2930 Einnahmen 110000 Internatsgebühren u. Gebühren f. Verpfleg 465.000 463.000 470.241 150 140000 Mieten und Pachten 0 25.600 36.600 150 150000 ________________________________________________________________________________________ Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 1.800 1.500 1.815 150 Einnahmen Unterabschnitt 2930 466.800 490.100 508.656 1.2930 Ausgaben 400000 Personalausgaben 179.600 184.900 189.223 500000 Unterhalt. d. Grundstücke und baul. Anlag GD UE 8.000 39.500 3.845 150 501000 Instandsetzung der Grundst. u. baul. Anl. 0 0 1.034 150 509000 Hochbauleistungen 6.700 4.100 4.077 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 5.000 5.000 4.293 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 74.000 80.200 80.253 150 550000 Fahrzeughaltung 1.600 1.800 1.525 150 560000 Dienstbekleidung 300 300 328 150 570000 Lebensmittel GD 120.000 124.000 114.596 150 580000 Arznei- und Verbandsstoffe GD 0 100 0 150 595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 0 200 0 150 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 0 100 0 150 650000 Geschäftsausgaben GD 30.000 1.300 1.050 150 654000 Dienstreisen 1.400 1.400 1.431 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 44.900 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 64.300 49.300 110 681000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 47.300 44.700 47.262 110 682000 Afa f. bewegl. Verm. KrE 1.200 1.200 1.222 110 685000 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. Verm. KrE 30.800 44.600 44.631 110 Ausgaben Unterabschnitt 2930 505.900 597.700 588.970 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2930 466.800 490.100 508.656 Zuschussbedarf 39.100 107.600 80.314 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: UA 2930 Bisher UA 2940 Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 110000 Internatsgebühren lt. SchuKA-Beschluss 465.000
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UA 2713 Kindergarten für Geistig-<br />
Behinderte Heitersheim<br />
1.2713 Einnahmen<br />
150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 129 150<br />
168000 ________________________________________________________________________________________<br />
Erstattung v.Bewirtschaftungskosten vom ü 0 0 8.198 150<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2713 0 0 8.326<br />
1.2713 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 0 0 7.971<br />
500000 Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen GD UE 2.200 2.000 2.281 150<br />
540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 0 153 150<br />
678000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten an 1.500 3.000 0 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 4.100 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 600 1.100 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 400 531 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 100 100 129 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2713 4.200 6.100 16.265<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2713 0 0 8.326<br />
Zuschussbedarf 4.200 6.100 7.938<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
UA 2713 Der Kindergarten wird seit dem Schuljahr 2000/2001<br />
in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-<br />
Stadt betrieben<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 2714 Allmendschule (U.A. Sonder-<br />
Schule G) Titisee-Neust.<br />
1.2714 Einnahmen<br />
140000 ________________________________________________________________________________________<br />
Vermietung Lebenshilfe 3.000 5.000 5.031 150<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2714 3.000 5.000 5.031<br />
1.2714 Ausgaben<br />
672000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an Stadt Ti 5.000 12.000 21.779 150<br />
679200 ________________________________________________________________________________________<br />
Steuerungsleistungen 0 0 500 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2714 5.000 12.000 22.279<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2714 3.000 5.000 5.031<br />
Zuschussbedarf 2.000 7.000 17.248<br />
Überschuss 0 0 0<br />
UA 2715 Richard-Mittermaier-Schule Frbg. -Lycée Turenne-<br />
(Sonderschule G)<br />
1.2715 Ausgaben<br />
672000 Erstattung d.Bewirtschaftungskosten an St 10.000 22.500 7.000 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 200 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 100 100 51 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 100 100 147 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2715 10.200 22.700 7.398<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2715 0 0 0<br />
Zuschussbedarf 10.200 22.700 7.398<br />
Überschuss 0 0 0
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