Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2005 2004 2003 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
UA 2401 Hans-Thoma-Schule Titisee
-Neustadt
1.2401 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 100 100 17 150
140000 Entgelt für die Benutzung von Schulräumen 100 200 0 150
150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 500 700 12.564 150
277100 ________________________________________________________________________________________
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 64.100 95.700 64.138 110
Einnahmen Unterabschnitt 2401 64.800 96.700 76.719
1.2401 Ausgaben
400000 Personalausgaben 195.300 191.900 171.081
500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage GD UE 81.500 61.500 20.418 150
501000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. 0 0 133.385 150
509000 Hochbauleistungen 19.000 18.800 18.827 150
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 32.800 29.000 31.300 150
530100 EDV-Leasinggebühren 22.500 16.000 15.549 150
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 170.000 167.100 171.607 150
560000 Dienstbekleidung 200 200 473 150
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 26.000 26.000 23.473 150
592000 Lernmittel GD 45.000 43.300 32.589 150
593000 Material und Werkstoffe GD 48.000 45.000 38.808 150
594000 Kochbedarf GD 8.500 8.500 8.889 150
595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.800 1.300 1.371 150
596000 Kosten des Sportunterrichts GD 2.500 2.500 2.494 150
650000 Geschäftsausgaben GD 22.000 20.000 13.728 150
654000 Dienstreisen 100 100 0 150
668000 Vermischte Ausgaben GD 0 1.000 74 150
679000 Innere Verrechnungen Schulsozialarbeit 15.000 15.000 15.000 150
679200 Steuerungsleistungen 0 0 52.900 110
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 161.400 142.200 110
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 253.200 253.200 253.175 110
682100 Afa f. bewegl. VwVm 60.700 77.700 114.568 110
685100 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung d. VwVm 190.800 301.900 317.079 110
Ausgaben Unterabschnitt 2401 1.194.900 1.441.400 1.578.991
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Einnahmen Unterabschnitt 2401 64.800 96.700 76.719
Zuschussbedarf 1.130.100 1.344.700 1.502.272
Überschuss 0 0 0