Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
UA 2412 Kaufm.Schulen u. Wirtschafts-
Gymnasium Müllheim
1.2412 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 200 200 354 150
141000 Pacht Kiosk 4.500 4.500 4.448 150
150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 200 100 157 150
277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 61.400 62.700 61.401 110
277300 ________________________________________________________________________________________
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 16.200 0 0 110
Einnahmen Unterabschnitt 2412 82.500 67.500 66.360
1.2412 Ausgaben
400000 Personalausgaben 92.200 86.600 85.896
500000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anl GD UE 28.500 8.500 9.570 150
501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul.Anl. 0 0 9.647 150
509000 Hochbauleistungen 10.500 10.400 10.381 150
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 20.000 19.000 17.182 150
530100 EDV-Leasinggebühren 22.500 20.000 19.991 150
540000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul.Anl GD 75.000 66.800 69.449 150
550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 1.400 1.400 772 150
560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 110 150
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 13.000 12.000 21.848 150
592000 Lernmittel GD 34.600 26.700 21.315 150
595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.000 2.000 564 150
596000 Kosten des Sportunterrichts GD 600 600 2.382 150
650000 Geschäftsausgaben GD 9.000 8.000 7.791 150
654000 Dienstreisen 100 100 0 150
679200 Steuerungsleistungen 0 0 29.200 110
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 71.100 58.400 110
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 141.400 141.400 141.421 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 27.400 21.100 30.838 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 70.700 110.300 117.249 110
Ausgaben Unterabschnitt 2412 548.000 606.100 654.005
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Einnahmen Unterabschnitt 2412 82.500 67.500 66.360
Zuschussbedarf 465.500 538.600 587.645
Überschuss 0 0 0
UA 2420 Edith-Stein-Schule
Freiburg
1.2420 Einnahmen
162000 ________________________________________________________________________________________
Erst. d. Überschusses durch die Stadt Fre 10.000 0 0 150
Einnahmen Unterabschnitt 2420 10.000 0 0
1.2420 Ausgaben
672000 Erstattung v.Verw.-u. Betriebsaufwand an 0 31.000 32.000 150
679200 Steuerungsleistungen 0 0 6.700 110
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 32.500 27.500 110
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 75.300 75.300 75.285 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 107.400 165.700 170.183 110
Ausgaben Unterabschnitt 2420 182.700 304.500 311.668
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Einnahmen Unterabschnitt 2420 10.000 0 0
Zuschussbedarf 172.700 304.500 311.668
Überschuss 0 0 0