Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ... Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...
UA 2400 Gewerbeschule Breisach m. Land- und BM-Halle 1.2400 Einnahmen 110000 Kursgebühren 63.000 57.000 51.080 150 140000 Mieten und Pachten 8.100 8.000 7.250 150 141000 Entgelt f. die Benutzung v. Schulräumen 200 200 0 150 150000 Sonstige Einnahmen (Fernsprechgebühreners 2.000 1.800 1.734 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 101.700 50.600 100.225 110 Einnahmen Unterabschnitt 2400 175.000 117.600 160.290 1.2400 Ausgaben 400000 Personalausgaben 134.700 135.700 137.293 500000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anla GD UE 26.800 25.000 15.507 150 501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 49.499 150 509000 Hochbauleistungen 25.000 24.900 24.845 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstä GD 39.200 32.300 36.622 150 530100 EDV-Leasinggebühren 17.500 11.500 8.881 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. GD 160.000 145.100 151.698 150 550000 Haltung von Fahrzeugen 3.900 3.500 2.763 150 560000 Dienstbekleidung 200 200 0 150 591000 Lehr-und Unterrichtsmittel GD 25.700 22.000 23.920 150 592000 Lernmittel GD 16.000 18.000 7.471 150 593000 Material und Werkstoffe GD 43.000 40.000 30.664 150 595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.000 600 655 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 5.000 7.000 8.299 150 650000 Geschäftsausgaben GD 22.000 20.000 17.986 150 654000 Dienstreisen 300 300 0 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 0 150 679000 Innere Verrechnungen Schulsozialarbeit 5.000 5.000 5.000 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 42.900 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 140.400 144.300 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 228.900 226.600 228.863 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 95.000 83.500 145.954 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 139.000 275.900 233.234 110 Ausgaben Unterabschnitt 2400 988.500 1.217.800 1.316.355 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2400 175.000 117.600 160.290 Zuschussbedarf 813.500 1.100.200 1.156.065 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 110000 Meisterkursgebühren lt. Schuka-Beschluss vom 12.11.2002 63.000 596000 Kostenerstattung an die Stadt Breisach für die Nutzung der Breisgauhalle, Sportgeräte 5.000
Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung FB_150 Schulen & Gebäudemanagement Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2005 2004 2003 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 UA 2401 Hans-Thoma-Schule Titisee -Neustadt 1.2401 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 17 150 140000 Entgelt für die Benutzung von Schulräumen 100 200 0 150 150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 500 700 12.564 150 277100 ________________________________________________________________________________________ Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 64.100 95.700 64.138 110 Einnahmen Unterabschnitt 2401 64.800 96.700 76.719 1.2401 Ausgaben 400000 Personalausgaben 195.300 191.900 171.081 500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage GD UE 81.500 61.500 20.418 150 501000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. 0 0 133.385 150 509000 Hochbauleistungen 19.000 18.800 18.827 150 520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 32.800 29.000 31.300 150 530100 EDV-Leasinggebühren 22.500 16.000 15.549 150 540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 170.000 167.100 171.607 150 560000 Dienstbekleidung 200 200 473 150 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 26.000 26.000 23.473 150 592000 Lernmittel GD 45.000 43.300 32.589 150 593000 Material und Werkstoffe GD 48.000 45.000 38.808 150 594000 Kochbedarf GD 8.500 8.500 8.889 150 595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.800 1.300 1.371 150 596000 Kosten des Sportunterrichts GD 2.500 2.500 2.494 150 650000 Geschäftsausgaben GD 22.000 20.000 13.728 150 654000 Dienstreisen 100 100 0 150 668000 Vermischte Ausgaben GD 0 1.000 74 150 679000 Innere Verrechnungen Schulsozialarbeit 15.000 15.000 15.000 150 679200 Steuerungsleistungen 0 0 52.900 110 679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 161.400 142.200 110 681100 Afa f. unbewegl. VwVm 253.200 253.200 253.175 110 682100 Afa f. bewegl. VwVm 60.700 77.700 114.568 110 685100 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung d. VwVm 190.800 301.900 317.079 110 Ausgaben Unterabschnitt 2401 1.194.900 1.441.400 1.578.991 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2401 64.800 96.700 76.719 Zuschussbedarf 1.130.100 1.344.700 1.502.272 Überschuss 0 0 0
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UA 2400 Gewerbeschule Breisach m.<br />
Land- und BM-Halle<br />
1.2400 Einnahmen<br />
110000 Kursgebühren 63.000 57.000 51.080 150<br />
140000 Mieten und Pachten 8.100 8.000 7.250 150<br />
141000 Entgelt f. die Benutzung v. Schulräumen 200 200 0 150<br />
150000 Sonstige Einnahmen (Fernsprechgebühreners 2.000 1.800 1.734 150<br />
277100 ________________________________________________________________________________________<br />
Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 101.700 50.600 100.225 110<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2400 175.000 117.600 160.290<br />
1.2400 Ausgaben<br />
400000 Personalausgaben 134.700 135.700 137.293<br />
500000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anla GD UE 26.800 25.000 15.507 150<br />
501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 49.499 150<br />
509000 Hochbauleistungen 25.000 24.900 24.845 150<br />
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstä GD 39.200 32.300 36.622 150<br />
530100 EDV-Leasinggebühren 17.500 11.500 8.881 150<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. GD 160.000 145.100 151.698 150<br />
550000 Haltung von Fahrzeugen 3.900 3.500 2.763 150<br />
560000 Dienstbekleidung 200 200 0 150<br />
591000 Lehr-und Unterrichtsmittel GD 25.700 22.000 23.920 150<br />
592000 Lernmittel GD 16.000 18.000 7.471 150<br />
593000 Material und Werkstoffe GD 43.000 40.000 30.664 150<br />
595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.000 600 655 150<br />
596000 Kosten des Sportunterrichts GD 5.000 7.000 8.299 150<br />
650000 Geschäftsausgaben GD 22.000 20.000 17.986 150<br />
654000 Dienstreisen 300 300 0 150<br />
668000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 0 150<br />
679000 Innere Verrechnungen Schulsozialarbeit 5.000 5.000 5.000 150<br />
679200 Steuerungsleistungen 0 0 42.900 110<br />
679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 140.400 144.300 110<br />
681100 Afa f. unbewegl. VwVm 228.900 226.600 228.863 110<br />
682100 Afa f. bewegl. VwVm 95.000 83.500 145.954 110<br />
685100 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung d. VwVm 139.000 275.900 233.234 110<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2400 988.500 1.217.800 1.316.355<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2400 175.000 117.600 160.290<br />
Zuschussbedarf 813.500 1.100.200 1.156.065<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Erläuterungen:<br />
<strong>Verwaltungshaushalt</strong> 2005 nach <strong>Budget</strong>s<br />
DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung<br />
FB_150 Schulen & Gebäudemanagement<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Bew.<br />
HH- 2005 2004 2003 Stelle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
110000 Meisterkursgebühren lt. Schuka-Beschluss<br />
vom 12.11.2002 63.000<br />
596000 Kostenerstattung an die Stadt Breisach<br />
für die Nutzung der <strong>Breisgau</strong>halle, Sportgeräte 5.000
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