Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
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UA 2500 Fachschule für Landwirtschaft, Freiburg 1.2500 Einnahmen 110000 Wohnheimgebühren 2.800 3.500 2.073 150 130000 Verpflegungsgelder für Schüler u. Lehrkrä 1.400 2.500 1.445 150 140000 Mieten 22.000 210.000 216.098 150 150000 ________________________________________________________________________________________ Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 300 300 388 150 Einnahmen Unterabschnitt 2500 26.500 216.300 220.004 1.2500 Ausgaben 400000 Personalausgaben 41.500 42.900 48.759 500000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anl GD UE 3.000 5.000 3.131 150 501000 Instandsetzung der Grundst. u. baul. Anl. 0 0 6.101 150 509000 Hochbauleistungen 8.400 8.400 8.352 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 2.600 2.800 2.891 150 530100 EDV-Leasinggebühren 6.200 6.200 6.223 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 59.000 63.000 63.074 150 560000 Dienstbekleidung 100 100 108 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 2.000 1.600 1.743 150 592000 Lernmittel GD 100 100 295 150 594000 Kochbedarf GD 1.400 1.200 1.273 150 595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 200 200 172 150 650000 Geschäftsausgaben GD 30.000 2.500 1.441 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150 672000 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 10.000 0 0 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 17.900 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 30.000 26.100 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 1.400 49.500 49.493 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 1.900 4.200 4.702 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 2.400 60.000 63.269 110 Ausgaben Unterabschnitt 2500 170.300 277.800 305.026 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2500 26.500 216.300 220.004 Zuschussbedarf 143.800 61.500 85.022 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 110000 Wohnheimgebühren für die Fachschüler lt. KT-Beschluss vom 02.05.1991 2.800 140000 Miete u. Nebenkosten Hausmeisterwohnung, Vermietung an Schüler und andere 22.000 Wegfall Mietzahlungen ALLB UA 2710 Schule Günterstal (Sonderschule G) Freiburg 1.2710 Ausgaben 672000 Kostenerstattung an Stadt Freiburg 50.000 59.000 50.000 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 1.200 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 7.100 4.900 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 100 100 102 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 200 300 285 110 Ausgaben Unterabschnitt 2710 50.300 66.500 56.487 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2710 0 0 0 Zuschussbedarf 50.300 66.500 56.487 Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2711 Allmendschule (Sonder- Schule G) Titisee-Neustadt 1.2711 Einnahmen 130000 ________________________________________________________________________________________ Abgabe von Verpflegung an Schüler 0 0 290 150 Einnahmen Unterabschnitt 2711 0 0 290 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2711 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2711 0 0 290 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 290 UA 2712 Malteserschloß-Schule (Sondersch.G) Heitersheim 1.2712 Einnahmen 130000 Abgabe von Verpflegung an Schüler 9.000 9.000 9.040 150 168000 Erst.v.Bewirtschaftungsk. durch Caritas 17.000 15.000 15.488 150 178000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich UD 0 2.000 0 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 12.300 12.300 12.297 110 Einnahmen Unterabschnitt 2712 38.300 38.300 36.825 1.2712 Ausgaben 400000 Personalausgaben 103.700 83.900 94.073 500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. An GD UE 8.000 7.500 4.757 150 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul.Anl. 0 0 4.384 150 509000 Hochbauleistungen 4.600 4.600 4.583 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 9.000 8.000 8.191 150 530000 Miete 50.000 50.000 46.539 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 37.000 36.300 37.169 150 550000 Kraftfahrzeughaltung GD 4.000 3.500 3.261 150 560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 0 150 570000 Kosten der Verpflegung GD 14.000 14.000 11.305 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 3.700 3.000 2.113 150 592000 Lernmittel GD 3.700 3.700 2.132 150 593000 Material u. Werkstoffe, Lebensmittel GD 3.300 2.600 2.754 150 595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.100 1.100 968 150 596000 Kosten des Schwimmunterrichts GD 1.600 1.000 1.212 150 650000 Geschäftsausgaben GD 4.500 4.400 4.309 150 654000 Dienstreisen 0 0 44 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150 678000 Erstattung von Bewirtschaftungsk.an Orden 6.000 5.000 4.070 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 19.400 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 41.400 33.200 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 52.700 52.700 52.718 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 7.600 7.000 8.182 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 14.900 24.400 27.513 110 Ausgaben Unterabschnitt 2712 329.600 354.300 372.876 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2712 38.300 38.300 36.825 Zuschussbedarf 291.300 316.000 336.050 Überschuss 0 0 0
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<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
UA 2711 Allmendschule (Sonder-<br />
Schule G) Titisee-Neustadt<br />
1.2711 Einnahmen<br />
130000 ________________________________________________________________________________________<br />
Abgabe von Verpflegung an Schüler 0 0 290 150<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2711 0 0 290<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2711 0 0 0<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2711 0 0 290<br />
Zuschussbedarf 0 0 0<br />
Überschuss 0 0 290<br />
UA 2712 Malteserschloß-Schule<br />
(Sondersch.G) Heitersheim<br />
1.2712 Einnahmen<br />
130000 Abgabe von Verpflegung an Schüler 9.000 9.000 9.040 150<br />
168000 Erst.v.Bewirtschaftungsk. durch Caritas 17.000 15.000 15.488 150<br />
178000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich UD 0 2.000 0 150<br />
277100 ________________________________________________________________________________________<br />
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 12.300 12.300 12.297 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2712 38.300 38.300 36.825<br />
1.2712 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 103.700 83.900 94.073<br />
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. An GD UE 8.000 7.500 4.757 150<br />
501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul.Anl. 0 0 4.384 150<br />
509000 Hochbauleistungen 4.600 4.600 4.583 150<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 9.000 8.000 8.191 150<br />
530000 Miete 50.000 50.000 46.539 150<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 37.000 36.300 37.169 150<br />
550000 Kraftfahrzeughaltung GD 4.000 3.500 3.261 150<br />
560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 0 150<br />
570000 Kosten der Verpflegung GD 14.000 14.000 11.305 150<br />
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 3.700 3.000 2.113 150<br />
592000 Lernmittel GD 3.700 3.700 2.132 150<br />
593000 Material u. Werkstoffe, Lebensmittel GD 3.300 2.600 2.754 150<br />
595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.100 1.100 968 150<br />
596000 Kosten des Schwimmunterrichts GD 1.600 1.000 1.212 150<br />
650000 Geschäftsausgaben GD 4.500 4.400 4.309 150<br />
654000 Dienstreisen 0 0 44 150<br />
668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150<br />
678000 Erstattung von Bewirtschaftungsk.an Orden 6.000 5.000 4.070 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 19.400 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 41.400 33.200 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 52.700 52.700 52.718 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 7.600 7.000 8.182 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 14.900 24.400 27.513 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2712 329.600 354.300 372.876<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2712 38.300 38.300 36.825<br />
Zuschussbedarf 291.300 316.000 336.050<br />
Überschuss 0 0 0
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